目  录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　新区应急局贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导并组织开展新区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和新区规章草案，贯彻执行国家有关规程和标准。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作；按规定对新区综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

　　（七）负责消防管理工作，组织开展新区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责救灾款物管理、分配并监督使用。

　　（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查新区有关部门和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责组织协调和监督新区安全生产行政执法工作。

　　（十）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业中央省属在新区企业和新区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

　　（十一）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十二）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　（十三）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十五）负责地震、气象相关工作职责，负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批及建设工程地震安全性评价结果和抗震设防要求审批等地震相关职责；指导协调地震灾害的防治工作，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

　　（十六）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。加强、优化、统筹新区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的新区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高新区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

　　二、机构设置

　　兰州新区应急管理局内设办公室、安全生产协调科、工商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、公共安全监管科、应急救援科。

　　2023年末在职人员编制36人，实有34人。

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(详见公开01表)

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开07表)（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见公开09表）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为4536.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少3214.55万元,下降41.47%,主要原因一是按照工作需要减少西北区域应急救援中心土地出让金配套资金项目6116.3万元、兰州新区危化品产业转移安全设计诊断项目415万元；二是增加“陇原砺剑.2023实战演习”资金1045万元、2023年危险化学品重大风险防控项目补助资金2400万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计4505.19万元,其中：财政拨款收入4278.91万元,占94.98%；其他收入226.28万元,占5.02%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计4500.24万元,其中：基本支出715.28万元,占15.89%；项目支出3784.96万元,占84.11%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为4281.10万元。与上年相比,各减少3377.32万元,下降44.1%。主要原因一是按照工作需要减少西北区域应急救援中心土地出让金配套资金项目6116.3万元、兰州新区危化品产业转移安全设计诊断项目415万元；二是增加“陇原砺剑.2023实战演习”资金1045万元、2023年危险化学品重大风险防控项目补助资金2400万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4265.36万元,较上年决算数减少3390.87万元,下降44.29%。主要原因一是按照工作需要减少西北区域应急救援中心土地出让金配套资金项目6116.3万元、兰州新区危化品产业转移安全设计诊断项目415万元；二是增加“陇原砺剑.2023实战演习”资金1045万元、2023年危险化学品重大风险防控项目补助资金2400万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出4265.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.95万元,占0.56%；卫生健康支出30.73万元,占0.72%；住房保障支出22.73万元,占0.53%；灾害防治及应急管理支出4187.96万元,占98.19%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4265.36万元,支出决算为4265.36万元,完成年初预算的100.0%。其中：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为23.95万元,支出决算为23.95万元,完成年初预算的100.0%。

　　2.卫生健康支出年初预算数为30.73万元,支出决算为30.73万元,完成年初预算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初预算数为22.73万元,支出决算为22.73万元,完成年初预算的100.0%。

　　4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为4187.96万元,支出决算为4187.96万元,完成年初预算的100.0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出715.28万元。其中：

　　人员经费655.15万元,较上年决算数减少0.89万元,下降0.14%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

　　公用经费60.13万元,较上年决算数增加1.03万元,增长1.74%,主要原因是人员编制数量增加5人导致办公费、差旅费、培训费、工会费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、工会费、其他交通费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.20万元,支出决算为3.33万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数增加0.01万元,增长0.36%,主要原因是我单位自有车辆（甘A70100）公里数达到30万公里，维修运行成本增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.33万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数增加0.01万元,增长0.36%,主要原因是我单位自有车辆（甘A70100）公里数达到30万公里，维修运行成本增加。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.33万元, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数增加0.01万元,增长0.36%,主要原因是我单位自有车辆（甘A70100）公里数达到30万公里，维修运行成本增加。

