目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.负责贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理的法律法规和方针政策。拟订有关城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及规范性文件。监督指导各园区对城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理工作组织实施。

　　2.负责编制城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理的中长期计划和年度建设项目投资计划。负责城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理体系建设等重大工程项目的前期论证和项目储备。

　　3.负责新区范围内勘察设计行业监督管理，组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施。拟订工程建设抗震设防政策及技术标准。指导和监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.负责建设科技工作。负责城建交通领域的引进和创新。负责实施重大建筑节能项目。负责对绿色建筑推广、评价标识申报及建筑节能材料、产品进行登记备案。

　　5.负责新区村镇及小城镇的建设管理。负责统筹城乡基础设施综合开发。负责市政公用基础设施规划、建设、管理。负责村镇公用基础设施规划、建设、管理。

　　6.负责拟订住房保障、房产开发和物业管理等规章制度并监督实施。负责保障性住房建设、房产开发和物业行业的实施、监督、管理及指导协调工作。负责房产开发企业资质管理。指导各园区开展农村危房改造工作。

　　7.负责人民防空管理工作。

　　8.负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等工作。

　　9.负责建筑、交通行业的监督管理，指导各类建设活动。拟订建设工程质量安全监管政策并监督实施。负责建设工程招投标、工程造价管理等工作。核发房屋建筑和市政基础设施建设项目施工许可证，并进行竣工验收备案。负责新区政府投资项目代建管理工作。

　　10.负责统筹区域综合交通运输体系发展。负责交通运输基础设施的规划、建设、管理工作。负责村镇公路规划、建设、管理及养护工作。

　　11.负责统筹运输行业综合发展。负责道路运输行业管理。负责交通运输信息化工作。指导交通运输综合执法工作。加强与铁路、民航、邮政运输的联系。

　　12.负责城市管理综合执法工作的指导、协调、监督、考核、执法联动工作。负责数字化城市管理系统建设和运行的监督管理考核工作。加强对所涉及建设交通领域的行政执法组织协调工作。

　　13.负责市容环境综合整治和市容环境卫生监督考核工作。负责对新区城市环境卫生基础设施的监督管理。拟订城市生活垃圾分类管理总体规划和年度计划并组织实施，开展城市生活垃圾分类工作的指导、考核和监督。

　　14.负责城市建设档案的竣工验收、收集、保存、统计、查询等工作。

　　15.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　新区城乡建设和交通管理局设12个内设机构，均为正科级建制。分别为办公室、计划财务科、总工程师办公室、政策法规科、城乡建设科、住房保障和房产市场管理科、交通建设科、城市管理执法监察科、建筑市场管理科、运输管理科、建设工程质量安全监督科、城建档案和信息管理中心。

　　核定工作人员71名。其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数4名（副局长4名）；内设机构核定正科级领导职数13名（正科级行政审批专员1名），副科级领导职数21名。2024年年末实有人数72人，其中在职人员43人，聘用人员29人。

