兰州新区城乡发展局

2026年部门预算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2026年部门预算情况说明

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　贯彻落实党中央关于城乡建设、城市管理、住房管理、交通运输工作的方针政策和省委、市委及新区党工委工作部署，把坚持和加强党对城乡建设、城市管理、住房管理、交通运输工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　全局设12个内设机构，核定编制64名。具体包括办公室、规划财务科、房产市场管理科、住房保障科、城乡发展科、城市管理科（城市管理综合行政执法队）、勘察设计科、建筑市场监督管理科、建设工程质量安全监督科（城建档案科）、建设工程消防监督管理科、交通运输科（兰州新区邮政业安全发展中心）、交通运输综合行政执法队。

　　下设二级事业单位兰州新区城市运营发展中心。主要职责：贯彻落实党中央关于对城市运营发展工作的方针政策和省委、市委、新区党工委工作部署，把坚持和加强党对城市管理运营、市容环卫、园林绿化、道路维养及住宅物业基础设施管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。中心设4个内设机构，核定编制23名。具体包括综合协调与规划科、智慧城市与数字运营科、城市运维与服务保障科、资产运营与产业发展科。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算。

　　2026年部门收支总预算205179.69万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算205179.69万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算205179.69万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2214.36万元，占1.10%；项目支出202947.77万元，占98.89%；上年结转收入支出17.56万元，占0.01%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出43299.95万元，包括：一般公共服务支出1.64万元、国防支出40.38万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出124.18万元、卫生健康支出70.47万元、城乡社区支出23552.22万元、农林水支出500万元、交通运输支出13586.30万元、住房保障支出5374.76万元。 

　　具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出2214.36万元，比2025年预算增加449.52万元，增长25.47%，增长的主要原因是2025年新调入8人，工资、社保、办公经费同幅度增长。

　　其中：人员经费支出2120.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出93.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出41085.59万元，比2025年预算减少10350.62万元，下降20.12%，下降的主要原因是2026年初提前下达的财政城镇保障性安居工程补助资金较上年减少；因机构改革，新建农村公路及公路养护资金预算已明确由项目建设中心和企业服务中心申请，故农村公路建设及养护方面的资金较上年减少；2025年度将以前年度欠付公交租赁补贴纳入当年预算，故2026年交通运输支出也减少。

　　经济社会发展项目37个，主要是新建铁路朱家窑至中川线PPP项目可行性缺口补贴、兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目PPP项目可行性缺口补贴、兰州新区配租型保障房装饰装修项目、路灯电费、58辆纯电动公交车租赁补贴、甘肃省兰州新区公共租赁住房及配套设施政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助资金、兰州新区地下各类管线普查及信息系统开发项目、中保公路建设项目、50台公交车辆购置补贴、兰州中川机场规划区石油管线改线项目、农村公路建设资金、餐厨垃圾收处补贴费、兰州新区经五路、纬七路、纬八路泵站及污水管道维护费、兰州新区西山路工程、兰州新区公交场站项目、占用挖掘修复费、农村公路养护、道路安全护栏加装经费、信息化建设类项目、公租房运营管理及维修项目、新区环卫公服设施补短板项目、“保交楼”工作运营管理服务费、兰州新区南部旅客综合服务停车场建设项目、城市生活垃圾分类费用、兰州新区公交站点候车亭（三期）建设项目、“保交房”工作专班管理服务费、电力通信迁改工程、2026年农村公路灾毁保险资金、农村公路检测费、兰州新区公交候车亭电子智能化改造（一期）项目、甘肃省兰州新区公共租赁住房及配套设施政府和社会资本合作（PPP）项目绩效评价咨询费、保障性住房决算审计费、兰州新区经适房转商品房评估工作经费、兰州新区南部片区武警训练基地周边基础设施配套工程、2026年成品油税费改革补助、2025年财政城镇保障性安居工程补助资金、2026年财政城镇保障性安居工程补助资金。

