目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置情况

　　第二部分 2026年部门预算情况说明

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实国家、省、市、新区有关服务企业的法律法规和方针政策，配合相关部门制定并组织实施企业服务相关政策措施。

　　（二）负责协调推进新区企业服务体系建设，协调联系新区相关部门、行业组织和服务机构，为企业提供创业扶持、技术支持和信息咨询等多方面、多层次服务。

　　（三）参阅编制产业发展总体规划，负责装备制造、生物医药、大数据、商贸物流、现代服务业等产业培育工作。

　　（四）负责企业投资项目的全程跟踪服务，协调办理土地供应、基础设施配套及项目立项、规划、建设等相关批审手续。

　　（五）负责做好企业发展中生产要素保障，做好经济运行协调、统计调查和数据分析等工作，协调解决企业反馈的问题和诉求。 

　　（六）负责搭建企业交流合作平台，组织各类人才供需对接、技术交流、企业融资、政策信息咨询等活动。  

　　（七）负责企业服务中心党的建设、纪检监察、干部人事、宣传思想、群团组织、精神文明等工作。 

　　（八）负责企业服务中心区域内企业人才队伍建设，协助企业申报各级人才政策。 

　　（九）负责协调联系镇（中心社区）保障中心工作。 

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区企业服务中心由原兰州新区中川园区管理委员会和西岔园区管理委员会撤销合并而成。兰州新区企业服务中心内设15个机构，联系兰州新区西岔镇人民政府、兰州新区中川镇人民政府、兰州新区文曲中心社区、兰州新区彩虹城中心社区及兰州新区栖霞中心社区。均为正科级建制。内设机构为：综合办公室、新区纪检监察工委第七纪检监察室、党群人事部、经济发展部、财政金融部、工信和科技创新发展部、乡村振兴产业发展部、商贸流通和现代服务业发展部、产业合作促进部、开发建设部、兰州新区社会保障第一服务中心、兰州新区自然资源和规划局第一分局、兰州新区生态环境局第一分局、兰州新区应急管理局第一分局、兰州新区商务和市场监督管理局第一分局。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年部门收支总预算33137.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算33137.97万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入28871.31万元，占87.12%；

　　政府性基金预算收入134.82万元，占0.41%；

　　上年结转收入4131.84万元，占12.47%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算33137.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出10168.99万元，占30.69%；项目支出18837.14万元，占56.84%；上年结转收入4131.84万元，占12.47%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出29948.99万元，包括：一般公共服务支出4885.16万元、公共安全支出103.92万元、社会保障和就业支出7771.02万元、卫生健康支出343.58万元、节能环保支出27.39万元、城乡社区支出10478.16万元、农林水支出5331.61万元、交通运输支出400万元、自然资源海洋气象等支出197.78万元、住房保障支出358.65万元、灾害防治及应急管理支出51.72万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出10168.99万元，比2025年预算减少5421.86万元，下降34.78%，下降的主要原因是原中川园区和西岔园区撤销合并后，各中心社区预算由中心社区独立编制，同时企业服务中心人员减少，工资福利、社会保险缴费等人员经费支出同步下降，同时压减公用经费，2026年基本支出总额整体下降。

　　其中：人员经费支出9580.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费支出588.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出19780万元，比2025年预算增加3063.43万元，增长18.33%，增长的主要原因一是上级补助收入和上年结转增加；二是下达项目预算切块资金增加。

　　经济社会发展项目8个，主要是2026年招商引资专项经费、工业产品及日用消费品煤质成品油食品抽检经费、兰州新区农业产业化发展香菇菌棒培养车间项目、兰州新区乡村工匠培育项目、兰州新区西岔镇新苑村非遗农产品加工作坊项目、兰州新区中川镇华家井村经济林种植项目等。

　　保障运转经费16个，主要是房屋租赁费、食堂运营管理费及干部伙食补助费、公务车辆运行费用、商务中心三号楼房屋租赁费、彩虹城B区24号公寓楼房屋租赁费等。

　　其他项目123个，主要是义务兵家庭优待金、高龄津贴、困难群众救助补助资金、2026 年困难退役军人帮扶援助资金、两节慰问经费、重点优抚对象等人员慰问经费、进藏兵一次性奖励金等。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为4648.66万元，比2025年预算增加4648.66万元，主要原因是项目增加。

　　2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026 年预算数为19万元，比2025年预算减少82.72万元，主要原因是项目减少。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2026 年预算数为80万元，比2025年预算增加80万元，主要原因是项目增加。

　　4.一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）2026 年预算数为10万元，比2025年预算减少100.73万元，主要原因是项目减少。

　　5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为47万元，比2025年预算增加47万元，主要原因是项目增加。

　　6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为74.76万元，比2025年预算增加74.76万元，主要原因是项目增加。

　　7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026 年预算数为5.74万元,比2025年预算减少153.88万元，主要原因是项目减少。  

　　8.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2026 年预算数为15万元，比2025年预算增加4.07万元，主要原因是项目增加。