第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107,749.09	一、一般公共服务支出	31	2.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309,391.11	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	60.71
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	80.09	八、社会保障和就业支出	38	150.72
	9		九、卫生健康支出	39	86.77
	10		十、节能环保支出	40	9,600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99,761.48
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	49,324.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	113.70
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5,230.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,000.00
	23		二十三、其他支出	53	247,886.03
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	417,220.29	本年支出合计	57	417,216.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	8.31	年末结转和结余	59	12.10
总计	30	417,228.60	总计	60	417,228.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417,220.29	417,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	80.09
201	一般公共服务支出	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20101	人大事务	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
203	国防支出	60.71	60.71
20306	国防动员	60.71	60.71
2030603	人民防空	40.43	40.43
2030699	其他国防动员支出	20.28	20.28
208	社会保障和就业支出	158.42	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	78.09
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08
20807	就业补助	78.09		0.00	0.00	0.00	0.00	78.09
2080705	公益性岗位补贴	78.09		0.00	0.00	0.00	0.00	78.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	86.77	86.77
21004	公共卫生	30.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36
211	节能环保支出	9,600.00	9,600.00
21103	污染防治	9,600.00	9,600.00
2110302	水体	9,600.00	9,600.00
212	城乡社区支出	99,761.48	99,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,671.74	11,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,281.55	1,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,390.20	10,390.20
21202	城乡社区规划与管理	164.58	164.58
2120201	城乡社区规划与管理	164.58	164.58
21203	城乡社区公共设施	21,820.62	21,820.62
2120303	小城镇基础设施建设	9,724.62	9,724.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,096.00	12,096.00
21205	城乡社区环境卫生	2,477.00	2,477.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,477.00	2,477.00
21206	建设市场管理与监督	209.47	209.47
2120601	建设市场管理与监督	209.47	209.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,711.95	31,711.95
2120802	土地开发支出	5,100.00	5,100.00
2120811	公共租赁住房支出	1,611.95	1,611.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	25,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26,866.78	26,866.78
2121301	城市公共设施	20,519.70	20,519.70
2121302	城市环境卫生	5,488.02	5,488.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	859.06	859.06
21214	污水处理费安排的支出	2,969.58	2,969.58
2121402	代征手续费	3.99	3.99
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,965.59	2,965.59
21299	其他城乡社区支出	1,869.76	1,869.76
2129999	其他城乡社区支出	1,869.76	1,869.76
214	交通运输支出	49,320.61	49,320.61
21401	公路水路运输	31,157.12	31,157.12
2140104	公路建设	30,538.00	30,538.00
2140106	公路养护	595.00	595.00
2140112	公路运输管理	2.20	2.20
2140199	其他公路水路运输支出	21.92	21.92
21402	铁路运输	15,230.00	15,230.00
2140204	铁路路网建设	15,230.00	15,230.00
21499	其他交通运输支出	2,933.49	2,933.49
2149901	公共交通运营补助	2,933.49	2,933.49
215	资源勘探工业信息等支出	113.70	113.70
21502	制造业	0.90	0.90
2150299	其他制造业支出	0.90	0.90
21598	超长期特别国债安排的支出	112.80	112.80
2159802	制造业	112.80	112.80
221	住房保障支出	5,230.56	5,230.56
22101	保障性安居工程支出	5,172.00	5,172.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,111.00	2,111.00
2210110	保障性租赁住房	1,402.00	1,402.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,659.00	1,659.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56
2210201	住房公积金	58.56	58.56
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,000.00	5,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,000.00	5,000.00
229	其他支出	247,886.03	247,886.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	247,730.00	247,730.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,400.00	19,400.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	228,330.00	228,330.00
22999	其他支出	156.03	156.03
2299999	其他支出	156.03	156.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		417,216.49	1,545.28	415,671.22
201	一般公共服务支出	2.11	0.09	2.03
20101	人大事务	2.11	0.09	2.03
2010107	人大代表履职能力提升	2.11	0.09	2.03
203	国防支出	60.71		60.71
20306	国防动员	60.71		60.71
2030603	人民防空	40.43		40.43
2030699	其他国防动员支出	20.28		20.28
208	社会保障和就业支出	150.72	148.31	2.40