　　3.公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出60.13万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费的支出。机关运行经费较上年决算数增加1.03万元,增长1.74%,主要原因是人员编制数量增加5人导致办公费、差旅费、培训费、工会费增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出1.10万元,较上年决算数增加1.10万元,增长100%,主要原因是按照工作安排增加送教上门培训会议。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金3784.96万元,占一般公共预算项目支出总额的84.01%。组织对2023年度组织对“安全生产监督执法经费”“档案整理专项”“会议室租赁费”“兰州新区化工园区安全生产责任绿色保险事故预防配套资金”“危险化学品企业安全设计诊断及隐患排查治理项目”“综合减灾和应急能力提升项目”“国家西北应急救援中心项目土地出让金”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3784.96万元。从评价情况来看,我局2023年项目绩效完成情况良好，切实提高资金执行率，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“安全生产监督执法经费”“档案整理专项”“会议室租赁费”“兰州新区化工园区安全生产责任绿色保险事故预防配套资金”“危险化学品企业安全设计诊断及隐患排查治理项目”“综合减灾和应急能力提升项目”“国家西北应急救援中心项目土地出让金”等10个项目绩效自评结果。

　　1.“安全生产监督执法经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为75万元,执行数为65.0308万元,完成预算的86.71%。项目绩效目标完成情况： 推动新区上下树牢安全发展理念、压紧压实安全生产责任、提升本质安全水平，广大企业和人民群众树牢安全发展“红线意识”和“底线思维”，切实提升公众安全意识和应急处置能力，筑牢人民安全防线。充分发挥安全生产专家技术支撑作用,预防和减少一般事故、坚决遏制较大以上事故的安全风险防控体系更加牢固。发现的主要问题及原因：该项目年初预算综合性应急演练2次，按照工作实际情况，2023年全省“陇原砺剑.2023”实战演习在兰州新区举办，2023年我局原计划的综合性应急演练围绕全省“陇原砺剑.2023”实战演习召开，故减少综合性演练的举办。下一步改进措施：积极与省应急厅对接，确保预算资金与绩效目标完成一致，该项目绩效自评情况为优。

　　2.“档案整理专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是整理2022年文书档案5000件;二是整理项目档案500卷，数字化加工20000页。发现的主要问题及原因：该项目经费支出需按照档案整理情况进行结算,年底未按照计划支出。下一步改进措施：我局已列入2024年经费预算,并在2024年提高经费预算精准度，确保费用按项目年度绩效指标进度支出。该项目绩效自评情况为良。

　　3.“会议室租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是每季度组织安委会会议1次；二是重大节日组织开展节前安全生产警示会议4次；三是开展危险化学品安全生产推进会议4次。发现的主要问题及原因：该项目经费支出需按照时间节点召开会议后对费用进行结算, 年底未按照计划支出。下一步改进措施,我局已列入2024年经费预算,并在2024年提高经费预算精准度，确保费用按项目年度绩效指标进度支出。该项目绩效自评情况为良。

　　4.“兰州新区化工园区安全生产责任绿色保险事故预防配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兰州新区化工园区安全责任事故预防配套资金已全部拨付兰州精细化工行业协会，持续推行“行业协会+保险机构”的管理推广模式和“安全管家+第三方机构+专家”的专业服务模式，引导推广实施安责险，充分发挥预防事故作用，促进危险化学品生产企业风险管理与环境效益统筹健康发展。2023年底，化工园区已投保安责险企业58家。在隐患排查方面，聘请行业专家、安环管家对投保企业开展专业化隐患排查治理，提供技术指导、安全咨询、教育培训等服务，帮助企业排查安全隐患，指导落实整改措施，有效防范化解安全风险，提升企业本质安全水平和化工园区安全风险管控能力，降低事故发生的可能性。2023年检查企业130余家（次）。在安全培训方面，开展了兰州新区化工园区从业人员能力提升专题培训暨危险化学品从业人员汲取危化领域安全事故教训专题培训，已投产化工及危险化学品生产、经营（带储存）企业主要负责人、分管负责人、安全管理及重点岗位操作人员共计560余人参加。在标准化创建方面，大力推进企业安全生产标准化创建，2023年新培育6家三级标准化企业。发现的主要问题及原因：2023年度，兰州新区化工园区安全责任事故预防配套资金的总体绩效目标基本达标，但仍存在偏差。主要原因有：一是因前期省级指导服务及新区本级各项专项已多轮全覆盖检查投产企业，为避免重复检查且不影响企业正常生产，故本年度未聘请第三方机构开展工作。二是安全检查时园区企业因需调配人手配合检查且担心检查后有罚款和停产整顿的可能，对于专家安全检查工作存在抵触情绪。下一步改进措施，我局将从以下两个个方面加以改进，确保绩效目标达标。一是聘请应急部认可的中国化学品安全协会，组织涵盖多方面的专家开展2次全方位的安全检查，出具2份全面的检查报告，精准辨识安全风险，治理重大事故隐患，确保监管对象“见底”、隐患排查“到底”、问题整改 。该项目该项目绩效自评情况为优。

