目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区上川镇卫生院为非营利性医疗机构，主要承担上川镇2.7万居民的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务项目实施工作，负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制和社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。

　　二、机构设置

　　本单位内设8个职能处室,包括:办公室、财务室、医务科、临床、药剂科、护理部、收费室、公共卫生科、医技科。2024年末实有在职干部职工26人，其中副高级1人，中级5人，初级19人，员级1人。共有退休人员4人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,375.86	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	185.04	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	31.14	八、社会保障和就业支出	38	27.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,546.48
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	17.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,592.04	本年支出合计	57	1,592.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,592.04	总计	60	1,592.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,592.04	1,375.86	0.00	185.04	0.00	0.00	31.14
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,546.48	1,330.30	0.00	185.04	0.00	0.00	31.14
21003	基层医疗卫生机构	1,160.02	943.84	0.00	185.04	0.00	0.00	31.14
2100302	乡镇卫生院	787.38	571.20		185.04	0.00	0.00	31.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.64	372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	321.40	321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,592.04	628.73	963.31
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
210	卫生健康支出	1,546.48	583.17	963.31
21003	基层医疗卫生机构	1,160.02	564.66	595.36
2100302	乡镇卫生院	787.38	564.66	222.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.64		372.64
21004	公共卫生	334.95		334.95
2100405	应急救治机构	3.46		3.46
2100408	基本公共卫生服务	321.40		321.40
2100409	重大公共卫生服务	10.09		10.09
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21
21015	医疗保障管理事务	2.50		2.50
2101504	信息化建设	2.50		2.50
21017	中医药事务	30.50		30.50
2101704	中医（民族医）药专项	30.50		30.50
221	住房保障支出	17.61	17.61
22102	住房改革支出	17.61	17.61
2210201	住房公积金	17.61	17.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,375.86	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.95	27.95
	9		九、卫生健康支出	41	1,330.30	1,330.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.61	17.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,375.86	本年支出合计	59	1,375.86	1,375.86
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,375.86	总计	64	1,375.86	1,375.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,375.86	412.55	963.31
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26
210	卫生健康支出	1,330.30	366.99	963.31
21003	基层医疗卫生机构	943.84	348.48	595.36
2100302	乡镇卫生院	571.20	348.48	222.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.64		372.64
21004	公共卫生	334.95		334.95
2100405	应急救治机构	3.46		3.46
2100408	基本公共卫生服务	321.40		321.40
2100409	重大公共卫生服务	10.09		10.09
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21
21015	医疗保障管理事务	2.50		2.50
2101504	信息化建设	2.50		2.50
21017	中医药事务	30.50		30.50
2101704	中医（民族医）药专项	30.50		30.50
221	住房保障支出	17.61	17.61
22102	住房改革支出	17.61	17.61
2210201	住房公积金	17.61	17.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.77	302	商品和服务支出	15.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.76	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.18	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	175.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		397.14	公用经费合计					15.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：永登县上川镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　备注：公开07表、公开08表、公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8及表9无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1592.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加738.86万元，增长86.60%，主要原因是一是我单位本年度人员增加；二是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。三是本年度增加能力提升项目。(本部分的收入总计1592.01万元，包括一般公共预算财政拨款收入1375.86万元、事业收入185.04万元、其他收入31.14万元、年初结转和结余0.00万元；支出总计1592.04万元，包括本年支出合计1592.04万元；年末结转和结余0.00万元。）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1592.04万元,其中：财政拨款收入1375.86万元,占86.42%；事业收入185.04万元,占11.62%；其他收入31.14万元,占1.96%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1592.04万元,其中：基本支出628.73万元,占39.49%；项目支出963.31万元,占60.51%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1375.86万元。与上年相比,各增加1027.24万元，增长294.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款中基本公务、能力提升项目支出资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.86万元,较上年决算数增加1027.24万元，增长294.66%。本年度人员数量较上年增加5人，同时人员工资福利调整，以及对个人和家庭的补助支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.95万元,占2.03%；卫生健康支出1330.30万元,占96.69%；住房保障支出17.61万元,占1.28%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.40万元,支出决算为1375.86万元,完成年初预算的200.74%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为27.17万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加。

