目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　秦川中心卫生院坐落在兰州新区九华山路。是兰州新区综合业务水平最好的一所非营利性一级甲等医院，承担着秦川镇及周边地区10多万人口的医疗救护任务。医院始建于1953年，围绕预防、保健基本医疗服务、计划生育技术指导等主要职能，主要承担以下职责：

　　（一）根据农村居民对卫生服务的需求，协助秦川园区管委会及秦川镇政府制定和实施本地区卫生保健工作。

　　（二）在秦川园区管委会及上级业务主管部门的领导下，开展以“病人为中心，靠质量求生存，靠创新求发展，靠特色创品牌”为中心的宗旨，宣传卫生科普知识，进行健康教育。

　　（三）防止传染病、地方病，严格执行疫情报告制度，做好疫区处理；做好预防接种和计划免疫工作；做好当地中小学生的健康体检。

　　（四）医治人民群众的疾病，开展门诊。出诊、住院和家庭病床患者的诊治以及急救工作。

　　（五）开展老年保健、精神卫生和社区康复，防止非传染性的慢性病。

　　（六）负责卫生信息的收集、整理、上报和反馈，及时准确地掌握情况，定期完成各种报表任务。

　　二、机构设置

　　根据卫生院服务人口，服务半径，防病治病任务和发展规模，内设门诊部、住院部、护理部、后勤部、防保科、公卫科、新农合及相关科室。

　　（一）门诊部

　　1、急诊室：负责急危重症病人的抢救治疗和转诊。

　　2、内儿科：开展内儿科疾病的诊治。

　　3、外科：开展外科疾病的诊治。

　　4、妇科：开展妇科疾病的诊治。

　　5、中医科：用中医方法对患者进行诊治。

　　6、功能科：开展B超、心电图等功能检查。

　　7、检验室：开展肝功，血、尿、便常规化验及生化、淋病、梅毒等特殊化验。

　　8、中西药房：负责中西药房的处方调剂、销售统计、仓贮保管。

　　9、口腔科：开展口腔疾病的治疗与修复。

　　（二）住院部

　　1、内儿科：医疗和护理本科住院患者。

　　2、外科：医疗和护理本科住院患者。

　　3、妇产科：医疗和护理本科住院者。

　　（三）护理部：负责全院的护理工作。

　　（四）后勤部：负责全院的财务、水电暖、房屋维修、卫生等后勤工作。

　　（五）预防接种科：负责本地区卫生防疫和妇幼保健工作，组织和指导村级卫生组织实施预防接种工作；掌握疫情动态，及时处理和上报疫情；负责农村防疫和妇幼员的业务培训和技术指导；负责汇总上报各种防保统计报表。

