目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位职责

　　兰州新区西岔中心卫生院（文曲湖社区卫生服务中心）始建于1965年，2012年12月从兰州市皋兰县划入兰州新区管辖。2018年6月从西岔镇西岔村搬迁到现址。单位建筑面积1800平方米，是兰州新区城乡居民医疗保险定点医疗机构，主要承担为辖区内常住居民和周边院校学生提供优质、便捷的基本医疗服务和儿童计划免疫、孕产妇保健、新生儿体检、传染病报告，居民健康体检，老年人的健康管理和家庭医生签约等基本公共卫生服务。

　　二、机构设置

　　医院设置病床30张,本单位财政供养人员64人，其中：在职人员55人，组织部聘用人员9人实有60人，退休5人，遗属人员2人。

　　设有内儿、外、妇产、中医、口腔、医技，药房、公共卫生、防疫等14个科室。作为一级医疗机构，坚持“以防为主、中西医并重”的医疗卫生工作方针，应用中西医结合的诊疗方法，开展常见病、多发病、老年病和慢性病等疾病的基本的医疗救治和康复保健工作。

　　现配备有DR、彩超、心电图机、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、血沉仪、电解质分析仪，糖化血红蛋白、儿童骨密度检测仪、新生儿听力筛查仪，黄疸检测仪等检查化验设备，能完成常规的化验检查项目，配备有急救车、除颤仪、心电监护仪、洗胃机等急救设备，能开展基本的急救服务。配备有熏蒸机、牵引床、中频治疗仪、磁振热治疗仪等中医治疗理疗设备，可利用中医药和中医适宜技术的“简、便、验、廉”诊疗特点，开展中医康复治疗服务。另外，还配备有口腔综合治疗仪开展口腔疾病的诊治工作。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,539.95	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	801.45	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	55.28	八、社会保障和就业支出	38	69.88
	9		九、卫生健康支出	39	2,281.31
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	45.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,396.68	本年支出合计	57	2,396.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,396.68	总计	60	2,396.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,396.68	1,539.95	0.00	801.45	0.00	0.00	55.28
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,281.31	1,424.58	0.00	801.45	0.00	0.00	55.28
21003	基层医疗卫生机构	1,786.36	929.63	0.00	801.45	0.00	0.00	55.28
2100302	乡镇卫生院	1,741.30	884.57	0.00	801.45	0.00	0.00	55.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	431.02	431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,396.68	1,792.56	604.13
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
210	卫生健康支出	2,281.31	1,677.18	604.13
21003	基层医疗卫生机构	1,786.36	1,628.75	157.61
2100302	乡镇卫生院	1,741.30	1,628.75	112.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.06		45.06
21004	公共卫生	431.02		431.02
2100405	应急救治机构	11.13		11.13
2100408	基本公共卫生服务	416.55		416.55
2100409	重大公共卫生服务	3.01		3.01
2100499	其他公共卫生支出	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79
21017	中医药事务	15.50		15.50
2101704	中医（民族医）药专项	15.50		15.50
221	住房保障支出	45.49	45.49
22102	住房改革支出	45.49	45.49
2210201	住房公积金	45.49	45.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,539.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.88	69.88
	9		九、卫生健康支出	41	1,424.58	1,424.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.49	45.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,539.95	本年支出合计	59	1,539.95	1,539.95
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,539.95	总计	64	1,539.95	1,539.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,539.95	935.83	604.13
208	社会保障和就业支出	69.88	69.88
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48
210	卫生健康支出	1,424.58	820.46	604.13
21003	基层医疗卫生机构	929.63	772.02	157.61
2100302	乡镇卫生院	884.57	772.02	112.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.06		45.06
21004	公共卫生	431.02		431.02
2100405	应急救治机构	11.13		11.13
2100408	基本公共卫生服务	416.55		416.55
2100409	重大公共卫生服务	3.01		3.01
2100499	其他公共卫生支出	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44
2101102	事业单位医疗	32.64	32.64
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79
21017	中医药事务	15.50		15.50
2101704	中医（民族医）药专项	15.50		15.50
221	住房保障支出	45.49	45.49
22102	住房改革支出	45.49	45.49
2210201	住房公积金	45.49	45.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.79	302	商品和服务支出	45.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.48	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.24	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.32	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费	15.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	315.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	311.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.69	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		890.73	公用经费合计					45.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区西岔中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本单位没有政府性基金、国有资本经营支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2396.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加293.49万元，增长13.95%，主要原因是本年度因财政项目预算拨款方式改变，原由上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算管理的项目资金，改变为由我单位自行纳入预算管理。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2396.68万元,其中：财政拨款收入1539.95万元,占64.25%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入801.45万元,占33.44%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入55.28万元,占2.31%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2396.68万元,其中：基本支出1792.56万元,占74.79%；项目支出604.13万元,占25.21%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1539.95万元。与上年相比,各增加636.81万元，增长70.51%。主要原因是本年度因财政项目预算拨款方式改变，原有上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算管理的项目资金，改变为由我单位自行纳入预算管理。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1539.95万元,较上年决算数增加636.81万元，增长70.51%。主要原因是本年度因财政项目预算拨款方式改变，原有上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算管理的项目资金，改变为由我单位自行纳入预算管理。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1539.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.88万元,占4.54%；卫生健康支出1424.58万元,占92.51%；住房保障支出45.49万元,占2.95%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.01万元,支出决算为1539.95万元,完成年初预算的117.11%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为64.12万元,支出决算为69.88万元,完成年初预算的108.99%,决算数大于预算数的主要原因是2024年单位财政供养人员较上年50人增加至64人，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，导致社会保障和就业支出增加。