　　2．卫生健康支出年初预算数为641.66万元,支出决算为1330.30万元,完成年初预算的207.32%,决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构业务开展所需资金超出预期，基本公共卫生服务项目范围扩大。

　　3．住房保障支出年初预算数为16.57万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的106.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加、住房公积金缴费基数调整导致支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出412.55万元。其中：

　　人员经费397.14万元,较上年决算数增加71.93万元，增长22.12%,主要原因是2024年八月份新增6人正式职工、一月份调出1人正式职工。人员经费用途基本工资72.76万元、津贴补贴25.18万元、绩效工资48.96万元、社会保障缴费60.47万元、对个人和家庭的补助179.36万元。

　　公用经费15.41万元,较上年决算数增加4.20万元，增长37.41%,主要原因是本年度人员数量较上年增加5人，导致办公耗材、水电费、差旅费等日常公用支出需求增加，同时取暖费、培训费等支出有所上升。公用经费用途主要包括办公费1.47万元、印刷费1.05万元、电费1.8万元、邮电费1.44万元、取暖费2.40万元、差旅费1.59万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.71万元、福利费3.45万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排相关经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额事业单位，财政未报账我单位“三公经费”。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是财政未安排该经费,较上年决算数持平,主要原因是无相关经费预算及支出需求。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排该经费,较上年决算数持平,主要原因是无相关经费预算及支出需求。     

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排该经费,较上年决算数持平,主要原因是无相关经费预算及支出需求。     

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排该经费,较上年决算数持平,主要原因是无相关经费预算及支出需求。     

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未安排该经费,较上年决算数持平,主要原因是无相关经费预算及支出需求。     

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出15.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.47万元、印刷费1.05万元、电费1.80万元、邮电费1.44万元、取暖费2.40万元、差旅费1.59万元，培训费0.71万元、福利费3.45万元、维修（维护）费1.50万元。机关运行经费较上年决算数增加4.2万元,增长37.47%主要原因是2024年8月我单位人员增加3人。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出0.71万元,较上年决算数增加0.23万元，增长47.50%,主要原因是本年度单位职工有外出培训。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计227.93万元,其中：政府采购货物支出227.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.44万元,占政府采购支出总额的10.28%,其中：授予小微企业合同金额23.44万元,占政府采购支出总额的10.28%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。2024年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评；2024年度无国有资本经营预算项目，无需开展此绩效自评。组织对2024年度织对基本药物制度补助、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、急救运转、中医药专项、冬季电采暖差额补贴等22个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出702.73万元,占一般公共预算项目支出总额的77.76%，政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看全年预算702.73万元，全年执行702.73万元，执行率100.00%。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映基本药物制度补助、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、急救运转、中医药专项、冬季电采暖差额补贴等22个项目开展了绩效自评结果。

　　1.“兰州新区上川镇卫生院冬季取暖差额补贴项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为乡镇卫生院提供良好的医疗环境；二是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务；三是保障单位医疗业务正常开展。发现问题：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　2.“兰州新区上川镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为164.91万元,执行数为164.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　3.“兰州新区上川镇卫生院2024年第二批基本药物制度中央补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为2.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站顺利实施。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　4.“兰州新区上川镇卫生院2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平，提高张西医结合服务水平，提高中药重点科室建设水平；二是对开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　5.“兰州新区上川镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为29.34万元,执行数为29.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　6.“兰州新区上川镇卫生院2024年基本药物制度中央补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为27.12万元,执行数为27.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站顺利实施。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　7.“兰州新区上川镇卫生院2024年中央财政重大传染病防控项目资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.09万元,执行数为10.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；二是有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进经济发展和社会和谐稳定。三是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。四是开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测；开展饮用水、环境卫生和学校卫生监测和食品安全风险监测等工作。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　8.“兰州新区上川镇卫生院2024年离岗乡村医生工龄补助资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.24万元,执行数为1.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步保障和改善民生，解决离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生网底。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　9.“兰州新区上川镇卫生院2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为9.48万元,执行数为9.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。发现的主要问题及原因：预算编制还不够严谨，预算执行中执行进度存在执行较低问题。下一步改进措施：持续加强全面预算管理，细化预算编制，提升预算管控水平，进一步提高预算编制的科学性。