　　9.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2026 年预算数为4万元，比2025年预算增加4万元，主要原因是项目增加。

　　10.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）2026 年预算数为3万元，比2025年预算增加3万元，主要原因是项目增加。

　　11.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2026 年预算数为25万元，比2025年预算增加25万元，主要原因是项目增加。

　　12.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2026 年预算数为7万元，比2025年预算增加7万元，主要原因是项目增加。

　　13.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2026 年预算数为49.92万元，比2025年预算增加46.12万元，主要原因是项目增加。

　　14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为65.19万元，比2025年预算增加65.19万元，主要原因是项目增加。

　　15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026 年预算数为22.22万元，比2025年预算增加22.22万元，主要原因是项目增加。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为7.19万元，比2025年预算减少4.27万元，主要原因是人员变动。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为461.67万元，比2025年预算减少200.33万元，主要原因是人员变动。

　　18.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026 年预算数为72.81万元，比2025年预算减少852.19万元，主要原因是项目减少。

　　19.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026 年预算数为444万元，比2025年预算444万元，主要原因是项目增加。

　　20.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026 年预算数为350.28万元，比2025年预算增加350.28万元，主要原因是项目增加。

　　21.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026 年预算数为821.12万元，比2025年预算增加811.87万元，主要原因是项目增加。

　　22.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）2026 年预算数为30万元，比2025年预算增加30万元，主要原因是项目增加。

　　23.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2026 年预算数为90万元，比2025年预算增加90万元，主要原因是项目增加。

　　24.社会保障和就业（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2026 年预算数为12万元，比2025年预算增加12万元，主要原因是项目增加。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为26.53万元，比2025年预算增加26.53万元，主要原因是项目增加。

　　26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026 年预算数为83.05万元，比2025年预算增加83.05万元，主要原因是项目增加。

　　27.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2026 年预算数为77.3万元，比2025年预算增加77.3万元，主要原因是项目增加。

　　28.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026 年预算数为658.2万元，比2025年预算增加361.5万元，主要原因是项目增加。

　　29.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2026 年预算数为218.13万元，比2025年预算增加218.13万元，主要原因是项目增加。

　　30.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026 年预算数为125.41万元，比2025年预算减少311.67万元，主要原因是项目减少。

　　31.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026 年预算数为112.1万元，比2025年预算增加46.3万元，主要原因是项目增加。

　　32.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026 年预算数为1万元，比2025年预算增加1万元，主要原因是项目增加。

　　33.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026 年预算数为141.6万元，比2025年预算增加138.2万元，主要原因是项目增加。

　　34.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2026 年预算数为203.16万元，比2025年预算增加136.35万元，主要原因是项目增加。

　　35.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026 年预算数为782.68万元，比2025年预算增加698.41万元，主要原因是项目增加。

　　36.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026 年预算数为40万元，比2025年预算增加40万元，主要原因是项目增加。

　　37.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026 年预算数为274.83万元，比2025年预算增加38.65万元，主要原因是项目增加。

　　38.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为483.25万元，比2025年预算减少155.61万元，主要原因是项目减少。

　　39.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026 年预算数为101.01万元，比2025年预算增加36.22万元，主要原因是项目增加。

　　40.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026 年预算数为1199.47万元，比2025年预算增加259.6万元，主要原因是项目增加。

　　41.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026 年预算数为337.85万元，比2025年预算增加262.39万元，主要原因是项目增加。

　　42.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026 年预算数为12.08万元，比2025年预算增加6.45万元，主要原因是项目增加。

　　43.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2026 年预算数为26.6万元，比2025年预算增加17.29万元，主要原因是项目增加。

　　44.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026 年预算数为303.19万元，比2025年预算增加87.7万元，主要原因是项目增加。

　　45.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026 年预算数为148.34万元，比2025年预算减少230.61万元，主要原因是项目减少。

　　46.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026 年预算数为18.3万元，比2025年预算增加1.1万元，主要原因是项目增加。

　　47.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为20.46万元，比2025年预算减少10.41万元，主要原因是人员变动。

　　48.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为240.94万元，比2025年预算减少104.55万元，主要原因是人员变动。

　　49.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为102.64万元，比2025年预算减少45.06万元，主要原因是人员变动。

　　50.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为27.39万元，比2025年预算增加27.39万元，主要原因是项目增加。

　　51.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为8977.44万元，比2025年预算增加2249.13万元，主要原因是人员变动。

　　52.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数为1500.72万元，比2025年预算减少2391.16万元，主要原因是项目减少。

　　53.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为849.47万元，比2025年预算增加849.47万元，主要原因是项目增加。

　　54.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数为2万元，比2025年预算减少4.62万元，主要原因是项目减少。

　　55.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026 年预算数为182.87万元，比2025年预算增加182.43万元，主要原因是项目增加。

　　56.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026 年预算数为4.25万元，比2025年预算增加4.25万元，主要原因是项目增加。