　　2．卫生健康支出年初预算数为1208.36万元,支出决算为1424.58万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的主要原因存在中央转移支付资金。

　　3．住房保障支出年初预算数为42.53万元,支出决算为45.49万元,完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因是2024年单位财政供养人员较上年50人增加至64人，工资变动带动住房公积金缴费基数上浮，导致住房保障支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出935.83万元。其中：

　　人员经费890.73万元,较上年决算数增加94.20万元，增长11.83%,主要原因是2024年单位财政供养人员较上年50人增加至64人，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资200.48万元、

　　津贴补贴65.24万元、绩效工资 123.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.79万元、职工基本医疗保险缴费32.64万元、公务员医疗补助缴费15.79万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金45.49万元、其他工资福利支出26.55万元、对个人和家庭的补助315.95万元、退休费2.92万元、生活补助311.33万元、医疗费补助1.69万元。

　　公用经费45.09万元,较上年决算数增加6.54万元，增长16.96%,主要原因是2024年单位财政供养人员较上年50人增加至64人工资变动带动培训费、福利费基数上浮，公用经费总体增加。公用经费包括办公费3.86万元、印刷费2.50万元、水费1.20万元、电费5.80万元、邮电费2.50万元、取暖费15.70万元、差旅费1.59万元、维修（护）费1.50万元、培训费1.58万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

　　其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

　　（2） 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出45.09万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数增加6.53万元增长16.96%,机关运行经费主要用于办公费3.86万元、印刷费2.50万元、水费1.20万元、电费5.80万元、邮电费2.50万元、取暖费15.70万元、差旅费1.59万元、维修（护）费1.50万元、培训费1.58万元。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出1.58万元,较上年决算数增加0.34万元，增长26.92%,主要原因是2024年单位财政供养人员较上年50人增加至64人工资变动带动培训费基数上浮，培训费增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计9.87万元,其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆,其他用车。

　　单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金604.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施，明确整改时限并反馈相关整改情况，接受监督检查;将相关结果与项目进度安排及时反馈至各科室和项目实施单位，绩效评价结果与相关资金分配挂钩，形成绩效奖惩应用于资金分配和年初预算安排。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映基本药物制度补助、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、急救运转、中医药专项、基层医疗机构业务用房租赁等20个项目绩效自评结果。

　　1.“2024年基本药物制度中央补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为35.34万元，执行数为35.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，实际政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100.00%，综合改革有序推进；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站顺利实施，实际村卫生室、社区卫生服务站实施国家基本药物支付覆盖率达100.00%，补助资金及时到位。发现的主要问题及原因：一是资金拨付时效性未达最优，原因是拨付流程中部分审批环节耗时较长；二是乡村医师收入长效监测机制不完善，原因是未建立定期跟踪台账，无法实时掌握收入波动。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，明确各审批环节时间节点，安排专人跟进，提升拨付效率；二是建立乡村医师收入监测台账，每季度收集收入数据，分析趋势并及时应对异常情况。

