目  录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区党群工作部是兰州新区党工委、管委会工作部门，正处级建制。中共兰州新区机关委员会、兰州新区工会委员会、共青团兰州新区工作委员会、兰州新区妇女联合会、兰州新区工商业联合会（民间商会）设在党群工作部。

　　（一）负责新区精神文明建设工作。贯彻落实党中央和省委关于精神文明建设工作的方针政策和决策部署，组织开展社会主义核心价值观教育实践活动，指导开展公民思想道德建设工作，指导开展文明城市、文明单位等各类创建活动，指导开展新区农村精神文明建设工作。

　　（二）负责新区统一战线工作。贯彻落实党中央和省委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，支持民主党派、无党派代表人士充分发挥参政议政职能，做好党外后备干部队伍的建设工作，负责做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　（三）负责新区民族宗教工作。贯彻落实党中央和省委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，指导开展民族团结进步宣传教育实践活动，依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护民族宗教领域和谐稳定，巩固和发展宗教界爱国统一战线。

　　（四）负责新区工商联工作。贯彻落实党中央和省委关于工商联工作的方针政策和决策部署，促进非公有制经济健康发展，引导非公有制经济人士健康成长，抓好工商联招商引资工作，引导非公有制企业和非公有制经济人士承担社会责任。

　　（五）负责新区机关党委日常工作。贯彻落实党中央和省委关于机关党的建设决策部署，协调指导新区机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律和廉政建设，督促机关党组织抓好全面从严治党主体责任落实，做好机关党员的教育、管理和监督工作。

　　（六）负责新区工会工作。贯彻落实党中央和省委关于工会工作的方针政策和决策部署，抓好基层工会组织建设，协调指导新区各级工会组织抓好宣传教育、技能提升、惠工活动、竞赛管理、帮扶救助、民主管理、普惠服务、维权服务等工作，负责工会经费和工会资产的管理、使用、监督和审查工作。

　　（七）负责新区共青团工作。贯彻落实党中央、省委关于共青团和青年工作的方针政策和决策部署，抓好基层团组织建设，协调和指导新区各级团组织抓好组织群众、引导群众、服务群众、维护群众权益等工作，负责做好青年志愿服务工作。

　　（八）负责新区妇联工作。贯彻落实党中央和省委关于妇女工作的方针政策和决策部署，抓好基层妇女组织建设，协调指导新区各级妇联组织抓好团结妇女、引导妇女、参与民主管理和民主监督、为妇女儿童服务、巩固和扩大各族各界妇女大团结等工作，配合有关部门做好女干部和高级女性人才的培养选拔工作，依法维护和保障妇女儿童的合法权益。

　　（九）负责新区侨务工作。贯彻落实党中央和省委关于港澳台侨工作的方针政策和决策部署，拟定侨务工作措施并组织协调、督促检查落实，调查侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

　　（十）负责港澳台工作。贯彻落实党中央和省委关于港澳台侨工作的方针政策和决策部署，依法组织协调港澳台胞合法权益维护工作，联系香港、澳门有关社团及新区籍的代表人士，做好台胞、台属有关工作。

　　（十一）负责新区清真食品生产、加工、经营以及清真食品许可手续和专用标志牌使用的审查、审批和管理。

　　（十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，兰州新区党群工作部设置7个内设机构，均为正科级建制。包括：办公室、统战和民族宗教工作科、机关党建工作科、精神文明建设工作办公室、工会工作科、共青团和妇联工作科（共青团兰州新区工作委员会、兰州新区妇女工作委员会）、工商联工作科（兰州新区工商业联合会）。

第二部分　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见公开01表）

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开06表）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开07表）。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开08表）（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开09表）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1707.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加183.31万元，增长12.02%，主要原因2023年我部增设会议室租赁经费预算28.6万元，全年共支出8.34万元；增设慰问经费预算20万元，全年共支出20万元；因财政供养人员增加2023年工会经费预算比2022年增加了58.6万元，全年共支出58.6万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1701.05万元，其中：财政拨款收入1638.34万元，占96.31%；其他收入62.71万元，占3.69%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1707.85万元，其中：基本支出1324.27万元，占77.54%；项目支出383.58万元，占22.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1638.34万元。与上年相比，各增加113.73万元，增长7.46%。主要原因2023年增设会议室租赁经费支出8.34万元；增设慰问经费支出20万元；因财政供养人员增加2023年工会经费支出比2022年增加了58.6万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1631.34万元，较上年决算数增加112.23万元，增长7.39%。主要原因2023年增设会议室租赁经费支出8.34万元；增设慰问经费支出20万元；因财政供养人员增加2023年工会经费支出比2022年增加了58.6万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1631.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1568.48万元，占96.15%；社会保障和就业支出23.09万元，占1.42%；卫生健康支出18.83万元，占1.15%；住房保障支出20.93万元，占1.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1668.01万元，支出决算为1631.34万元，完成年初预算的97.8%。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为1601.67万元，支出决算为1568.48万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因精神文明建设项目未完成验收，因此未能在年底前形成支出，工商联招商经费因市场活力不足，客商对外投资意愿较低，赴外进行开展招商引资的次数少，支付率低。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为23.63万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动较大，导致预算数与决算有差异。