　　（六）医保科：负责城镇职工医保和城乡居民医保参保患者的住院和门诊报销。

　　（七）公共卫生科：负责辖区内65岁以上老年人体检、0-6岁儿童体检、妇女病、慢性病等预防体检工作。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,113.52	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	944.85	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	48.36	八、社会保障和就业支出	38	86.39
	9		九、卫生健康支出	39	2,884.69
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	43.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,106.73	本年支出合计	57	3,014.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	92.46
总计	30	3,106.73	总计	60	3,106.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,106.73	2,113.52	0.00	944.85	0.00	0.00	48.36
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79
20808	抚恤	14.99	14.99
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26
210	卫生健康支出	2,977.15	1,983.93	0.00	944.85	0.00	0.00	48.36
21003	基层医疗卫生机构	1,997.82	1,028.17	0.00	944.85	0.00	0.00	24.80
2100302	乡镇卫生院	1,846.82	877.17	0.00	944.85	0.00	0.00	24.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	151.00	151.00
21004	公共卫生	797.32	773.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56
2100405	应急救治机构	4.09	4.09
2100408	基本公共卫生服务	790.07	766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56
2100409	重大公共卫生服务	3.16	3.16
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60
21017	中医药事务	29.50	29.50
2101704	中医（民族医）药专项	29.50	29.50
21099	其他卫生健康支出	107.35	107.35
2109999	其他卫生健康支出	107.35	107.35
221	住房保障支出	43.19	43.19
22102	住房改革支出	43.19	43.19
2210201	住房公积金	43.19	43.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,014.27	1,825.05	1,189.22
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79
20808	抚恤	14.99	14.99
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26
210	卫生健康支出	2,884.69	1,695.47	1,189.22
21003	基层医疗卫生机构	1,905.36	1,626.75	278.62
2100302	乡镇卫生院	1,754.36	1,626.75	127.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	151.00		151.00
21004	公共卫生	797.32	23.56	773.76
2100405	应急救治机构	4.09		4.09
2100408	基本公共卫生服务	790.07	23.56	766.51
2100409	重大公共卫生服务	3.16		3.16
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60
21017	中医药事务	29.50		29.50
2101704	中医（民族医）药专项	29.50		29.50
21099	其他卫生健康支出	107.35		107.35
2109999	其他卫生健康支出	107.35		107.35
221	住房保障支出	43.19	43.19
22102	住房改革支出	43.19	43.19
2210201	住房公积金	43.19	43.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,113.52	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.39	86.39
	9		九、卫生健康支出	41	1,983.93	1,983.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	43.19	43.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,113.52	本年支出合计	59	2,113.52	2,113.52
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,113.52	总计	64	2,113.52	2,113.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,113.52	924.30	1,189.22
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79
20808	抚恤	14.99	14.99
2080801	死亡抚恤	14.99	14.99
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26
210	卫生健康支出	1,983.93	794.71	1,189.22
21003	基层医疗卫生机构	1,028.17	749.55	278.62
2100302	乡镇卫生院	877.17	749.55	127.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	151.00		151.00
21004	公共卫生	773.76		773.76
2100405	应急救治机构	4.09		4.09
2100408	基本公共卫生服务	766.51		766.51
2100409	重大公共卫生服务	3.16		3.16
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60
21017	中医药事务	29.50		29.50
2101704	中医（民族医）药专项	29.50		29.50
21099	其他卫生健康支出	107.35		107.35
2109999	其他卫生健康支出	107.35		107.35
221	住房保障支出	43.19	43.19
22102	住房改革支出	43.19	43.19
2210201	住房公积金	43.19	43.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.09	302	商品和服务支出	46.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.55	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.07	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30208	取暖费	17.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	312.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		877.33	公用经费合计					46.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区秦川中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　（备注：公开07表、08表、09表本部门没有相关数据，故表7、表8、表9无数据。）

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为3106.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加209.67万元，增长7.24%，主要原因是:1、本年度“基本公共卫生服务补助资金”较上年度增加119.77万元；2、部分项目资金预算方式改变，原由上级部门预算的项目资金由我单位进行预算和支出，故收入、支出较上年度均增加。(本部分的收入总计3106.73万元，包括一般公共预算财政拨款收入2113.52万元、事业收入944.85万元、其他收入48.36万元；支出总计3014.27万元，包括本年支出合计3014.27万元。)

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3106.73万元,其中：财政拨款收入2113.52万元,占68.03%；事业收入944.85万元,占30.41%；其他收入48.36万元,占1.56%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3014.27万元,其中：基本支出1825.05万元,占60.55%；项目支出1189.22万元,占39.45%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为2113.52万元。与上年相比,各增加1148.57万元，增长119.03%。主要原因是：本年度将“基本公共卫生服务补助经费”等项目经费预算列入财政拨款收入支出中核算，故增长率较高。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2113.52万元,较上年决算数增加1148.57万元，增长119.03%。主要原因是：本年度将“基本公共卫生服务补助经费”等项目经费预算列入财政拨款收入支出中核算，故增长率较高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2113.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.39万元,占4.09%；卫生健康支出1983.93万元,占93.87%；住房保障支出43.19万元,占2.04%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1789.87万元,支出决算为2113.52万元,完成年初预算的118.08%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为71.83万元,支出决算为86.39万元,完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度因职工工资调整、职称晋升致社保缴费基数发生变化，故社会保障和就业支出决算数大于预算数。

　　2．卫生健康支出年初预算数为1675.68万元,支出决算为1983.93万元,完成年初预算的118.40%,决算数大于预算数的主要原因是：1、本年度职工工资调整、职称晋升致人员经费支出增加；2、本年度财政补助项目经费增加，致项目补助经费支出增加，故卫生健康支出决算数大于预算数。

　　3．住房保障支出年初预算数为42.36万元,支出决算为43.19万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度职工工资调整、职称晋升致住房公积金缴费基数增加，故住房保障支出决算数大于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出924.30万元。其中：