　　2.“家庭医生签约服务补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是支持基层医疗卫生机构现有系统运营维护，实际已完成系统建设及维护工作，系统运行稳定；二是由西岔中心卫生院拓展新区卫健系统公卫及家签信息化系统功能模块建设及开发维护，完善系统架构，实际功能模块拓展完成，系统架构更趋完善。发现的主要问题及原因：一是信息化系统部分功能与基层实际需求匹配度不足，原因是前期需求调研未覆盖全部使用场景；二是系统操作培训频次不够，原因是培训计划未结合基层工作人员时间安排。下一步改进措施：一是开展基层需求补充调研，根据反馈优化系统功能；二是制定灵活培训计划，采用线上+线下结合模式，增加培训频次并保障参与率。

　　3.“2024年基本公共卫生服务补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为240.49万元，执行数为240.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，实际0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、7岁以下儿童健康管理率等多项服务指标均达标；二是开展重点疾病及危害因素监测，落实地方病防治、职业病监测等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际重点疾病监测有序开展，地方病防治措施全面落实，相关卫生工作稳步推进。发现的主要问题及原因：一是健康宣教活动形式较单一，原因是活动策划未充分结合居民喜好；二是部分公共卫生服务档案填写不够规范，原因是工作人员对档案规范要求掌握不扎实。下一步改进措施：一是丰富健康宣教活动形式，增加短视频、义诊结合宣教等模式；二是开展档案规范填写培训，定期抽查档案并反馈整改，提升档案质量。

　　4.“家庭医生签约服务补助经费第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为4.12万元，执行数为4.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过家庭签约服务截留基层普通病人基层首诊，联接上级医疗资源提供快捷服务，解决“看病难看病贵”，提高大医院资源效益，实际基层首诊率提升，上级医疗资源对接顺畅；二是家庭医生签约服务覆盖率达40%以上、重点人群达70%以上，建档立卡贫困户应签尽签，提升服务质量，实际各项签约覆盖率均达标，服务质量持续提高。发现的主要问题及原因：一是部分签约居民随访服务深度不足，原因是随访人员精力有限，重点关注不够；二是建档立卡贫困户签约后服务跟踪不及时，原因是未建立专项跟踪机制。下一步改进措施：一是合理调配随访人员力量，重点加强慢病、老年等人群随访深度；二是建立建档立卡贫困户签约服务专项台账，定期跟踪服务情况，确保服务到位。

　　5.“2024年基本公共卫生服务补助资金预算（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为23.38万元，执行数为23.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，实际居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者规范管理率等指标均符合要求；二是开展重点疾病监测、地方病防治等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作均按计划完成，公共卫生服务覆盖范围进一步扩大。发现的主要问题及原因：一是部分基层卫生机构服务能力不足，原因是专业人员配备不足；二是居民对公共卫生服务知晓率有待提升，原因是宣传力度不够。下一步改进措施：一是向上级申请补充基层专业人员，同时开展现有人员培训；二是加大公共卫生服务宣传力度，利用社区公告、微信公众号等渠道扩大知晓率。

　　6.“2024年急救运转经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为24.4分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是加快建设与新区社会经济发展水平及人民健康需求相适应的院前医疗服务体系，实现城乡院前医疗急救服务网络覆盖率，实际因资金未支付，体系建设未推进；二是提高急救运转和保障工作能力，确保院前急救和突发公共事件差错零发生，实际仅化工园区急救分站、新区急救中心维持基本运行，急救能力未提升。发现的主要问题及原因：一是项目未完成核心目标，原因是2024年无急救车辆编制，无法购置救护车，导致资金无法支付；二是急救运转保障预案不完善，原因是未结合资金未到位情况调整预案。下一步改进措施：一是积极与上级部门沟通，申请急救车辆编制，待编制落实后及时购置车辆并支付资金；二是修订急救运转保障预案，明确资金未到位时的应急保障措施，确保基本急救服务不受影响。