　　保障运转经费41个，主要是污泥处置服务项目、市政消火栓维护保养、2026年度施工图审查经费、春节亮化项目、兰州新区建设工程建筑市场、质量安全监督管理服务、政府投资项目初步设计咨询费、兰州新区城市运行管理服务平台建设及运行经费、车辆租赁费、新区市政道路大中型维修监理及审计费用、消防验收及备案抽查技术服务费、兰州新区建设工程质量检测服务、城建档案馆库存档案管护项目、兰州新区非现场执法智慧管理系统及维护经费、兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目终止咨询服务费用、兰州新区公交站亭站点维修整治、提升改造项目、石油化工类项目消防设计技术审查服务费、城市管理智能识别信息采集技术服务费、城市桥梁病害检测、2026年绿色建筑标识评定暨人防工程监督管理服务费、城市体检专项经费、2026年城建档案咨询服务项目、兰州新区城市道路及绿化测绘服务费、兰州新区污水处理厂运营成本核算费用、兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目公司财务审计咨询服务、供热经营活动专项审计费用、兰州新区人防工作经费、交通运输行业安全生产专项经费、供水及污水水质抽检费用、兰州新区执法监测点项目运转经费、2025年城乡发展局档案整理费、兰州新区住建行业基础数据库运维经费、兰州新区城镇燃气安全隐患排查整治第三方服务费、人防应急方案编制经费、兰州新区城市道路及附属设施养护成本核定第三方机构咨询费、交通执法服装购置经费、城建档案管理平台网络安全服务项目、查扣非法营运车辆停车场费用、兰州新区建筑起重机械抽检服务、兰州新区“十五五”城乡建设发展规划编制咨询服务、2026年市政公用应急演练费用、2026年建设工程项目主要材料价格查询费。

　　其他项目3个，主要是行政赔偿、法院强制执行垫付费用（人防易地建设费）、新型墙体材料专项基金支出。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2026年预算数为1.64万元，比2025年预算增加0.27万元，增长14.13%，主要原因是：2025年按预期支付了人大立法联系点工作经费。

　　2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2026年预算数为40.38万元，比2025年预算减少601.62万元，下降93.71%，主要原因是：2026年需列支的人民防空方面的支出减少，如人防机动指挥所项目暂缓实施。

　　3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2026年预算数为50万元，较2025年预算增加50万元，增长100%，主要原因是：2026年计划采购城市管理智能识别信息采集技术服务。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.91万元，较2025年预算增加0.91万元，主要原因是：2025年未单列退休人员经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为102.70万元，较2025年预算增加23.28万元，增长29.31%，主要原因是：在职人员增加且工资正常晋升，导致基本养老保险缴费基数提高。

　　6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为15.92万元，较2025年预算增加5.81万元，增长57.47%，主要原因是：2025年安排公益性岗位补贴预算未全部执行，结转至2026年继续使用。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为4.65万元，较2025年预算增加1.03万元，增长28.45%，主要原因：2025年调入8人，同时工资正常晋升，工伤、失业保险增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为53.60万元，较2025年预算增加12.15万元，增长29.31%，增长的主要原因：2025年调入8人，同时工资正常晋升，单位医疗保险缴费基数提高。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为16.87万元，较2025年预算增加2.92万元，增长20.93%，主要原因：因工资正常晋升，公务员医疗补助核算基数增加。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,955.87万元，较2025年预算数增加389.03万元，增长24.83%，增长的主要原因：2025年调入8人，经费预算增加。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026年预算数为939万元，较2025年预算数增加0.93万元，增长0.10%，主要原因：2025年及2026年安排工程建设管理专项预算基本持平。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：2026年预算数为792.58万元，较2025年预算数增加792.58万元，增长100%，主要原因：2025年相关工作经费统筹纳入其他支出科目，未单独列示，2026年根据工作需要单列此项预算。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为10848.20万元，较2025年预算数增加1,337.96万元，增长14.07%，主要原因：2026年根据城乡社区管理工作需要，适当增加了相关事务性支出预算。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为3409.33万元，较2025年预算数减少713.67万元，下降17.31%，主要原因：2026年根据小城镇基础设施建设进度，适当调整了支出预算规模。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为2734.54万元，较2025年预算数增加484.54万元，增长21.54%，主要原因：2026年新增部分城乡社区公共设施维护和改造项目支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为2528.70万元，较2025年预算数减少355.87万元，下降12.34%，主要原因：2026年减少了城乡社区环境卫生支出。

　　17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为344万元，较2025年预算数增加304万元，增长760%，主要原因：2026年新增其他城乡社区相关支出项目，如社区服务设施建设等。

　　18.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：2026年预算数为500万元，较2025年预算数减少2,700万元，下降84.38%，主要原因：因机构改革，新建农村公路及公路养护资金预算已明确由项目建设中心和企业服务中心申请，故乡村道路建设资金预算较上年减少。