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08
20807	就业补助	70.39	67.98	2.40
2080705	公益性岗位补贴	70.39	67.98	2.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	86.77	56.77	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36
211	节能环保支出	9,600.00		9,600.00
21103	污染防治	9,600.00		9,600.00
2110302	水体	9,600.00		9,600.00
212	城乡社区支出	99,761.48	1,281.55	98,479.93
21201	城乡社区管理事务	11,671.74	1,281.55	10,390.20
2120101	行政运行	1,281.55	1,281.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,390.20		10,390.20
21202	城乡社区规划与管理	164.58		164.58
2120201	城乡社区规划与管理	164.58		164.58
21203	城乡社区公共设施	21,820.62		21,820.62
2120303	小城镇基础设施建设	9,724.62		9,724.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,096.00		12,096.00
21205	城乡社区环境卫生	2,477.00		2,477.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,477.00		2,477.00
21206	建设市场管理与监督	209.47		209.47
2120601	建设市场管理与监督	209.47		209.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,711.95		31,711.95
2120802	土地开发支出	5,100.00		5,100.00
2120811	公共租赁住房支出	1,611.95		1,611.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00		25,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26,866.78		26,866.78
2121301	城市公共设施	20,519.70		20,519.70
2121302	城市环境卫生	5,488.02		5,488.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	859.06		859.06
21214	污水处理费安排的支出	2,969.58		2,969.58
2121402	代征手续费	3.99		3.99
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,965.59		2,965.59
21299	其他城乡社区支出	1,869.76		1,869.76
2129999	其他城乡社区支出	1,869.76		1,869.76
214	交通运输支出	49,324.41		49,324.41
21401	公路水路运输	31,160.92		31,160.92
2140104	公路建设	30,538.00		30,538.00
2140106	公路养护	595.00		595.00
2140112	公路运输管理	2.20		2.20
2140199	其他公路水路运输支出	25.72		25.72
21402	铁路运输	15,230.00		15,230.00
2140204	铁路路网建设	15,230.00		15,230.00
21499	其他交通运输支出	2,933.49		2,933.49
2149901	公共交通运营补助	2,933.49		2,933.49
215	资源勘探工业信息等支出	113.70		113.70
21502	制造业	0.90		0.90
2150299	其他制造业支出	0.90		0.90
21598	超长期特别国债安排的支出	112.80		112.80
2159802	制造业	112.80		112.80
221	住房保障支出	5,230.56	58.56	5,172.00
22101	保障性安居工程支出	5,172.00		5,172.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,111.00		2,111.00
2210110	保障性租赁住房	1,402.00		1,402.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,659.00		1,659.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56
2210201	住房公积金	58.56	58.56
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,000.00		5,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,000.00		5,000.00
229	其他支出	247,886.03		247,886.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	247,730.00		247,730.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,400.00		19,400.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	228,330.00		228,330.00
22999	其他支出	156.03		156.03
2299999	其他支出	156.03		156.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107,749.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	309,391.11	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	60.71	60.71
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.33	80.33
	9		九、卫生健康支出	41	86.77	86.77
	10		十、节能环保支出	42	9,600.00	9,600.00
	11		十一、城乡社区支出	43	99,761.48	38,213.17	61,548.31
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	49,320.61	49,320.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	113.70	0.90	112.80
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5,230.56	5,230.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,000.00	5,000.00
	23		二十三、其他支出	55	247,886.03	156.03	247,730.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	417,140.20	本年支出合计	59	417,140.20	107,749.09	309,391.11
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	417,140.27	总计	64	417,140.27	107,749.16	309,391.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107,749.09	1,477.21	106,271.88
203	国防支出	60.71		60.71
20306	国防动员	60.71		60.71
2030603	人民防空	40.43		40.43
2030699	其他国防动员支出	20.28		20.28
208	社会保障和就业支出	80.33	80.33
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25
210	卫生健康支出	86.77	56.77	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36
211	节能环保支出	9,600.00		9,600.00
21103	污染防治	9,600.00		9,600.00
2110302	水体	9,600.00		9,600.00
212	城乡社区支出	38,213.17	1,281.55	36,931.63
21201	城乡社区管理事务	11,671.74	1,281.55	10,390.20
2120101	行政运行	1,281.55	1,281.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,390.20		10,390.20
21202	城乡社区规划与管理	164.58		164.58
2120201	城乡社区规划与管理	164.58		164.58
21203	城乡社区公共设施	21,820.62		21,820.62