　　10.“兰州新区上川镇卫生院2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13.78万元,执行数为13.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为辖区居民提供14类55项基本公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的概念，规范服务流程，建立规范档案室。到2024年底，规范化电子档案建档率达到90%以上；65岁以上老年人健康管理率达到70%以上；新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到90%以上；孕产妇早孕建册率达到90%以上，产后访视率达到95%以上；国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%以上。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　11.“兰州新区上川镇卫生院-2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.24万元,执行数为4.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层卫生服务机构标准化建设，提高基层医疗机构服务水平，县乡村卫生一体化管理。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　12.“兰州新区上川镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金预算（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.79万元,执行数为4.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　13.“兰州新区上川镇卫生院2024年村卫生室运行补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.40万元,执行数为1.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定村医队伍，为村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　14.“兰州新区上川镇卫生院2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.83万元,执行数为0.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为辖区居民提供14类55项基本公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的概念，规范服务流程，建立规范档案室。到2024年底，规范化电子档案建档率达到90%以上；65岁以上老年人健康管理率达到70%以上；新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到90%以上；孕产妇早孕建册率达到90%以上，产后访视率达到95%以上；国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%以上。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　15.“兰州新区上川镇卫生院2024年急救运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.46万元,执行数为3.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好各类重大会议、会展、赛事、考试、应急演练、群众性活动等事项的医疗卫生保障。发现的问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理，下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　16.“兰州新区上川镇卫生院2024年兰州新区健康中国中医药专项活动资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升中医药基层服务能力，提升中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　17.“兰州新区上川镇卫生院2024年离岗乡村医生工龄补助资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.86万元,执行数为1.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步保障和改善民生，解决离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生网底。二是落实离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　18.“兰州新区上川镇卫生院家庭医生签约服务补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21.5万元,执行数为21.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持基层医疗卫生机构现有基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统运营维护。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　19.“兰州新区上川镇卫生院第二批医疗机构改扩建项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为151.00万元,执行数为151.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成业务用房改造，二是院内绿化改造，三是完成村卫生室提升能力改造。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　20.“兰州新区上川镇卫生院数据中心卫生专网费用（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.50万元,执行数为2.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本单位网络运行保持网络通畅。

　　21.“兰州新区上川镇卫生院第一批医疗机构改扩建项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为186.00万元,执行数为186.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成业务用房改造。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　22.“兰州新区上川镇卫生院家庭医生签约服务补助经费第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.54万元,执行数为2.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过各通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，由家庭医生负责联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵”的同时，也极大提高大医院优质医疗资源效益，推进我国医学科学进步发展。目标2：家庭医生签约服务覆盖率达到40%以上，重点人群签约服务覆盖率达到70%以上，为三色人群提供便利就医服务，建档立卡贫困户做到应签尽签，不断提高服务质量。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　对2024年度绩效自评情况进行综述：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；3.认真履行行业部门职责，有序推进各项重点工作。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分94.67分。（整体绩效自评详见附件3）

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　兰州新区上川镇卫生院

　　2025年9月22日

　　附件:

　　1、兰州新区上川镇卫生院2024年度部门决算公开表

　　2、兰州新区上川镇卫生院2024年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3、兰州新区上川镇卫生院2024年度整体支出绩效自评表

　　4、兰州新区上川镇卫生院2024年度项目支出绩效自评表