　　7.“2024年兰州新区健康中国中医药专项活动资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是健全中医药服务体系，提升中医药服务、中西医结合及中药重点科室建设水平，实际中医药服务能力显著提升，重点科室建设达标；二是开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升工作，打造“旗舰中医馆”和“旗舰中医阁”，实际健康宣教活动顺利开展，“旗舰”机构建设推进。发现的主要问题及原因：一是中医药服务宣传力度不足，原因是宣传渠道较单一；二是中医重点科室设备配备有待完善，原因是资金有限，设备更新缓慢。下一步改进措施：一是拓展中医药服务宣传渠道，增加社区讲座、中医药体验活动等；二是合理规划资金，优先更新重点科室关键设备，提升服务能力。

　　8.“2024年急救运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为11.13万元，执行数为11.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好各类重大会议、会展、赛事、考试、应急演练、群众性活动等事项的医疗卫生保障，实际完成各类活动医疗卫生保障110次，保障过程零差错。发现的主要问题及原因：一是急救保障人员应急处置能力有待提升，原因是应急演练频次不足；二是保障物资储备管理不够规范，原因是未建立物资定期盘点机制。下一步改进措施：一是增加急救应急演练频次，邀请专家指导，提升人员处置能力；二是建立保障物资定期盘点台账，明确物资储备量及更新周期，确保物资充足可用。

　　9.“基层医疗机构业务用房租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为102.38万元，执行数为102.38万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境，实际租赁业务用房面积2311.42平方米，环境符合医疗服务需求；二是为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务，保障单位医疗业务正常开展，实际公共卫生及基本医疗服务有序开展，业务未受影响。发现的主要问题及原因：一是租赁面积核算存在微小差异（0.01万元差额），原因是城投2024年核算面积变更；二是租赁房屋部分设施维护不及时，原因是与出租方沟通协调不够顺畅。下一步改进措施：一是与城投部门对接，明确面积核算标准，确保后续租赁费用核算准确；二是建立房屋设施维护沟通机制，定期与出租方沟通，及时解决设施维护问题。

　　10.“2024年中央财政重大传染病防控项目资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.2分。项目全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%，实际接种率达90%，符合目标要求；二是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，实际完成患者筛查登记，随访服务及时。发现的主要问题及原因：一是疫苗接种宣传存在盲区，原因是部分偏远区域宣传未覆盖；二是严重精神障碍患者随访记录不够详细，原因是随访人员对记录规范要求理解不深。下一步改进措施：一是扩大疫苗接种宣传范围，针对偏远区域采用入户宣传方式；二是开展随访记录规范培训，明确记录要求，定期检查记录质量。

　　11.“2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，实际0-6岁儿童健康管理率、地方病防治完成率等指标均达标；二是开展重点疾病监测、职业病监测等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作按计划完成，居民健康素养水平提升。发现的主要问题及原因：一是职业健康检查服务覆盖人群有限，原因是企业配合度不足；二是健康素养促进活动参与率不高，原因是活动时间与居民日常安排冲突。下一步改进措施：一是加强与企业沟通，争取企业支持，扩大职业健康检查覆盖范围；二是调研居民空闲时间，合理安排健康素养促进活动时间，提高参与率。

　　12.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对基层医疗机构工作人员及村卫生室工作人员开展培训，实际培训人数较上年提高；二是实行药品零差率销售，落实基本药物制度和基层卫生综合改革工作，实际药品零差率销售覆盖率100.00%，改革工作落实到位。发现的主要问题及原因：一是培训内容针对性不足，原因是未充分调研工作人员培训需求；二是药品零差率销售监管力度有待加强，原因是监管人员配备不足。下一步改进措施：一是开展培训需求调研，根据需求制定针对性培训内容；二是申请补充监管人员，同时建立定期监管机制，确保药品零差率销售落实。

　　13.“2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为77.3万元，执行数为77.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，实际老年人中医药健康管理率、严重精神障碍患者健康管理率等指标均达标；二是开展重点疾病监测、地方病防治等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作有序推进，基本公共卫生服务水平提升。发现的主要问题及原因：一是部分公共卫生服务项目开展不均衡，原因是资源分配不合理；二是与其他部门协作不够紧密，原因是未建立常态化协作机制。下一步改进措施：一是优化资源分配，向薄弱服务项目倾斜；二是与民政、教育等部门建立协作机制，形成公共卫生服务合力。

