目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

　　（二）负责为本辖区居民提供十四项基本公共卫生服务；

　　（三）负责本辖区居民的预防保健、健康教育、康复和计划生育等工作；

　　（四）负责本辖区的基本医疗服务；

　　（五）负责本辖区公共场所的卫生监督协管；

　　（六）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

　　（七）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

　　（八）负责本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导及培训。

　　二、机构设置

　　（一）机构设置情况

　　中心设置全科、妇科、中医科、护理部、预防接种科等临床科室及检验科、放射科、药房等辅助科室和办公室、医务科、财务科、公卫科等行政职能科室，共12个科室，较上年度无变化。

　　（二）人员设置情况

　　2024年12月31日，本单位实有71人，在职人员编制35人，其他人员7人。单位自聘23人，公益性岗位6人。其中：离休0人，退休0人，遗属人员0人，较上年度增加9人。原因是本年度业务发展需要，人员增加。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,219.96	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	692.55	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	33.94	八、社会保障和就业支出	38	46.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,970.86
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,946.45	本年支出合计	57	2,049.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	102.86	年末结转和结余	59
总计	30	2,049.31	总计	60	2,049.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,946.45	1,219.96	0.00	692.55	0.00	0.00	33.94
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46
210	卫生健康支出	1,868.00	1,141.51	0.00	692.55	0.00	0.00	33.94
21003	基层医疗卫生机构	1,440.58	714.09	0.00	692.55	0.00	0.00	33.94
2100301	城市社区卫生机构	1,322.32	595.83	0.00	692.55	0.00	0.00	33.94
2100302	乡镇卫生院	3.63	3.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.63	114.63
21004	公共卫生	384.07	384.07
2100405	应急救治机构	8.29	8.29
2100408	基本公共卫生服务	372.66	372.66
2100409	重大公共卫生服务	3.12	3.12
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24
21015	医疗保障管理事务	2.50	2.50
2101504	信息化建设	2.50	2.50
21017	中医药事务	6.50	6.50
2101704	中医（民族医）药专项	6.50	6.50
221	住房保障支出	32.18	32.18
22102	住房改革支出	32.18	32.18
2210201	住房公积金	32.18	32.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,049.31	1,523.98	525.33
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46
210	卫生健康支出	1,970.86	1,445.53	525.33
21003	基层医疗卫生机构	1,526.74	1,394.48	132.26
2100301	城市社区卫生机构	1,408.48	1,394.48	14.00
2100302	乡镇卫生院	3.63		3.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.63		114.63
21004	公共卫生	400.77	16.70	384.07
2100405	应急救治机构	8.29		8.29
2100408	基本公共卫生服务	372.66		372.66
2100409	重大公共卫生服务	3.12		3.12
2100499	其他公共卫生支出	16.70	16.70
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24
21015	医疗保障管理事务	2.50		2.50
2101504	信息化建设	2.50		2.50
21017	中医药事务	6.50		6.50
2101704	中医（民族医）药专项	6.50		6.50
221	住房保障支出	32.18	32.18
22102	住房改革支出	32.18	32.18
2210201	住房公积金	32.18	32.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,219.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.27	46.27
	9		九、卫生健康支出	41	1,141.51	1,141.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.18	32.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,219.96	本年支出合计	59	1,219.96	1,219.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,219.96	总计	64	1,219.96	1,219.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,219.96	694.62	525.33
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46
210	卫生健康支出	1,141.51	616.18	525.33
21003	基层医疗卫生机构	714.09	581.83	132.26
2100301	城市社区卫生机构	595.83	581.83	14.00
2100302	乡镇卫生院	3.63		3.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.63		114.63
21004	公共卫生	384.07		384.07
2100405	应急救治机构	8.29		8.29
2100408	基本公共卫生服务	372.66		372.66
2100409	重大公共卫生服务	3.12		3.12
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24
21015	医疗保障管理事务	2.50		2.50
2101504	信息化建设	2.50		2.50
21017	中医药事务	6.50		6.50
2101704	中医（民族医）药专项	6.50		6.50
221	住房保障支出	32.18	32.18
22102	住房改革支出	32.18	32.18
2210201	住房公积金	32.18	32.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.69	302	商品和服务支出	41.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.12	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.41	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.08	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费	18.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	245.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		653.14	公用经费合计					41.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 　　本部门没有财政拨款“三公”经费支出支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区栖霞社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　备注：公开07表、公开08表、公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8及表9无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2049.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.46万元，增长2.12%，主要原因是人员增加、事业收入支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1946.45万元,其中：财政拨款收入1219.96万元,占62.68%；事业收入692.55万元,占35.58%；经营收入0.00万元,占0.00%；其他收入33.94万元,占1.74%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2049.31万元,其中：基本支出1523.98万元,占74.37%；项目支出525.33万元,占25.63%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1219.96万元。与上年相比,各增加551.02万元，增长82.37%。主要原因是本年度财政供养人员数量较上年增加3人，带动人员工资福利等增加；本年度较上年度增加18个项目，项目支出金额增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1219.96万元,较上年决算数增加551.02万元，增长82.37%。主要原因是本年度财政供养人员数量较上年增加3人，带动人员工资福利等增加；本年度较上年度增加18个项目，项目支出金额增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1219.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.27万元,占3.79%；卫生健康支出1141.51万元,占93.57%；住房保障支出32.18万元,占2.64%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.61万元,支出决算为1219.96万元,完成年初预算的127.40%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为44.86万元,支出决算为46.27万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员增加。