2120303	小城镇基础设施建设	9,724.62		9,724.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,096.00		12,096.00
21205	城乡社区环境卫生	2,477.00		2,477.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,477.00		2,477.00
21206	建设市场管理与监督	209.47		209.47
2120601	建设市场管理与监督	209.47		209.47
21299	其他城乡社区支出	1,869.76		1,869.76
2129999	其他城乡社区支出	1,869.76		1,869.76
214	交通运输支出	49,320.61		49,320.61
21401	公路水路运输	31,157.12		31,157.12
2140104	公路建设	30,538.00		30,538.00
2140106	公路养护	595.00		595.00
2140112	公路运输管理	2.20		2.20
2140199	其他公路水路运输支出	21.92		21.92
21402	铁路运输	15,230.00		15,230.00
2140204	铁路路网建设	15,230.00		15,230.00
21499	其他交通运输支出	2,933.49		2,933.49
2149901	公共交通运营补助	2,933.49		2,933.49
215	资源勘探工业信息等支出	0.90		0.90
21502	制造业	0.90		0.90
2150299	其他制造业支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	5,230.56	58.56	5,172.00
22101	保障性安居工程支出	5,172.00		5,172.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,111.00		2,111.00
2210110	保障性租赁住房	1,402.00		1,402.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,659.00		1,659.00
22102	住房改革支出	58.56	58.56
2210201	住房公积金	58.56	58.56
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,000.00		5,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,000.00		5,000.00
229	其他支出	156.03		156.03
22999	其他支出	156.03		156.03
2299999	其他支出	156.03		156.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	711.39	302	商品和服务支出	120.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.78	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.48	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费	5.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.66	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	644.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	644.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.97	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,356.24	公用经费合计					120.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	309,391.11	309,391.11		309,391.11
212	城乡社区支出	0.00	61,548.31	61,548.31		61,548.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,711.95	31,711.95		31,711.95
2120802	土地开发支出	0.00	5,100.00	5,100.00		5,100.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1,611.95	1,611.95		1,611.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26,866.78	26,866.78		26,866.78
2121301	城市公共设施	0.00	20,519.70	20,519.70		20,519.70
2121302	城市环境卫生	0.00	5,488.02	5,488.02		5,488.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	859.06	859.06		859.06
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,969.58	2,969.58		2,969.58
2121402	代征手续费	0.00	3.99	3.99		3.99
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,965.59	2,965.59		2,965.59
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	112.80	112.80		112.80
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	112.80	112.80		112.80
2159802	制造业	0.00	112.80	112.80		112.80
229	其他支出	0.00	247,730.00	247,730.00		247,730.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	247,730.00	247,730.00		247,730.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,400.00	19,400.00		19,400.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	228,330.00	228,330.00		228,330.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兰州新区城乡建设和交通管理局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.31	0.00	3.50	0.00	3.50	1.81	3.09		1.31		1.31	1.79
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为417228.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加133170.60万元，增长46.88%，主要原因是本年用于交通运输方面的支出较上年增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计417220.29万元，其中：财政拨款收入417140.20万元，占99.98%；其他收入80.09万元，占0.02%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计417216.49万元，其中：基本支出1545.28万元，占0.37%；项目支出415671.22万元，占99.63%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为417140.27万元。与上年相比，各增加133200.87万元，增长46.91%。主要原因是本年用于交通运输方面的支出较上年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出107749.09万元，较上年决算数减少24458.50万元，下降18.50%。主要原因是主要原因是减少了小城镇基础设施建设方面的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出107749.09万元，主要用于以下方面：国防支出60.71万元，占0.06%；社会保障和就业支出80.33万元，占0.07%；卫生健康支出86.77万元，占0.08%；节能环保支出9600万元，占8.91%；城乡社区支出38213.17万元，占35.46%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出49320.61万元，占45.77%；资源勘探工业信息等支出0.90万元，占0.00%；住房保障支出5230.56万元，占4.85%；灾害防治及应急管理支出5000万元，占4.64%；其他支出156.03万元，占0.14%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54370.12万元，支出决算为107749.09万元，完成年初预算的198.18%。其中：