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设及养护（项）：2026年预算数为2151.70万元，较2025年预算数减少1920.3万元，下降47.16%，主要原因：因机构改革，新建农村公路及公路养护资金已明确由项目建设中心和企业服务中心申请，故农村公路建设及养护方面的资金预算较上年减少。

　　20.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：2026年预算数为9930万元，较2025年预算数减少730万元，下降6.85%，主要原因：2025年支付了2024年度补贴1660万元，2026年根据铁路路网建设实际需求调整了预算。

　　21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2026年预算数为1504.60万元，较2025年预算数减少1969万元，下降56.68%，主要原因：2025年已预支2026年1-2季度公交租赁补贴，故2026年安排的支出减少，同时优化了支出结构。

　　22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2026年预算数为4517万元，较2025年预算数减少4441万元，下降49.58%，主要原因：2026年保障性住房保障项目建设套数减少，相应减少支出预算。

　　23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配售型住房保障（项）：2026年预算数为18万元，较2025年预算减少412万元，下降95.81%，主要原因是：2026年保障性住房保障项目建设套数减少，相应减少支出预算。

　　24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026年预算数为760万元，较2025年预算增加760万元，增长100%，主要原因是：2025年未安排其他保障性安居工程支出，2026年新增相关配套设施建设支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为79.76万元，较2025年预算数增加20.20万元，增长33.92%，增长的主要原因：在职人员增加且工资正常晋升，住房公积金缴存基数提高。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1.47万元，与2025年预算相比减少0.44万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是本年无因公出国增长计划，因公出国（境）费用预算与上年一致。

　　2．公务接待费1.47万元，与上年预算相比减少0.44万元，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算与上年一致。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费7.01万元，与上年预算相比增加1.43万元，主要原因是主要原因是2025年新调入8人，培训费预算相应增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，比2025年预算持平，主要原因是：落实政府过紧日子要求，进一步压缩会议规模和线下会议次数，压减会议费预算。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费70.36万元，比2025年预算减少6.53万元，下降8.49%，下降的主要原因是2026年预算编制时减少了“福利费”科目。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年部门政府采购预算总额559.20万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算556万元。

　　2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额559.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额359.2万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2879350.70万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值422.85万元。2026年拟采购固定资产约2.2万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年使用政府性基金预算拨款安排支出161,879.74万元，较2025年预算增加49012.50万元，增长43.42%。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2026年预算数为94680万元，较2025年预算数增加45980万元，主要原因：2026年预计国有土地出让收入增多，故安排的支出相应增加。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：2026年预算数为2000万元，较2025年预算数增加2000万元，主要原因：2026年预计国有土地出让收入增多，故安排的支出相应增加。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：2026年预算数为6278万元，较2025年预算数增加278万元，主要原因：2025年预计国有土地出让收入增多，故安排的支出相应增加。

　　4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2026年预算数为3489.31万元，较2025年预算数减少2510.69万元，主要原因：2026年减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2026年预算数为21049.43万元，较2025年预算数减少13414.31万元，主要原因：预计2025年基础设施配套费收入减少，用于保障城市公共设施方面的支出减少。

　　6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2026年预算数为24700万元，较2025年预算数增加10500万元，主要原因：2026年基础设施配套费收入用于保障城市环境卫生方面的支出增加。

　　7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：2026年预算数为1600万元，较2025年预算数增加1600万元，主要原因：中川机场T3航站楼连接线工程预算1600万元，2025年度纳入一般公共预算。

　　8.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：2026年预算数为200万元，较2025年预算数减少170万元，主要原因：2025年该项目预算执行率仅32.43%，故2026年度调整了预算安排金额。

　　9.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：2026年预算数为3200万元，较2025年预算数增加70万元，主要原因：该项目以收定制，预算收入为3400万元，安排污水处理费代征手续费200万后，剩余3200万元用于污水处理费。

　　10.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：2026年预算数为4683万元，较2025年预算数增加4683万元，主要原因：年初提前下达兰州新区南部片区（南绕城快速路至经十七路）排水防洪改造项目超长期特别国债资金4683万元。

　　（二）非税收入情况

　　2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收107453万元。其中：中央（省级）批准设立8个，主要是防空地下室易地建设费、城市道路占用挖掘修复费、城镇垃圾处理费、罚没收入、公共租赁住房租金收入、城市基础设施配套费、污水处理费等，具体征收计划为:防空地下室易地建设费2000万元、城市道路占用挖掘修复费400万元、城镇垃圾处理费400万元、罚没收入325万元、公共租赁住房租金收入2200万元、城市基础设施配套费47350万元、污水处理费3400万元、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入51378万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：污泥处置服务费