　　2．卫生健康支出年初预算数为881.27万元,支出决算为1141.51万元,完成年初预算的129.53%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款中项目资金增加。

　　3．住房保障支出年初预算数为31.48万元,支出决算为32.18万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是2024年单位人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出694.62万元。其中：

　　人员经费653.14万元,较上年决算数增加28.36万元，增长4.54%,主要原因是2024年单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资136.12万元、津贴补贴46.41万元、绩效工资93.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.80万元、职工基本医疗保险缴费23.11万元、公务员医疗补助缴费11.24万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金32.18万元、其他工资福利支出19.28万元、生活补助245.45万元等。

　　公用经费41.48万元,较上年决算数增加11.33万元，增长37.57%,主要原因是增加下设方家坡社区云居阁卫生服务站带动单位取暖面积增加。公用经费用途主要包括办公费4.99万元、印刷费1.85万元、水费0.89万元、电费1.33万元、邮电费2.96万元、取暖费18.88万元、差旅费0.72万元、维修（护）费1.50万元、培训费1.80万元、福利费6.56万元等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2024年度无机关运行相关经费。

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出1.80万元,较上年决算数增加0.94万元，增长108.80%,主要原因是我单位人员增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计11.09万元,其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.04万元,占政府采购支出总额的99.55%,其中：授予小微企业合同金额10.74万元,占政府采购支出总额的96.87%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。2024年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评；2024年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评。组织对基本药物制度补助、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、急救运转、中医药专项、基层医疗机构业务用房租赁等19个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出453.36万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,全年预算456.57万元，全年执行453.36万元，执行率99.30%。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映基本药物制度补助、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、急救运转、中医药专项、基层医疗机构业务用房租赁等19个项目绩效自评结果。

　　1.“2024年基本药物制度中央补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为32.35万元，执行数为32.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站顺利实施。发现的主要问题及原因：群众满意度不高，原因是宣传力度不够，群众对制度内容、有害了解不深，患者主动要求使用基本药物的意识薄弱。下一步改进措施：加大宣传推广力度，综合运用微信公众号、健康讲座等形式，宣传基本药物制度，介绍基本药物的疗效、价格优势，提高群众知晓率与认可度，引导群众合理用药 。

　　2.“家庭医生签约服务补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数为3.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统的建设；二是对现有基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统运营维护。发现的主要问题及原因：系统操作培训频次不够，原因是培训计划未结合基层工作人员时间安排。下一步改进措施：制定灵活培训计划，采用线上+线下结合模式，增加培训频次并保障参与率。

　　3.“2024年基本公共卫生服务补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为216.44万元，执行数为216.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：健康宣教活动形式较单一，原因是活动策划未充分结合居民喜好。下一步改进措施：丰富健康宣教活动形式，增加短视频、义诊结合宣教等模式。

　　4. “家庭医生签约服务补助经费第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过家庭签约服务截留基层普通病人基层首诊，联接上级医疗资源提供快捷服务，解决“看病难看病贵”。发现的主要问题及原因：部分签约居民随访服务深度不足，原因是随访人员精力有限，重点关注不够。下一步改进措施：合理调配随访人员力量，重点加强慢病、老年等人群随访深度。

　　5.“2024年基本公共卫生服务补助资金预算（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为18.34万元，执行数为18.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展重点疾病监测、地方病防治等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作均按计划完成，公共卫生服务覆盖范围进一步扩大。发现的主要问题及原因：居民对公共卫生服务知晓率有待提升，原因是宣传力度不够。下一步改进措施：加大公共卫生服务宣传力度，利用社区公告、微信公众号等渠道扩大知晓率。

　　6.“2024年急救运转经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为8.29万元，执行数为8.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是做好各类重大会议、会展、赛事、考试、应急演练、群众性活动等事项的医疗卫生保障。二是提高急救运转和保障工作能力，确保院前急救和突发公共事件差错零发生。发现的主要问题及原因：急救保障人员应急处置能力有待提升，原因是应急演练频次不足。下一步改进措施：增加急救应急演练频次，邀请专家指导，提升人员处置能力。

　　7.“2024年兰州新区健康中国中医药专项活动资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是健全中医药服务体系，提升中医药服务、中西医结合及中药重点科室建设水平；二是开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因：中医药服务宣传力度不足，原因是宣传渠道较单一。下一步改进措施：拓展中医药服务宣传渠道，增加社区讲座、中医药体验活动等。

