目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区疾病预防控制中心成立于2021年3月，为财政全额拨款一类事业单位。主要负责开展疾病监测，收集、报告、分析和评价新区内传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染病疾病等；开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作，做好应急物资与技术储备，报告与预警，处置与评估；实施国家扩大免疫规划工作，指导新区基层预防接种单位开展儿童预防接种及信息化建设；开展疾病危险因素监测和干预，负责食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；负责开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病预防控制信息平台建设及信息系统管理；开展卫生检验检测工作，实施实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价；开展健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展健康技术培训、指导、服务，科学研究，新技术推广；开展卫生法律法规宣传教育等。

　　二、机构设置

　　现内设科室5个，综合办公室、传染病防控科、免疫规划科、公共卫生科和检验科。所属行政事业单位机构数1，参照公务员法管理人员1名，事业人员6名，聘用制人员2名，临时聘用人员10名。实有人数19人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,225.56	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	11.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,524.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	8.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,228.56	本年支出合计	57	1,545.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	334.80	年末结转和结余	59	18.22
总计	30	1,563.36	总计	60	1,563.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,228.56	1,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
210	卫生健康支出	1,208.37	1,205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	1,115.15	1,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100401	疾病预防控制机构	831.11	828.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100402	卫生监督机构	14.75	14.75
2100408	基本公共卫生服务	27.85	27.85
2100409	重大公共卫生服务	241.45	241.45
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63
21099	其他卫生健康支出	84.79	84.79
2109999	其他卫生健康支出	84.79	84.79
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公积金	8.64	8.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,545.14	212.71	1,332.42
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
210	卫生健康支出	1,524.94	192.52	1,332.42
21004	公共卫生	1,431.73	184.10	1,247.63
2100401	疾病预防控制机构	1,038.95	184.10	854.86
2100402	卫生监督机构	14.75		14.75
2100408	基本公共卫生服务	85.47		85.47
2100409	重大公共卫生服务	292.56		292.56
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63
21099	其他卫生健康支出	84.79		84.79
2109999	其他卫生健康支出	84.79		84.79
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公积金	8.64	8.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,225.56	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.55	11.55
	9		九、卫生健康支出	41	1,205.37	1,205.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.64	8.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,225.56	本年支出合计	59	1,225.56	1,225.56
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,225.56	总计	64	1,225.56	1,225.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,225.56	212.71	1,012.85
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56
210	卫生健康支出	1,205.37	192.52	1,012.85
21004	公共卫生	1,112.15	184.10	928.06
2100401	疾病预防控制机构	828.11	184.10	644.01
2100402	卫生监督机构	14.75		14.75
2100408	基本公共卫生服务	27.85		27.85
2100409	重大公共卫生服务	241.45		241.45
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63
21099	其他卫生健康支出	84.79		84.79
2109999	其他卫生健康支出	84.79		84.79
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公积金	8.64	8.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.51	302	商品和服务支出	18.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.82	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		194.27	公用经费合计					18.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1563.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加566.26万元，增长56.79%，主要原因是2025年增加了实验室检测配套经费和医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助等资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1228.56万元,其中：财政拨款收入1225.56万元,占99.76%；其他收入3.00万元,占0.24%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1545.14万元,其中：基本支出212.71万元,占13.77%；项目支出1332.42万元,占86.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1225.56万元。与上年相比,各增加834.92万元，增长213.73%。主要原因是2025年增加了实验室检测配套经费和医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助等资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.56万元,较上年决算数增加834.92万元，增长213.73%。主要原因是2025年增加了实验室检测配套经费和医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助等资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1225.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.55万元,占0.94%；卫生健康支出1205.37万元,占98.35%；住房保障支出8.64万元,占0.70%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为930.16万元,支出决算为1225.56万元,完成年初预算的131.76%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为12.16万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的95.05%,决算数小于预算数的主要原因是单位参照公务员法管理人员1名，无需缴纳失业保险费用。

　　2．卫生健康支出年初预算数为909.43万元,支出决算为1205.37万元,完成年初预算的132.54%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出为上年度结转结余经费。

　　3．住房保障支出年初预算数为8.57万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的100.83%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数及时据实调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.71万元。其中：

　　人员经费194.27万元,较上年决算数增加19.95万元，增长11.44%,主要原因是人员正常晋升调增工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助和其他工资福利支出。

　　公用经费18.45万元,较上年决算数增加12.89万元，增长232.13%,主要原因是随着业务的不断拓展，印刷费、培训费、劳务费、福利费较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费和其他交通费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于财政全额拨款一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2024年度无机关运行相关经费。

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,决算数等于预算数。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出19.12万元,较上年决算数增加18.96万元，增长11960.39%,主要原因是随着业务的不断拓展，根据上级部门和主管部门要求，培训频次和培训次数有所增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计530.63万元,其中：政府采购货物支出530.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.83万元,占政府采购支出总额的5.25%,其中：授予小微企业合同金额27.83万元,占政府采购支出总额的5.25%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车为冷链专用车辆，用于疫苗冷链运转。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