　　1.国防支出年初预算数为458万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的13.26%，决算数小于预算数的主要原因是人防机动指挥所项目因上级部门尚未批复可研报告，暂缓开展该项目后续工作，故未支出。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为79.18万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险、失业保险支出预算。

　　3.卫生健康支出年初预算数为53.22万元，支出决算为86.77万元，完成年初预算的163.03%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控资金支出30万元。

　　4.城乡社区支出年初预算数为24554.90万元，支出决算为38213.17万元，完成年初预算的155.62%，决算数大于预算数的主要原因是下达部分省级及专债资金，增加小城镇基础设施建设方面的支出。

　　5.交通运输支出年初预算数为21382万元，支出决算为49320.61万元，完成年初预算的230.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加道路方面的支出。

　　6.住房保障支出年初预算数为7242.82万元，支出决算为5230.56万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于预算数的主要原因是甘肃省兰州新区公共租赁住房及配套设施政府和社会资本合作（PPP）项目可行性缺口补助因未达到支付条件未支出。

　　7.其他支出年初预算数为600万元，支出决算为156.03万元，完成年初预算的26.01%，决算数小于预算数的主要原因是新区购房契税补贴年初预算600万元，根据审核结果，实际符合条件的补贴156.03万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.21万元。其中：

　　人员经费1356.24万元，较上年决算数减少20.76万元，下降1.51%，主要原因是2024年发放的绩效工资额下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费120.97万元，较上年决算数增加44.61万元，增长58.42%，主要原因是2024年增加9名劳务派遣司机，故费用随之提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入309391.11万元，本年支出309391.11万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：土地开发支出5100万元、公共租赁住房支出1611.95万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出25000万元、城市公共设施支出20519.70万元、城市环境卫生支出5488.02万元、其他城市基础设施配套费安排的支出859.06万元、代征手续费支出3.99万元、其他污水处理费安排的支出2965.59万元、制造业支出112.80万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出19400万元、其他政府性基金债务收入安排的支出228330万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.31万元，支出决算为3.09万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少0.27万元，下降8.09%，主要原因是2024年报废1辆自有公务用车，故费用同步减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2024年未发生出国（境）事项，较上年决算数持平，主要原因是2024年未发生出国（境）事项。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元，支出决算为1.31万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，较上年决算数减少0.98万元，下降42.89%，主要原因是2024年报废1辆自有公务用车。

　　其中：

　　1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是2024年未购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元，支出决算为1.31万元，决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本，较上年决算数减少0.98万元，下降42.89%，主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

　　3.公务接待费全年预算数为1.81万元，支出决算为1.79万元，决算数小于预算数的主要原因是按预期情况执行了预算，较上年决算数增加0.71万元，增长65.90%，主要原因是报销了上年度部分接待费。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次182人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出120.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加44.61万元，增长58.42%，主要原因是其他交通费增加，2024年增加9名劳务派遣司机，故公用经费随之提高。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是2024年度未发生会议费。

　　本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少0.70万元，下降75.70%，主要原因是2024年实际产生费用0.22万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计629.65万元，其中：政府采购货物支出39.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出590.57万元。授予中小企业合同金额479.65万元，占政府采购支出总额的76.18%，其中：授予小微企业合同金额115.16万元，占政府采购支出总额的18.29%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目71个，涉及资金106271.88万元，占一般公共预算项目支出总额的25.47%。对2024年度2024年兰州新区中川园区保障性住房项目、市政道路清扫保洁及环卫设施运营维护等106个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金309391.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.15%。组织对“新建铁路朱家窑至中川线PPP项目可行性缺口补贴”“兰州新区公租房、保租房装饰装修项目”、“施工图审查（含消防、人防技术审查）经费”、“2023年农村公路养护和养护工程”、“第三城镇生活污水处理与水循环利用中心项目”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出15582.34万元，政府性基金预算支出13500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，除中期调整的项目外，剩余项目资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映兰州新区第三城镇生活污水处理与水循环利用中心项目、兰州新区雨水中通道北延（纬五十四路-纬五十八路）工程等177个项目绩效自评结果。(注：文中罗列了13个上级资金项目绩效评价情况，其余项目绩效自评情况详见附件3）