　　8.“基层医疗机构业务用房租赁费（栖霞社区卫生服务中心）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成房屋租赁工作，保障机构正常运转；二是保障单位医疗业务正常开展；三是进一步为辖区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务和基本医疗服务。发现的主要问题及原因：租赁房屋部分地面，台阶维护不及时，原因是与出租方沟通协调不够顺畅。下一步改进措施：定期与出租方沟通，及时解决设施维护问题。

　　9.“2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.58分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展重点疾病监测、职业病监测等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作按计划完成，居民健康素养水平提升。发现的主要问题及原因：健康素养促进活动参与率不高，原因是活动时间与居民日常安排冲突。下一步改进措施：调研居民空闲时间，合理安排健康素养促进活动时间，提高参与率。

　　10.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是对基层医疗机构工作人员及村卫生室工作人员开展培训，实际培训人数较上年提高；二是实行药品零差率销售，落实基本药物制度和基层卫生综合改革工作。发现的主要问题及原因：一是培训内容针对性不足，原因是未充分调研工作人员培训需求。下一步改进措施：开展培训需求调研，根据需求制定针对性培训内容。

　　11.“2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为38.51万元，执行数为38.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展重点疾病监测、地方病防治等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作有序推进，基本公共卫生服务水平提升。发现的主要问题及原因：与其他部门协作不够紧密，原因是未建立常态化协作机制。下一步改进措施：与民政、教育等部门建立协作机制，形成公共卫生服务合力。

　　12.“2024乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.30分。项目全年预算数为6.84万元，执行数为3.63万元，完成预算的53.07%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。发现的主要问题及原因：项目资金未执行完。原因是有村医辞职。下一步改进措施：加大村医关怀力度，稳定村医团队。

　　13.“2024年第二批基本药物制度中央补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为3.42万元，执行数为3.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是医疗机构巩固基本药物主导地位，优先使用基本药物，实际基层医疗机构基本药物优先使用落实；二是实施基本药物制度的村卫生室、政府办基层医疗卫生机构覆盖率≥100.00%，药品零差率销售覆盖率≥100.00%。发现的主要问题及原因：基层医疗机构“优质服务基层行”活动推进缓慢，原因是活动指导力度不够。下一步改进措施：加强“优质服务基层行”活动指导，定期督导，加快活动推进进度。

　　14.“2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为18.08万元，执行数为18.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，实际社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率、职业健康检查服务覆盖率等指标均达标；二是开展重点疾病监测、职业病监测等工作，推进妇幼卫生、健康素养促进等任务，实际各项工作完成良好，基本公共卫生服务均等化水平提升。发现的主要问题及原因：重点人群服务个性化不足，原因是未充分考虑重点人群个体需求。下一步改进措施：开展重点人群需求调研，根据个体需求提供个性化服务，提升服务质量。

　　15.“2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（中央） ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.06分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平、中西医结合服务水平及中药重点科室建设水平；二是开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因：中医重点科室部分特色技术推广力度不足，原因是技术推广缺乏专业指导和宣传支持。下一步改进措施：邀请中医药专家对重点科室特色技术进行指导，通过学术交流、案例分享等方式加强技术推广，提升技术知晓度和应用率 。（项目绩效自评详见附件4）

　　16.“2024年中央财政重大传染病防控项目资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；二是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，实际完成患者筛查登记，随访服务及时。发现的主要问题及原因：严重精神障碍患者随访记录不够详细，原因是随访人员对记录规范要求理解不深。下一步改进措施：开展随访记录规范培训，明确记录要求，定期检查记录质量。

　　17.“数据中心卫生专网费用（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加快推进医共体信息化建设，保障基层医疗机构提升改造项目单位新区智慧城市智慧医疗数据中心与全省卫生专网链路通畅。发现的主要问题及原因：严重精神障碍患者随访记录不够详细，原因是随访人员对记录规范要求理解不深。下一步改进措施：开展随访记录规范培训，明确记录要求，定期检查记录质量。

　　18.“2024年第一批基层医疗机构改扩建项目资金（栖霞社区卫生服务中心业务用房装修改造工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数为22.00万元，执行数为22.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定完成已竣工验收项目兰州新区云居阁社区卫生服务站项目及后续建设资金支付工作；二是加快推进新建项目建设进度，确保项目建成投运，提升辖区医疗服务能力和水平，改善居民就医环境。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　19.“2024年第一批基层医疗机构改扩建项目资金（兰州新区云居阁社区卫生服务站项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数为52.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定完成已竣工验收项目兰州新区云居阁社区卫生服务站项目及后续建设资金支付工作；二是加快推进新建项目建设进度，确保项目建成投运，提升辖区医疗服务能力和水平，改善居民就医环境。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　对2024年度绩效自评情况进行综述：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；3.认真履行行业部门职责，有序推进各项重点工作。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分94.85分。（整体绩效自评详见附件3）

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　兰州新区栖霞社区卫生服务中心

　　2025年9月22日

　　附件：

　　1、兰州新区栖霞社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表

　　2、兰州新区栖霞社区卫生服务中心2024年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3、兰州新区栖霞社区卫生服务中心2024年度整体支出绩效自评表

　　4、兰州新区栖霞社区卫生服务中心2024年度项目支出绩效自评表