　　5.“危险化学品企业安全设计诊断及隐患排查治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：危险化学品企业安全设计诊断及隐患排查治理项目预算资金已全部拨付兰州精细化工行业协会，由行业协会聘请第三方专业机构开展安全设计诊断，组织省级专家复核2022年度安全设计诊断问题整改情况。2023年，根据化工园区企业实际投产情况，聘请甲级设计单位对化工园区15家企业（15个项目）开展了安全设计诊断工作。同时，组织省级专家复核2022年安全设计诊断问题整改情况。通过诊断、整改问题隐患，有效防控了各类安全风险，提升了企业本质安全水平和化工园区安全风险防控能力，保障化工园区在安全中发展。发现的主要问题及原因：2023年度，危险化学品企业安全设计诊断及隐患排查治理项目的总体绩效目标基本达标，但仍有3项指标存在偏差。主要原因有：一是2023年化工园区仅有15个项目具备诊断条件，故诊断了15个项目，出具了15份诊断报告，未达到年度目标。二是2022年诊断的77个项目中有2个项目长期停产（无生产计划），2个项目停止建设，故对问题整改情况未复核。三是设计诊断和复查问题整改时，需企业安全、工艺、技术等方面人员配合，会对其正常工作造成一定的影响。下一步改进措施，我局将从以下两个方面加以改进，确保绩效目标达标。一是根据化工园区企业投产情况，陆续开展安全设计诊断，并组织省级专家对问题整改情况进行复核，确保整改到位，降低安全风险，提高本质安全水平。二是在今后工作中，耐心解释设计诊断的必要性，提前沟通做好人员及时间协调，不影响企业正常生产，进而提高工作满意度。该项目该项目绩效自评情况为优。

　　6.“综合减灾和应急能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110万元,执行数为80万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：进一步服务新区企业，为开展新区气象服务工作，提升气象预警能力，增强防灾减灾意识。发现的主要问题及原因：2023年度，由于兰州新区防灾减灾规划项目未完成，支出进度未达标，下一步改进措施：我局将及时开展此项工作，按照合作协议，督促第三方机构按时编制完成防灾减灾规划。进一步做好防灾减灾工作，提高群众满意度。

　　7.“国家西北应急救援中心项目土地出让金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为560万元,执行数为560万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据甘财资环〔2023〕42号文件，2023年7月7日省财政厅下达新区560万国家西北区域应急救援中心项目补助资金。目前，我局按照程序予以支出完毕。发现的主要问题及原因：无 。该项目绩效自评情况为优。

　　8.“2023年安全生产及应急专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为195万元,执行数为55万元,完成预算的28.2%。项目绩效目标完成情况：建设1个兰州新区自然灾害综合监测预警系统、创建2个全国综合减灾示范社区、创建3个省级综合减灾示范社区、配备化工园区救援装备。发现的主要问题及原因： 2023年省级安全生产及应急专项资金的总体绩效目标基本达标，但与年初设定目标仍存在一定差距。主要原因是第一次全国自然灾害综合风险普查成果运用项目、化工园区救援装备配备资金未完成支付。下一步改进措施，一是积极对接新区财政局，于2024年完成第一次全国自然灾害综合风险普查成果运用项目、化工园区救援装备配备资金支付。二是科学设置绩效目标，在日常执行中，紧盯目标开展相关工作，切实提高资金使用效益。该项目绩效自评情况为优。