　　1.“兰州新区第三城镇生活污水处理与水循环利用中心项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9600万元，执行数为9600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。建成深度处理间1座，完成年度目标任务；建成二沉池2座，完成年度目标任务；建成再生水回用泵房1座，完成年度目标任务；建成消毒接触池1座，完成年度目标任务；建成曝气沉沙池1座，完成年度目标任务；建成生物除臭间1座，完成年度目标任务；建成预处理间1座，完成年度目标任务。二是质量指标。单体建筑施工质量合格率100%；设备安装质量合格率100%。三是时效指标。黄河流域高质量发展奖补资金支付及时。四是成本指标。勘察设计合同金额较初设概算金额的控制比率≤10%。五是经济效益指标。促进兰州新区经济发展。六是社会效益指标。中水回用率≥30%。七是生态效益指标。优化城市供水管网、改善新区生态环境。八是满意度指标。覆盖人群满意度达到95%以上。

　　发现的主要问题及原因：财政拨款项目支出合理，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：严格执行预算执行，落实政策，保障资金专款专用。

　　2.“兰州新区雨水中通道北延（纬五十四路-纬五十八路）工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。申请中央预算内投资3500万元，完成年度目标任务；支持城市地下管网及设施项目1项，完成年度目标任务。二是质量指标。项目开工率100%。三是时效指标。资金支付及时。四是成本指标。“两个责任”按项目落实到位率100%。五是经济效益指标。年度计划投资完成率80%。六是社会效益指标。有效提高群众获得感、幸福感。七是可持续影响指标。审计、督查、巡视等指出问题项目比例≤1%。八是满意度指标。覆盖人群满意度达到98%以上。

　　发现的主要问题及原因：财政拨款项目支出合理，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：严格执行预算执行，落实政策，保障资金专款专用。

　　3.“2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2823万元，执行数为2823万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。2024年计划新增保障性租赁住房2386套，已完成开工建设2386套。二是质量指标。工程质量建设符合标准，工程质量建设质量验收合格率，年度指标=100%，实际完成=100%。三是时效指标。项目建设及时完成。四是成本指标。项目建设成本有效控制，未超预算，年度指标≦100%，实际完成指标≦100%。五是经济效益指标。有效带动社会投资，该项目实施增加了新区保障性住房供给，能有效解决新区新市民、外来务工人员等住房困难群体住房问题。六是社会效益指标。改善保障对象居住环境，提高城市影响力，该项目严格按照居住小区现行标准设计实施，房屋配备水电气暖、家具家电等。七是生态效益指标。该项目施工过程严格遵守有关文明施工管理规定，未造成环境质量破坏问题。八是可持续影响指标。满足新青年、新市民等群体的基本住房需求，不断增强新青年、新市民等的生活幸福感。九是满意度指标。保障对象满意度，年度指标≧90%，实际满意指标≧95%。

　　发现的主要问题及原因：兰州新区2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算目标均已完成，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：督促建设单位加快项目建设进度，加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，并做好资金监管与使用，确保发挥财政资金效用。

　　4.“2024年省级财政保障性安居工程补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为690万元，执行数为690万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。2024年计划新增保障性租赁住房2386套，已完成开工建设2386套。二是质量指标。工程质量建设符合标准，工程质量建设质量验收合格率100%。三是时效指标。项目建设及时完成。四是成本指标。项目建设成本有效控制，未超预算，年度指标≦100%，实际完成指标≦100%。五是经济效益指标。有效带动社会投资，该项目实施增加了新区保障性住房供给，能有效解决新区新市民、外来务工人员等住房困难群体住房问题。六是社会效益指标。改善保障对象居住环境，提高城市影响力，该项目严格按照居住小区现行标准设计实施，房屋配备水电气暖、家具家电等。七是生态效益指标。该项目施工过程严格遵守有关文明施工管理规定，未造成环境质量破坏问题。八是可持续影响指标。满足新青年、新市民等群体的基本住房需求，不断增强新青年、新市民等的生活幸福感。九是满意度指标。保障对象满意度，年度指标≧90%，实际满意指标≧95%。

　　发现的主要问题及原因：兰州新区2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算目标均已完成，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：督促建设单位加快项目建设进度，加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，并做好资金监管与使用，确保发挥财政资金效用。

