兰州新区西岔综合门诊部2024年单位预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

　　一、单位职责

　　兰州新区西岔综合门诊部（兰州新区精神卫生中心）是经兰州新区党工委批准建立的一家以精神卫生、大学生健康服务为特色的，融合医疗、急救、教学、预防保健为一体的现代化、区域性、标志性医疗卫生服务机构，直属兰州新区卫生健康委员会管理。

　　（一）承担辖区常见病、多发病、较疑难病症诊治任务；开展精神卫生、创伤等专科服务，开展传染病预防、诊治工作；

　　（二）承担基层医疗卫生机构医疗、康复和预防保健等业务指导任务；

　　（三）承担危急重症抢救和各类突发事件现场急救等诊治任务；

　　（四）承担辖区大中专院校健康教育、健康体检、心理咨询等诊疗任务。

　　（五）重点打造兰州新区精神卫生中心防治中心，现已成为甘肃省精神卫生临床医学研究中心分中心、甘肃省精神卫生专科联盟单位。承担精神心理疾病诊治任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　本单位不涉及机关内设机构

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位不涉及参照公务员法管理单位

　　（三）直属事业单位

　　兰州新区西岔综合门诊部办公用房面积共五层约6867.8㎡，核定床位60张。配备全自动生化分析仪、多普勒彩超机、便携式彩超机、心电图、全血细胞分析仪和血凝分析仪、DR、移动DR等检验、检查设备，还配置心理CT系统、磁刺激仪（TMS）、团体生物反馈仪、失眠治疗仪、脑循环治疗仪、脑电图等设备。内设急诊科、内科、外科、中医科、精神卫生科、公共卫生科等科室。。

　　本单位共有职工76人，其中正式职工25人，临聘人员50人，公益性岗位1人，其中：离休0人，退休0人。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年单位收支总预算1589.97万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入520.64万元，事业收入1063.33万元、其他收入6万元；支出包括：社会保障和就业支出27.29万元、卫生健康支出1542.22万元、住房保障支出20.46万元。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算1589.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入520.64万元，占32.75%；

　　政府性基金预算收入0万元；

　　上年结转收入0万元；

　　事业收入1063.33万元，占66.88%

　　其他收入6万元，占0.37%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算1589.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1589.97万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出520.64万元，包括：卫生健康支出472.89万元、社会保障和就业支出27.29万元、住房保障支出20.46万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出520.64万元，比2023年预算增加55.09万元，增长11.83%，增长的主要原因是本年新增2名正式人员。

　　其中：人员经费支出273.19万元，主要包括：基本工资97.61万元、津贴补贴26.63万元、奖金21.98万元、绩效工资60.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.29万元、职工基本医疗保险缴费14.24万元、公务员医疗补助缴费6.66万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金20.46万元、其他对个人和家庭的补助195.94万元等。

　　公用经费支出47.45万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费1.25万元、水费0.64万元、电费0.86万元、邮电费2万元、取暖费31.48万元、差旅费2.25万元、维修（护）费1.5万元、培训费1.46万元、福利费4.26万元。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　按照功能科目分类，卫生健康支出472.89万元，比2023年预算增加71.08万元，增长17.69%、社会保障和就业支出27.29万元，比上年增长3.79万元，增长16.13%、住房保障支出20.46万元，比上年增长0.11万元，增长0.54%，增长的主要原因是本年新增2名正式人员。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费1.46万元，较2023年预算增加0.12万元，增长8.22%，增长的主要原因是本年增加2名正式人员。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费合计47.45万元，较2023年预算增加4.77万元，增长11.18%，其中办公费1.75万元、印刷费1.25万元、水费0.64万元、电费0.86万元、邮电费2万元、取暖费31.48万元、差旅费2.25万元、维修（护）费1.5万元、培训费1.46万元、福利费4.26万元，增长的主要原因是本年增加2名正式人员。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，单位政府采购预算总额1.74万元，其中：政府采购货物预算1.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.74万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为549.09万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约30万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。

　　全年预算执行情况由我单位办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。绩效评价结果为上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。

　　3.绩效自评开展情况。

　　我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。项目执行的经济性、效率性、效益型也比较精准，达到了预算设定的各项绩效目标。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　4.绩效结果应用情况。

　　对照2023年项目绩效自评、绩效评价工作，存在的问题与不足主要有：相关业务科室对项目绩效申报、监控、自评认识不深刻，重视程度不高。部分绩效目标申报依据不充分，目标设立不清晰，产出效果设立不到位等问题。

　　对于未完成绩效自评及绩效评价分数较低的，及时反馈实施科室，要求按照年初绩效目标设定进行整改等。通过绩效自评及评价工作，积极运用评价结果，纠正在实施过程中出现的问题。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标23个；我单位无项目支出。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业。

　　13、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　14、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　15、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

兰州新区西岔综合门诊部　　

2024年3月8日　　　　

　　附件：1.兰州新区西岔综合门诊部2024年单位预算公开表

　　　　　2.兰州新区西岔综合门诊部2024年单位整体支出绩效目标表