　　9.“陇原砺剑·2023”抗震救灾实战化演习补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1045万元,执行数为400万元,完成预算的38.28%。项目绩效目标完成情况：演习全面检验了应急指挥体系、应急预案体系、应急力量体系、指挥协调机制、抢险救援能力和基层应急能力，锤炼了新区各类应急救援队伍的实战技能和严实作风，达到了练指挥、练技能、练协同、练战法、练保障的目的，为下一步防范化解重大震害风险提供了科学处置蓝本。发现的主要问题及原因：陇原砺剑.2023抗震救灾实战演习补助资金的总体绩效目标基本达标，但与年初设定目标仍存在一定差距。主要原因有：基层应急能力建设还有差距，应急救援的高、精、尖设备配备仍然滞后，救援队伍参演大型实战的经验还不足，快速响应和救援能力还有待进一步提升，部分单位“全灾种、大应急”的认识还不深刻，信息共享会商和协同制度有待完善，需要进一步加强协作、深化认识，完整准确全面贯彻安全发展理念。下一步改进措施，根据演习经验，进一步加强应急准备，深入开展应急机制研究，不断建立和完善风险隐患排查、演练评估、应急联动，提升应急管理科学化、规范化、制度化水平。该项目绩效自评情况为优。

　　10.“兰州新区化工园区重大安全风险防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为2400万元,执行数为2400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是兰州新区化工园区已建立危险化学品安全风险智能化管控平台，目前，化工园区已常态化运用平台开展隐患排查治理，精准预警异常情况，及时处理报警信息，实现对企业生产过程关键环节实时监控，做到事前敏捷感知、事中精准响应、事后追溯分析，提高安全监管效能，提高安全监管效能和化工园区风险防控能力。二是督促危险化学品企业建设企业端管控平台，并接入园区平台，对重大危险源、重点监管的化工工艺、特殊作业、开停车、检维修等重点部位和关键环节实时监控预警。通过实时监测和数据分析，及时发现和治理安全隐患，切实提高企业本质安全水平，有效管控重大安全风险。三是在化工园区公共区域建立有毒有害气体风险预警系统，配置视频监控5个，有毒可燃GDS传感器5个，设置厂界站15个，扩散途径站1个，气象站1个，实现有毒有害气体在线实时检测。四是积极探索建立危险化学品安全预防控制体系，聘请第三方专业技术服务机构，强化安全监管专业化力量建设，提升安全监管能力。投资4200万元建成投用化工园区安全技能实训基地，设有15套危化工艺实操考核设备、特种设备考核装置和消防实操培训系统以及消防认知、安全设备认知、事故警示教育认知、仪器仪表认知等认知区域，弥补了兰州新区化工园区“实操基地”空白，为提升从业人员安全技能提供有力支撑。4家企业主动使用微通道、管式反应器等先进技术，高危工艺企业已实现全流程自动化。发现的主要问题及原因：一是项目建设周期为2023年8月至2024年6月，正处于建设阶段，部分功能模块还未完全建成，故基本功能建成率未达到指标值100%，安全等保尚未进行测评，未取得测评报告。二是建设前期因资金投入较大，建设至稳定运行周期较长，需企业安全、工艺、技术等方面人员配合，会对其正常工作有一定的影响，故满意度低于指标值90%。下一步改进措施，兰州新区化工园区将从以下两个方面加以改进，确保绩效目标达标。一是按照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》要求，按照项目任务实施清单，加快项目建设进度，按期完成基本功能建设，进行安全等保测试，开展项目验收，确保项目建设如期保质保量完成，并安全、稳定、高效运行，切实提升化工园区智能化管理水平，有效防范化工园区重大安全风险。二是积极向企业宣讲通过信息化、数字化管控重大安全风险的重大意义，协助企业缩短高效运用平台时限，充分运用智能化平台提高企业安全管理效率，有效防控安全风险，遏制生产安全事故发生。该项目绩效自评情况为优。

　　三、部门绩效评价结果

　　从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会会议审定，“三公经费”严格控制。项目总体绩效目标和核心绩效指标均超指标完成，但在执行过程中，发现部绩效目标设定还需要进一步细化和量化。下一步，我单位将从以下几点改进：一是加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制，细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。三是科学设置绩效目标，督促各业务科室严格按照绩效目标实施项目，切实提高资金使用效益。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

　　十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

　　十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

　　十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

　　附件1：兰州新区应急管理局2023年度部门决算公开表

　　附件2：兰州新区应急管理局2023年度项目支出绩效评价报告

　　附件3：兰州新区应急管理局2023年度预算项目支出绩效自评表

　　附件4：兰州新区应急管理局2023年度转移支付绩效目标自评表