目 录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

　　（二）负责为本辖区居民提供十四项基本公共卫生服务；

　　（三）负责本辖区居民的预防保健、健康教育、康复和计划生育等工作；

　　（四）负责本辖区的基本医疗服务；

　　（五）负责本辖区公共场所的卫生监督协管；

　　（六）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

　　（七）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

　　（八）负责本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导及培训。

　　二、机构设置

　　（一）机构设置情况

　　中心设置全科、内儿科、妇科、中医科、预防接种科等临床科室及检验科、放射科、药房等辅助科室和办公室、医务科、财务科、公卫科等行政职能科室，共12个科室，较上年度无变化。

　　（二）人员设置情况

　　2023年12月31日，本单位实有62人，在职人员编制34人，其中：离休0人，退休0人，遗属人员0人，临时聘用28人，较上年度增加10人。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）（备注：公开07表、公开08表和公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8和表9无数据。）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2006.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加312.44万元,增长18.44%,主要原因是人员增加、事业收入支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1740.52万元,其中：财政拨款收入668.94万元,占38.43%；其他收入515.29万元,占29.61%；事业收入556.29万元,占31.96%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1903.99万元,其中：基本支出1889.99万元,占99.26%；项目支出14.00万元,占0.74%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为668.94万元。与上年相比,各增加26.08万元,增长4.06%。主要原因是2023年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出668.94万元,较上年决算数增加26.08万元,增长4.06%。主要原因是2023年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出668.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.78万元，占5.50%;卫生健康支出603.80万元，占90.26%;住房保障支出28.36万元，占4.24%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.94万元,支出决算为668.94万元,完成年初预算的100.00%。其中：

　　1社会保障和就业支出年初预算数为36.78万元,支出决算为36.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　2．卫生健康支出年初预算数为603.80万元,支出决算为603.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　3.住房保障支出年初预算数为28.36万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出654.97万元。其中：

　　人员经费624.78万元,较上年决算数增加68.76万元,增长12.37%,主要原因是2023年单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和生活补助等。

　　公用经费30.15万元,较上年决算数减少7.64万元,下降20.20%,主要原因是我单位是2022年下设的瑞岭馨苑站于2023年划拨给兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心，单位取暖面积减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电 费、邮电费、差旅费、取暖费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。”

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出为30.15万元。机关运行经费主要用于开支办公费5.50万元、印刷费1.55万元、水费0.64万元、电费1.90万元、邮电费2.00万元、差旅费0.26万元、单位取暖费11.01万元、培训费0.84万元、福利费4.93万元、维修（维护）费1.50万元。机关运行经费较上年决算数减少7.64万元,下降20.20%,主要原因是我单位2022年下设的瑞岭馨苑站于2023年划拨给兰州新区瑞岭雅苑社区卫生服务中心，单位取暖面积减少。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,本年度培训费支出0.86万元,较上年决算数增加0.12万元,增长16.22%,主要原因是我单位人员增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计67.59万元,其中：政府采购货物支出67.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.59万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额67.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金14.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2023年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评；2023年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评；组织对房屋租赁费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目绩效达到预期效果，完成预算的100.00%。

　　二、绩效自评结果

　　我单位在2023年度部门决算中反映房屋租赁费1个项目绩效自评结果。

　　房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.00万元,执行数为14.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度房屋租赁工作，保障机构正常运转；二是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务；三是保障单位医疗业务正常开展。发现的主要问题1个：单位台阶与地面出现裂缝，联系出租方进行了免费维修，使得单位业务正常开展，提升了辖区居民满意度。

　　三、部门绩效评价结果

　　对2023年度绩效自评情况进行综述：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；3.认真履行行业部门职责，有序推进各项重点工作。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分97分。（绩效自评详见附件3）

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件1：兰州新区栖霞社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表

　　附件2：兰州新区栖霞社区卫生服务中心2023年度部门预算整体支出自评报告

　　附件3：兰州新区栖霞社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

　　附件4：兰州新区栖霞社区卫生服务中心2023年预算项目支出绩效自评表

兰州新区栖霞社区卫生服务中心  

2024年9月19日