　　1.项目概况：根据《兰州新区党工委办公室督办通知》(新办督字〔2019〕27号)文件要求，自2019年4月起，新区市政集团开始对兰州新区生活污泥进行无害化处置工作。按照《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》的要求，采用石灰稳定技术对污泥开展脱水处理以降低含水率，提高污泥含固率后与生活垃圾混合填埋处置。为深化落实污泥处置“三化”（减量化、资源化、无害化）要求，新区市政集团于2022年10月创新引入水泥窑协同处置技术，与兰州红狮环保科技有限公司建立战略合作。通过高温焚烧实现污泥彻底无害化处理，有效提升资源利用效率。针对冬季停窑（12月-次年2月份）及设备检修期间的处置需求，与甘肃三合源环保有限公司、兰州新融环境能源工程技术有限公司达成补充处置协议。

　　2.立项依据：随着城市化进程的加快，污泥处置问题日益凸显。污泥是污水处理后的残留物，含有大量的有机物、重金属和病菌，如果不妥善处理，将对环境造成严重污染。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，须选定具备相应资质条件的单位进行无害化处理。因此，污泥处置已成为环保领域的重要课题。按照《兰州新区经济发展局关于污泥处置费用标准相关事宜的复函》(新经发函〔2019〕180号)中确定的费用标准(即267.14元/吨)作为污泥处置费用的前期测算依据。

　　3.实施主体：兰州新区市政集团。

　　4.实施周期：2026年1月-2026年12月。

　　5.实施计划：根据兰州新区管委会主任办公会议纪要（〔2019〕26号）文件要求，由市政集团负责污泥处置，目前，新区范围内自主处置污泥项目尚未建成，待兰石生活垃圾低温炭化项目建成投运后，按比例合规掺烧生活污泥，该项目建成前由市政集团负责委托兰州红狮环保科技有限公司进行处置，主要利用水泥窑协同处置方式，冬季停窑期间，公司同步建立多元处置体系，与甘肃三合源环保有限公司、兰州新融环境能源工程技术有限公司达成补充处置协议。

　　6.年度预算安排：1500万元。

　　7.预期总体目标：通过合理的处理技术，将污泥转化为有用的资源，如肥料、建筑材料等，完成新区范围内城镇污水处理厂产生污泥的无害化、资源化处置。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标111个，按规定随年度预算一并公开项目111个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展1-6月绩效运行监控项目206个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目96个，完成率为46.60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：兰州新区公交站亭站点维修整治及提升改造项目、兰州新区工程建设项目全生命周期数字化管理系统优化提升项目、人防机动指挥所、兰州新区市政公用建设关键技术专业技术导则4个项目，因暂缓实施，全额调减。开展1-9月绩效运行监控项目234个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目178个，完成率为76.07%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：向上争取资金和政府性基金收入未达到预期目标；因未及时申请拨付资金影响绩效目标实现的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对向上争取资金和政府性基金收入未达到预期目标的问题，重点做好项目储备、前期手续办理等相关工作，从中央预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债、新增专项债等专项领域积极争取资金；同时采取有效手段，持续强化收入征管，进一步提高政府性基金收入；针对因未及时申请拨付资金影响绩效目标实现的问题，督促项目相关单位加快项目进度，尽快准备付款资料，提高预算执行进度，努力实现绩效目标。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共256个，其中，部门整体支出1个，项目支出255个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目7个，压减率6.14%。同时对政策和项目资金管理作出调整的11个。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目107个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标13个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标642个、三级指标753个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　22.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　26.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　27.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　28.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　29.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　30.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　31.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　32.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　33.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　34.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　35.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　36.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　37.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　38.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　39.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　40.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　41.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　42.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　43.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　44.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　45.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　46.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　47.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　48.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　49.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　50.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　51.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　52.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　53.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　54.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　55.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　56.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　57.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　58.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　59.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　60.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　61.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　62.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　63.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　64.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　65.资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　66.资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

　　67.资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

　　68.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　69.对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

　　70.对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

　　附件：1.兰州新区城乡发展局2026年部门预算公开表

　　2.兰州新区城乡发展局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表