• 预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目14个,涉及资金709.15万元,占一般公共预算项目支出总额的70.02%。2024年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评。2024年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评。组织对疾控中心临时办公地点房屋租赁费用、实验室房屋租赁费用、疾控专项宣传、公共卫生业务经费、传染病专项管理经费、免疫规划配套经费、实验室运行维护费用、实验室检测配套经费、2021-2023年度疾控中心财务审计费用、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）经费（中央）、2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）、2024年第二批基本公共卫生服务补助资金预算（中央）、2024年重大公共卫生服务补助资金（中央）和2024年卫生监督及监测经费（本级）14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出709.15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效总体良好，大部分项目能够顺利完成既定绩效目标，财政资金使用效益得到有效发挥。但同时也反映出部分项目在目标设定科学性、过程管理精细度以及成果长效性方面仍有提升空间。必须进一步牢固树立绩效理念，不断完善管理机制，硬化责任约束，推动预算绩效管理从“有没有”向“好不好”、“优不优”深刻转变，真正将有限的财政资金用在刀刃上，服务于经济社会高质量发展大局。

• 绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映疾控中心临时办公地点房屋租赁费用、实验室房屋租赁费用、疾控专项宣传、公共卫生业务经费、传染病专项管理经费、免疫规划配套经费、实验室运行维护费用、实验室检测配套经费、2021-2023年度疾控中心财务审计费用、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）经费（中央）、2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）、2024年第二批基本公共卫生服务补助资金预算（中央）和2024年重大公共卫生服务补助资金（中央）等14个项目绩效自评结果。

　　1.“疾控中心临时办公地点房屋租赁费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为46.31万元,执行数为46.01万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公场所供给。按照合同约定，为中心全体干部职工提供了办公场地，项目执行期间，未出现因场地问题导致的办公中断；二是控制租赁成本。年度实际支付租赁费在年度预算范围内；三是办公环境安全合规。租赁方为国有企业，具有消防验收合格证明、房屋租赁备案证明等文件，定期进行安全检查，全年未发生任何安全责任事故。发现的主要问题及原因：办公区域部分设施老化，如空调、照明等设施偶尔出现故障，影响办公效率。原因为租赁房产建造年代较早，设施设备自然老化，前期合同未明确约定设施更新责任。下一步改进措施：与出租方协商签订补充协议，明确设施维修、更换的责任方及时限，并建立巡检制度，提前发现并解决潜在问题，为干部职工提供安全、稳定、高效的办公环境。疾控中心临时办公地点房屋租赁费用项目绩效自评情况：保障了日常办公和业务开展的正常需求，管理较为规范，但也存在优化空间。

　　2.“实验室房屋租赁费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为47.10万元,执行数为47.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障兰州新区疾病预防控制中心实验室正常运转；二是保证更好地开展检验检测工作。发现的主要问题及原因：在目标设定科学性、过程管理精细度以及成果长效性方面仍有提升空间。下一步改进措施：一是树立成本意识，追求经济高效；二是建立健全长效机制，实施全生命周期管理。实验室房屋租赁费用项目绩效自评情况：保障了实验室检验检测业务开展的正常需求，管理较为规范，但也存在优化空间。

　　3.“疾控专项宣传”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.40分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.87万元,完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理规范，完成了既定宣传任务；二是在提升公众健康素养和应对公共卫生事件方面发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：一是宣传精准性与针对性有待加强；二是新媒体资源整合与创新运用不足。下一步改进措施：一是推动精准宣传，提升投放效率；二是鼓励宣传形式创新与融合传播。疾控专项宣传项目绩效自评情况：项目预算执行有序，资金使用符合相关规定，传染病防控宣传响应迅速。

　　4.“公共卫生业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为75万元,执行数为63.28万元,完成预算的84.37%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各项基本公共卫生服务的开展，完成了既定的任务量；二是突发公共卫生事件应急处置能力得到巩固，为维护社会公共卫生安全奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：一是预算编制与执行精准度有待提高；二是服务质量和意识有待加强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，提升资金使用效率；二是加强综合能力建设，推动服务提质增效。公共卫生业务经费项目绩效自评情况：2024年度的公共卫生工作基本达到了预期目标，资金管理较为规范，在保障基本公共卫生服务供给、维护居民健康方面取得了阶段性成效。

　　5.“传染病专项管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.97分。项目全年预算数为70万元,执行数为65.08万元,完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：一是防控成效显著，核心指标超额完成；二是应急监测与响应能力持续巩固。发现的主要问题及原因：一是预算编制与执行精准度有待提高；二是部分特定领域防控措施有待加强。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，提升资金使用效率；二是聚焦重点难点，优化防控策略。传染病专项管理经费项目绩效自评情况：专项资金管理规范，在保障重大传染病防控措施落实、维护公共卫生安全方面取得了显著成效，各项关键绩效指标完成情况良好。