　　人员经费877.33万元,较上年决算数增加49.80万元，增长6.02%,主要原因是：本年度职工工资调整及职称晋升致人员经费较上年度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费46.96万元,较上年决算数增加4.07万元，增长9.49%,主要原因是：本年度职工工资发生变化导致福利费、培训费核算基数发生变化。公用经费用途主要包括：开支办公费3.50万元、印刷费2.50万元、水电费3.00万元、邮电费7.27万元、差旅费1.23万元、单位取暖费17.68万元、培训费1.46万元、福利费8.82万元、维修（维护）费1.5万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出108.81万元,较上年决算数增加107.49万元，增长8114.13%,主要原因是:本年度将“2024年度甘肃省基层卫生人才能力提升培训项目”经费共计107.35万元的支出列入培训费科目核算，故培训费支出较上年决算数增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计13.16万元,其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位急救转运、医共体上下转诊、外出保障。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

• 预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金1189.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2024年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评，2024年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评，从评价情况来看,对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施，明确整改时限并反馈相关整改情况，接受监督检查；将相关结果与项目进度安排及时反馈至各科室和项目实施单位，绩效评价结果与相关资金分配挂钩，形成绩效奖惩应用于资金分配和年初预算安排。项目绩效达到预期效果，完成预算的100.00%。

• 绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映房屋建筑租赁费、基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、医疗服务与保障能力提升等20个项目绩效自评结果。

　　1.“业务用房租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.60分。项目全年预算数为107.35万元,执行数为107.35万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位医疗业务正常开展；二是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境，三是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。发现的主要问题及原因：一是租赁面积核算存在微小差异），原因是城投2024年核算面积变更；二是租赁房屋部分设施维护不及时，原因是与出租方沟通协调不够顺畅。下一步改进措施：一是与城投部门对接，明确面积核算标准，确保后续租赁费用核算准确；二是建立房屋设施维护沟通机制，定期与出租方沟通，及时解决设施维护问题。

　　2.“甘财社〔2023〕154号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年基本公共卫生服务补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为494.72万元,执行数为494.72万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是健康宣教活动形式较单一，原因是活动策划未充分结合居民喜好；二是部分公共卫生服务档案填写不够规范，原因是工作人员对档案规范要求掌握不扎实。下一步改进措施：一是丰富健康宣教活动形式，增加短视频、义诊结合宣教等模式；二是开展档案规范填写培训，定期抽查档案并反馈整改，提升档案质量。

　　3.“甘财社〔2023〕156号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年基本药物制度中央补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为59.57万元,执行数为59.57万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站。发现的主要问题及原因：一是资金拨付时效性未达最优，原因是拨付流程中部分审批环节耗时较长；二是乡村医师收入长效监测机制不完善，原因是未建立定期跟踪台账，无法实时掌握收入波动。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，明确各审批环节时间节点，安排专人跟进，提升拨付效率；二是建立乡村医师收入监测台账，每季度收集收入数据，分析趋势并及时应对异常情况。

　　4.“甘财社〔2023〕153号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平，提高中西医结合服务水平，提高中药重点科室建设水平；二是开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因：一是中医药服务宣传力度不足，原因是宣传渠道较单一；二是中医重点科室设备配备有待完善，原因是资金有限，设备更新缓慢。下一步改进措施：一是拓展中医药服务宣传渠道，增加社区讲座、中医药体验活动等；二是合理规划资金，优先更新重点科室关键设备，提升服务能力。

　　5.“甘财社〔2023〕154号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为88.03万元,执行数为88.03万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是部分公共卫生服务项目开展不均衡，原因是资源分配不合理；二是与其他部门协作不够紧密，原因是未建立常态化协作机制。下一步改进措施：一是优化资源分配，向薄弱服务项目倾斜；二是与民政、教育等部门建立协作机制，形成公共卫生服务合力。

　　6.“甘财社〔2023〕161号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年中央财政重大传染病防控项目资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为2.61万元,执行数为2.61万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；二是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。发现的主要问题及原因：一是疫苗接种宣传存在盲区，原因是部分偏远区域宣传未覆盖；二是严重精神障碍患者随访记录不够详细，原因是随访人员对记录规范要求理解不深。下一步改进措施：一是扩大疫苗接种宣传范围，针对偏远区域采用入户宣传方式；二是开展随访记录规范培训，明确记录要求，定期检查记录质量。