　　5.“2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）用于自然村（组）通硬化路部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。2024年新建村组道路110公里，项目投资19300万元，已按期完成所有建设内容。二是质量指标。工程质量符合标准。三是时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。四是成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。五是社会效益指标。提升新区城市形象、提高居民出行便捷程度。六是经济效益指标。推动新区经济发展。七是可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。八是满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

　　发现的主要问题及原因：项目建设工期还需进一步优化，部分道路修建过程中工序衔接不够紧密。

　　下一步改进措施：严格履行绩效评价制度，督促项目单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用，保证项目顺利完工，保障企业正常运营，服务沿线居民，方便出行。

　　6.“2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标。2024年修复水毁道路10公里，项目投资75万元，已按期完成所有建设内容。一是质量指标。工程质量符合标准。二是时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。三是成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。四是社会效益指标。提升新区城市形象、保障居民出行。五是经济效益指标。推动道路水毁区域经济发展。六是可持续影响指标。修复水毁道路保障区域交通需求。七是满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升水毁地区，沿线居民满意率为95%。

　　发现的主要问题及原因：项目建设工期还需进一步优化，部分水毁道路修建过程中工序衔接不够紧密。

　　下一步改进措施：严格履行绩效评价制度，督促项目单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用，保证项目顺利完工，保障企业正常运营，服务沿线居民，方便出行。

　　7.“兰州新区X217改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标。工程质量符合标准。二是时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。三是成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。四是社会效益指标。提升新区城市形象、提高居民出行便捷程度。五是经济效益指标。有效推动新区经济发展。六是可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。七是满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

　　发现的主要问题及原因：财政拨款项目支出合理，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：严格履行绩效评价制度，督促项目单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用，保证项目顺利完工，保障企业正常运营，服务沿线居民，方便出行。

　　8.“兰州新区X203改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为773万元，执行数为773万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。养护维修道路9.66公里，项目投资3477.91万元，已按期完成所有建设内容。二是质量指标。工程质量符合标准。三是时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。四是成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。五是社会效益指标。提升新区城市形象、提高居民出行便捷程度。六是经济效益指标。推动新区经济发展。七是可持续影响指标。维修改造公路项目适应未来一定时期内交通需求。八是满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

　　发现的主要问题及原因：财政拨款项目支出合理，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：严格履行绩效评价制度，督促项目单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用，保证项目顺利完工，保障企业正常运营，服务沿线居民，方便出行。

　　9.“兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。新建移民安置区配套道路64公里，项目投资13600万元，已按期完成所有建设内容。二是质量指标。工程质量符合标准。三是时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。四是成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。五是社会效益指标。提升新区城市形象、提高居民出行便捷程度。六是经济效益指标。推动新区经济发展。七是可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。八是满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

　　发现的主要问题及原因：财政拨款项目支出合理，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：严格执行预算执行，落实政策，保障资金专款专用。

　　10.“成品油税费改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为178万元，执行数为178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。日常养护公路750公里，养护工程35公里，自动化检测600公里，购置大件运输设备1套。二是质量指标。工程已于2024年12月全部完工，质量验收合格率100%。三是时效指标。有序推动项目按照预定建设进度进行建设。四是成本指标。建设项目成本控制在预算范围内。五是社会效益指标。消除道路安全隐患、提高居民出行便捷程度。六是经济效益指标。推动新区经济发展，提升养护工作科学性。七是可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。八是满意度指标。该项目建设能够提高居民出行便捷程度，消除道路安全隐患，沿线居民满意率为95%。

　　发现的主要问题及原因：财政拨款项目支出合理，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：严格执行预算执行，落实政策，保障资金专款专用。

　　11.“兰州新区交通运输综合行政执法装备购置补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。手持执法终端4部。二是质量指标。手持终端质量验收合格率为100%。三是时效指标。交通运输综合行政执法装备购置补助按要求及时支付。四是成本指标。单台设备购置标准控制为5500元。五是社会效益指标。包括提升执法效率、促进执法工作规范化；保障执法公正，增强民众法治信任感；助力快速响应，提升社会安全保障力。六是经济效益指标。降低执法成本，提高资源利用效率。七是可持续影响指标。推动交通综合行政执法长期智能化发展。八是满意度指标。执法人员与公众对手持执法终端满意率为95%。