　　6.“免疫规划配套经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.39分。项目全年预算数为28.5万元,执行数为18.65万元,完成预算的65.45%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了疫苗采购、冷链运转、人员培训等各项免疫规划工作的正常开展；二是加强了冷链设备的更新和维护，确保疫苗在储存和运输过程中的质量安全。发现的主要问题及原因：一是经费管理精细化程度有待提高；二是疫苗管理存在薄弱环节。下一步改进措施：一是加强经费管理，提高精细化水平；二是强化疫苗管理，保障质量安全。免疫规划配套经费项目绩效自评情况：为免疫规划工作的顺利开展提供了有力保障，在提高疫苗接种率、保障公众健康等方面取得了显著成效。但在经费管理的精细化程度、部分工作环节的执行效率以及绩效目标的实现程度等方面仍存在一定的改进空间。

　　7.“实验室运行维护费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为实验室的正常运转和各项工作的顺利开展提供了有效保障。发现的主要问题及原因：一是安全管理仍需强化；二是耗材管理效率有待提升。下一步改进措施：一是筑牢安全防线，保障运行安全；二是优化耗材管理，提高使用效率。实验室运行维护费用项目绩效自评情况：为实验室的正常运转和各项工作的顺利开展提供了有效保障，实现了资质扩项。

　　8.“实验室检测配套经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算数为400万元,执行数为364.51万元,完成预算的91.12%。项目绩效目标完成情况：在保障设备仪器性能稳定方面取得了积极成效。发现的主要问题及原因：一是设备维护管理存在薄弱环节；二是费用管理精细化程度不足。下一步改进措施：一是强化设备管理，保障运行效能；二是优化费用管理，提升精细化水平。实验室检测配套经费项目绩效自评情况：在保障设备仪器性能稳定方面取得了积极成效，但在费用管理的精细化程度、绩效目标的实现质量等方面仍存在一定的改进空间。

　　9.“2021-2023年度疾控中心财务审计费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审计工作有序开展，资金监管覆盖全面；二是整改工作有效推进，资金效益持续优化。发现的主要问题及原因：审计工作聚焦性与深度不足。下一步改进措施：强化审计工作聚焦性，提升审计质量与深度。2021-2023年度疾控中心财务审计费用项目绩效自评情况：有效支撑了疾控中心审计工作的开展，在规范财务核算、防范资金使用风险、推动问题整改、提升资金使用效益等方面发挥了重要作用。

　　10.“2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数为25.98万元,执行数为25.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展突发公共卫生事件应急演练；二是开展专业人员传染病监测预警规范化培训。发现的主要问题及原因：部分培训课程设置缺乏针对性。下一步改进措施：不断壮大卫生健康人才队伍，持续增强服务软实力。2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）经费（中央）项目绩效自评情况：有效支撑了卫生健康人才队伍建设。

　　11.“2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展食品安全标准跟踪评价工作。发现的主要问题及原因：宣贯工作针对性与实效性不足。下一步改进措施：开展充分的需求调研，结合当地食品安全风险特点制定针对性宣贯规划。2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）项目绩效自评情况：宣贯覆盖范围持续扩大，标准知晓率显著提升。

　　12.“2024年第二批基本公共卫生服务补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保持重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：基层防控能力与资源薄弱。下一步改进措施：防治机制不断优化，资金使用效益提升。2024年第二批基本公共卫生服务补助资金预算（中央）项目绩效自评情况：有效支撑了重点地方病防治工作的开展，在扩大监测覆盖、落实防控干预、减少疾病危害等方面发挥了重要作用。

　　13.“2024年重大公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为22.80万元,执行数为20.40万元,完成预算的89.49%。项目绩效目标完成情况：一是重大疾病防控成效持续巩固；二是公共卫生体系能力建设扎实推进。发现的主要问题及原因：一是项目实施协同性与针对性不足；二是基层公共卫生能力薄弱。下一步改进措施：一是完善跨部门协同机制；二是提升服务供给与需求匹配度。2024年重大公共卫生服务补助资金（中央）项目绩效自评情况：有效支撑了重大公共卫生服务项目的开展，在突发公共卫生事件应急处置、重大疾病防控成效提升、公共卫生体系能力建设等方面发挥了关键作用，为保障公众健康与公共卫生安全提供了有力保障。

　　14.“2024年卫生监督及监测经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.03分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.75万元,完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：一是饮用水水质监测覆盖面扩大，安全风险有效管控；二是食品安全风险监测精准度提升，隐患排查成效显著。发现的主要问题及原因：一是经费预算管理精准度不足；二是监测工作协同性与精准度不足。下一步改进措施：一是加强经费管理，提高精细化水平；二是加强监测工作协同性。2024年卫生监督及监测经费（本级）项目绩效自评情况：有效支撑了饮用水水质与食品安全风险监测工作的开展，在及时发现风险隐患、规范市场行为、保障公众健康等方面发挥了关键作用。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　对2024年度绩效自评情况进行综述：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；3.认真履行行业部门职责，有序推进各项重点工作。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分96.05分。（绩效自评详见附件）。

• 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：

     1.兰州新区疾病预防控制中心2024年部门决算公开表

     2.兰州新区疾病预防控制中心2024年度部门预算整体支出绩效自评报告

     3.兰州新区疾病预防控制中心2024年度整体支出绩效自评表

     4.兰州新区疾病预防控制中心2024年度项目支出绩效自评表