　　7.“新财预〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年离岗乡村医生工龄补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数省级为6.14万元,本级为9.21万元，合计预算数为15.35万元，执行数为15.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步保障和改善民生，解决离岗乡村医生养老待遇，稳定乡村医生队伍，筑牢农村卫生网底。二是落实离岗乡村医生养老待遇，省市县将工龄补助资金全部拨付到位，稳定乡村医生队伍。发现的主要问题及原因：年初单位设定的绩效指标精细化程度不够，可量化考核指标较少，个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施：科学合理设定指标，提升绩效评价工作质量。

　　8.“甘财社〔2024〕41号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为41.32万元,执行数为41.32万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。

　　9.“甘财社〔2024〕42号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年第二批基本药物制度中央补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为6.33万元,执行数为6.33万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站。

　　10.“甘财社〔2024〕53号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为7.60万元,执行数为7.60万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固基层医疗机构综合改革成果，根据省财政厅《关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金的通知》（甘财社[2024]53号）有关要求，下拨至甘肃省基层卫生医疗机构综合改革省级补助资金用于支持基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

　　11.“甘财社〔2024〕66号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年重大公共卫生服务补助资金(中央)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为0.55万元,执行数为0.55万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为提升疾病预防控制能力，落实传染病综合防控措施，根据《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（甘财社[2024]66号）、《关于印发2024年重大公共卫生服务项目补充方案的通知》（新卫发[2024]58号）有关要求，下达2024年中央财政重大传染病防控经费用于辖区适龄儿童口腔疾病预防项目工作。

　　12.“新财预[2024]1号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年急救运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为4.09万元,执行数为4.09万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好各类重大会议、会展、赛事、考试、应急演练、群众性活动等事项的医疗卫生保障。发现的主要问题及原因：一是急救保障人员应急处置能力有待提升，原因是应急演练频次不足；二是保障物资储备管理不够规范，原因是未建立物资定期盘点机制。下一步改进措施：一是增加急救应急演练频次，邀请专家指导，提升人员处置能力；二是建立保障物资定期盘点台账，明确物资储备量及更新周期，确保物资充足可用。

　　13.“新财预〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年村卫生室运行补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算数为2.50万元,执行数为2.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：稳定村医队伍，为村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力。

　　14.“新财预〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为2.48万元,执行数为2.48万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。

　　15.“新财预〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年第一批基层医疗机构改扩建项目资金（小横路社区卫生服务中心业务用房改造项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数为75.00万元,执行数为75.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定完成已竣工验收项目小横路社区卫生服务中心业务用房改造项目后续建设资金支付工作；二是加快推进新建项目建设进度，确保项目建成投运，提升辖区医疗服务能力和水平，改善居民就医环境。

　　16.“新财预〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年基本公共卫生服务补助资金预算（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为41.92万元,执行数为41.92万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。

　　17.“新财预〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-2024年兰州新区健康中国中医药专项活动资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为11.50万元,执行数为11.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平；目标2：开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。

　　18.“新财预〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-家庭医生签约服务补助经费第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为3.21万元,执行数为3.21万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是持续完善升级家庭医生服务信息管理系统，提高信息化应用效能。实现线上为居民提供签订协议、健康咨询、慢病随访、双向转诊、老年人健康管理、居民健康档案建立、健康信息摸排录入等服务；二是加强家庭医生签约服务宣传，重点做好签约服务内涵内容宣传，扩大签约服务群众知晓率，引导更多居民主动参与签约服务。

　　19.“新预财〔2024〕1号-兰州新区秦川中心卫生院-家庭医生签约服务补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为3.50万元,执行数为3.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是支持建设基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统建设；二是支持其他基层医疗卫生机构现有基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统运营维护。

　　（项目绩效自评详见附件4）

　　三、部门重点绩效评价结果

　　对本部门开展了整体支出绩效评价，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范，重点工作管理制度健全，项目支出实现了预期效果，部门整体履职成效得到提升。下一步，本部门将根据绩效自评中发现问题，进一步改进绩效评价工作过程，提升绩效评价质量，确保财政资金发挥最大效益。

• 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：

     1.2024年决算公开报表（兰州新区秦川中心卫生院）

     2.2024年部门整体支出绩效自评报告（兰州新区秦川中心卫生院）

     3.2024年部门整体支出绩效自评表（兰州新区秦川中心卫生院）

     4.2024年项目支出绩效自评表（兰州新区秦川中心卫生院）