　　发现的主要问题及原因：财政拨款项目支出合理，未偏离核心绩效目标。

　　下一步改进措施：严格执行预算执行，落实政策，保障资金专款专用。

　　12.“兰州新区2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税项目绩效评价报告”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1033.49万元，执行数为1033.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。农村客运覆盖率100%：新增农村客运线路2条，行政村通客车率达100%，惠及6万农村居民。新能源车辆推广，支持购置新能源客运车辆50辆。二是效益指标。社会效益：农村居民平均出行时间缩短40%，满意度达92%；新增就业岗位35个。三是生态指标。新能源车辆年减少碳排放约200吨，助力“双碳”目标。四是可持续影响指标。通过“以奖代补”机制，形成长效发展动力。五是满意度指标。六是满意度指标。出租车司机、公交运营企业满意度95%以上。

　　发现的主要问题及原因：部分偏远地区车辆维护成本较高，后续运营压力较大，信息化平台功能尚未完全发挥。

　　下一步改进措施：建立动态补贴调整机制，对高成本线路给予差异化支持。加强平台数据整合，推动与公交、物流系统互联互通；探索“客货邮融合”模式，提升农村客运综合效益。

　　13.“兰州新区老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为118.5万元，执行数为113.6万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。车辆更新目标28：报废老旧货车28辆（目标100%完成）。二是时效性指标。资金拨付于2024年12月底前完成，较原计划提前1个月。三是效益指标。环境效益：淘汰老旧货车年减排颗粒物约1.2吨、氮氧化物8.5吨；经济效益：企业年均燃料成本降低35%，维修费用减少20%。社会效益：新能源公交车载客量提升15%。四是满意度指标。群众满意度达89%、21家企业获得政策红利，运营效率显著改善。

　　发现的主要问题及原因：部分企业报废手续办理滞后，影响资金拨付进度；新能源车辆充电配套设施不足，制约后续推广。  

　　下一步改进措施：建立“一站式”报废审批服务，简化流程；统筹规划充电桩建设，完善新能源车使用生态；加强政策宣传，扩大中小企业参与覆盖面。  

　　三、部门重点绩效评价结果

　　本部门委托第三方对兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目和兰州新区朱中铁路PPP项目开展运营期绩效评价，形成自评报告2份，分别是：《兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊PPP项目运营期绩效评价报告》、《兰州新区朱中铁路PPP项目运营期绩效评价报告》。（评价报告详见附件4）

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

　　十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）：反映用于其他社会保障和就业支出方面的支出。此科目为部门工伤保险、和失业保险支出。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）：反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

　　二十三、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）（2120201）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129999）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

　　二十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）（2010105）：反映各级人大立法方面的支出。

　　二十六、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）（2030603）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

　　二十七、国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）（2030699）：反映用于其他国防方面的支出。

　　二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（2080705）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）（2100410）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

　　三十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）（2110302）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　三十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）（2120303）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

　　三十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　三十三、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）（2120601）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

　　三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）（2120811）：反映土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

　　三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）（2121301）：反映反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

　　三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）（项）城市环境卫生（2121302）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

　　三十七、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）（2121402）：反映用于污水处理费安排的代征手续费支出。

　　三十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

　　三十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）：反映公路养护支出。

　　四十、交通运输支出（类）公路水路运输交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）（2140112）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

　　四十一、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）（2140204）：反映铁路路网建设支出。

　　四十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）（2149901）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

　　四十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）（2210111）：反映用于配租型住房保障方面的支出。

　　四十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　附件：

　　1.兰州新区城乡建设和交通管理局2024年决算公开

　　2.2024年兰州新区城乡建设和交通管理局部门整体绩效自评

　　3.兰州新区城乡建设和交通管理局2024年项目绩效自评表

　　4.兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目绩效评价报告