　　14.“2024乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为6.96万元，执行数为6.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是改革乡村医生服务模式和激励机制，落实乡村医生补偿、养老和培养培训政策，实际按标准（服务人口1000人以上300元/人/月，1000人以下及少数民族400元/人/月）发放6名村医省级定额补助，补偿政策落实；二是加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，实际村医队伍稳定，村级服务水平提升。发现的主要问题及原因：一是村医培训内容与实际工作结合不紧密，原因是培训课程设计未贴合村级服务需求；二是村医养老政策宣传不到位，原因是宣传方式单一。下一步改进措施：一是结合村级服务实际需求，调整培训课程内容；二是采用村医座谈会、宣传手册等方式，加大养老政策宣传力度。

　　15.“2024年第二批基本药物制度中央补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.66分。项目全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是医疗机构巩固基本药物主导地位，优先使用基本药物，实际基层医疗机构基本药物优先使用落实；二是实施基本药物制度的村卫生室、政府办基层医疗卫生机构覆盖率≥100.00%，药品零差率销售覆盖率≥100.00%，实际各项覆盖率均达100.00%。发现的主要问题及原因：一是基本药物品种配备不足，原因是部分药品采购渠道不畅；二是基层医疗机构“优质服务基层行”活动推进缓慢，原因是活动指导力度不够。下一步改进措施：一是协调药品采购部门，拓宽采购渠道，增加基本药物品种；二是加强“优质服务基层行”活动指导，定期督导，加快活动推进进度。

　　16.“2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为20.41万元，执行数为20.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，实际社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率、职业健康检查服务覆盖率等指标均达标；二是开展重点疾病监测、职业病监测等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作完成良好，基本公共卫生服务均等化水平提升。发现的主要问题及原因：一是公共卫生服务数据统计存在延迟，原因是数据上报流程繁琐；二是重点人群服务个性化不足，原因是未充分考虑重点人群个体需求。下一步改进措施：一是优化数据上报流程，简化上报环节，减少统计延迟；二是开展重点人群需求调研，根据个体需求提供个性化服务，提升服务质量。

　　17.“2024年 医疗服务 与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（中央） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平、中西医结合服务水平及中药重点科室建设水平，实际中医药服务能力提升达标率达100.00%，重点科室建设符合要求；二是开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作，实际健康宣教活动按计划推进，中医馆及重点科室服务能力显著提升；三是打造1家“旗舰中医馆”和10家“旗舰中医阁”，实际相关建设工作有序完成。发现的主要问题及原因：一是中医药健康宣教覆盖人群不够广泛，原因是宣教活动多集中在社区中心区域，偏远区域覆盖不足；二是中医重点科室部分特色技术推广力度不足，原因是技术推广缺乏专业指导和宣传支持。下一步改进措施：一是扩大中医药健康宣教范围，针对偏远区域开展流动宣教活动，结合线上平台推送宣教内容；二是邀请中医药专家对重点科室特色技术进行指导，通过学术交流、案例分享等方式加强技术推广，提升技术知晓度和应用率 。

　　18.“2024年离岗乡村医生工龄补助资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.82万元,执行数为4.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步保障和改善民生，解决离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生网底。二是落实离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　19.“2024年村卫生室运行补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定村医队伍，为村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　20.2024年离岗乡村医生工龄补助资金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.21万元,执行数为3.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步保障和改善民生，解决离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生网底。二是落实离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　对本单位开展了整体支出绩效评价，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范，重点工作管理制度健全，项目支出实现了预期效果，部门整体履职成效得到提升。下一步，本部门将根据绩效自评中发现问题，进一步改进绩效评价工作过程，提升绩效评价质量，确保财政资金发挥最大效益。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：

　　1.兰州新区西岔中心卫生院2024年度部门决算公开表

　　2.兰州新区西岔中心卫生院2024年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3.兰州新区西岔中心卫生院2024年度整体支出绩效自评表

　　4.兰州新区西岔中心卫生院2024年度预算项目支出绩效自评表