　　57.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026 年预算数为133.8万元，比2025年预算减少155.7万元，主要原因是项目减少。

　　58.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026 年预算数为52.92万元，比2025年预算增加52.92万元，主要原因是项目增加。

　　59.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数为0.01万元，比2025年预算减少84.96万元，主要原因是项目减少。

　　60.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为3001.99万元，比2025年预算增加418.79万元，主要原因是项目增加。

　　61.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为1104.3万元，比2025年预算增加1104.3万元，主要原因是项目增加。

　　62.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026 年预算数为400万元，比2025年预算增加400万元，主要原因是项目增加。

　　63.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为197.78万元，比2025年预算增加197.78万元，主要原因是项目增加。

　　64.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为358.65万元，比2025年预算减少137.85万元，主要原因是人员变动。

　　65.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为6.72万元，比2025年预算增加6.72万元，主要原因是项目增加。

　　66.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026 年预算数为35万元，比2025年预算增加35万元，主要原因是项目增加。

　　67.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2026 年预算数为10万元，比2025年预算增加10万元，主要原因是项目增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算38.02万元，与2025年预算减少7.12万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算无变化。

　　2．公务接待费6.31万元，与上年预算增加6.31万元，主要原因是中心工作需要，增加接待费。

　　3．公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），与上年预算无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费28.21万元，与上年预算减少13.43万元，主要原因是人员变动。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，比2025年预算无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费3853.43万元，比2025年预算增加2844.22万元，增长281.83%，增长的主要原因是统计口径变化，将项目支出纳入统计范围。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年部门政府采购预算总额44.09万元，其中：政府采购货物预算32.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.5万元。

　　2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.09万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.39万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为9874.87万元。其中：办公用房12100平方米，价值5885.46万元。预算部门共有公务用车2辆，价值25.51万元。单价20万元以上的设备价值229.81万元。2026年拟采购固定资产约61.63万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年使用政府性基金预算拨款安排支出3188.98万元，较2025年预算增加1976.28万元，增长162.97%。

　　1．农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）农业农村支出（项）2026 年预算数为547.2万元，较2025年预算增加547.2万元，主要原因是上年结转资金项目增加。

　　2．资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026 年预算数为2488.58万元，较2025年预算增加2488.58万元，主要原因是上年结转资金项目增加。

　　3．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026 年预算数为72.63万元，较2025年预算增加9.13万元，主要原因是上年结转资金项目增加。

　　4．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026 年预算数为80.57万元，较2025年预算增加5.37万元，主要原因是上年结转资金项目增加。

　　（二）非税收入情况

　　2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收2712万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、专项债务对应项目专项收入，分别计划征收58万元、3万元、2651万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区中川镇华家井村经济林种植项目

　　1、项目概况：建设内容投入衔接资金70万元，主要建设内容是对原有旱沙地进行土壤改良，种植西梅等经济林100亩，配套水利设施，建成后资产归华家井村集体所有。

　　2、立项依据：《兰州新区农业农村和水务局关于兰州新区中川镇华家井经济林种植项目实施方案的批复》（兰新农计〔2026〕49号）。

　　3、实施主体：中川镇华家井村委会。

　　4、实施周期：2026年3月-2026年5月。

　　5、实施计划：对原有100亩旱沙地进行土壤改良和平整，种植7000颗西梅树苗。目前已完成种植土、有机肥的对接落实，7000株树苗全部联系到位，货源充足、质量达标。各项前期准备工作已全部就绪，具备启动条件，已将项目相关资料上报产权交易平台，于3月20日开标，3月20日-28日场地平整，3月29日-31日挖坑，4月1日开始种植，4月底前完成种植，确保项目顺利落地实施。

　　6、年度预算安排：70万元。

　　7、预期总体目标：通过项目的实施，可有效该站土壤环境，通过种植经济林获得经济收益，改善周边环境，增加村集体收益。  

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标408个，按规定随年度预算一并公开项目73个（项目408个，其中年初下达预算项目73个，调剂项目335个），公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展1-6月绩效运行监控项目260个，占本部门项目的100%（截止6月共实施项目260个）。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目223个，完成率85.77为%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度较低，主要原因是项目实施未达到支付条件。开展1-9月绩效运行监控项目351个，占本部门项目的100%（截止9月共实施项目351个）。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目346个，完成率为98.58%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度较低，主要原因是项目实施未达到支付条件。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已整改。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共408个，其中，部门整体支出2个，项目支出176个，转移支付项目232个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金4537.1万元，2026年度减少部门预算项目2个，压减率2.74%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目71个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标14个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标578个、三级指标655个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　33、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　43、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　44、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　45、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　46、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　47、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　48、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　50、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　51、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　53、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　54、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　55、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　57、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　58、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　59、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　60、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　61、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　62、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　63、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　64、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　67、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　68、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　69、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　70、资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

                            

　　2026年2月10日

　　附件：1.兰州新区企业服务中心2026年部门预算公开表

　　2.兰州新区企业服务中心2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表