　　3.卫生健康支出年初预算数为20.81万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动较大，导致预算数与决算有差异。

　　4.住房保障支出年初预算数为21.90万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动较大，导致预算数与决算有差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.27万元其中：

　　人员经费533.50万元，较上年决算数减少15.96万元，下降2.9%，主要原因是2023年人员变动较大，导致预算数与决算有差异。人员经费用途主要包括在职人员工资、绩效工资、其他聘用人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病救助、住房公积金等费用。

　　公用经费790.77万元，较上年决算数增加753.39万元，增长2015.4%，主要原因是2023年将新区工会经费从项目支出调整到公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7.00万元，本年支出7.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：拨付兰州新区实验小学2.5万元，兰州新区第二小学2万元，兰州新区秦川镇中心小学1.5万元，兰州新区上川镇福彩小学1万元，主要用于材料损耗器材维修，校外辅导员交通误餐补助方面。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.39万元，支出决算为0.39万元，较上年决算数减少1.15万元，下降75.01%，主要原因是2023年我部的公务车全部为租赁车辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.29万元，下降100%，主要原因是2023年度公务车全部为租赁车辆。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.29万元，下降100%，主要原因是2023年度公务用车全部为租赁车辆。

　　公务接待费全年预算数为0.39万元，支出决算为0.39万元，较上年决算数增加0.14万元，增长55.44%，主要原因是调研新区人员增加，相应的公务接待费用增加。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.39万元。支出决算为0.39万元，较上年决算数增加0.14万元，增长55.44%，主要原因是调研新区人员增加，相应的公务接待费用增加。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待5批次30人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出790.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数增加753.39万元，增长2015.49%，主要原因2023年将新区工会经费从项目经费调整到公用经费。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

　　本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少0.08万元，下降12.5%，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和新区党工委、管委会关于过紧日子要求，开展部门党务工作学习主要以线上学习为主。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于各项业务外出用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目经费预算254.8万元，自评项目5个，包括精神文明建设工作经费，工作经费（主要用于统战和民族宗教工作科、共青团和妇联工作科、机关党建工作科各项项目经费），工商联招商引资工作经费、会议室租赁费，慰问经费，“凝心聚力共奋进 奋楫扬帆启新程”民族歌舞文艺晚会及省少数民族运动会工作经费。上级转移支付项目自评个数是3个，包括其他民族事务预算资金62万元，中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目补助资金7万元。通过自评，6个项目自评结果均全部达成预期指标。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映包括精神文明建设工作经费，工作经费（主要用于统战和民族宗教工作科、共青团和妇联工作科、机关党建工作科各项项目经费），工商联招商引资工作经费、会议室租赁费，慰问经费，“凝心聚力共奋进 奋楫扬帆启新程”民族歌舞文艺晚会及省少数民族运动会工作经费。甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金，甘肃省构筑中华民族共有精神家园专项资金，中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目。总体而言，兰州新区党群工作部项目经费目标基本实现，均全部达成预期指标，资金使用绩效良好，但仍存在项目绩效管理、预算资金管理、项目经费管理薄弱等问题。

　　1.精神文明建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为137万元，执行数为114.64万元，完成预算的83.68%。2.工商联招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.39分。项目全年预算数为24.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的33.88%，主要原因市场活力不足，客商对外投资意愿较低。3.统战和民族宗教工作、共青团和妇联工作、机关党建工作经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元，执行数为36.83万元，完成预算的81.84%。4.慰问经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。5.会议室租赁经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为28.6万元，执行数为8.34万元，完成预算的29.16%。主要原因在于多数会议的举办倾向于选择不收费的场所，同时线上会议的举办频次也显著增加。6.甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.09万元，完成预算的98.18%。7.甘肃省构筑中华民族共有精神家园专项资金根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。8.中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况（一）城乡文明指数不断提升。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，弘扬主旋律，传播正能量，不断巩固壮大积极健康向上的主流思想舆论。一是持续深化文明培育。建成并高效运营“新区道德讲堂”智慧平台，上传宣传内容1000余条，组建新区“基层思想道德宣讲团”，开展宣讲90余场次，全方位、立体化、常态化开展道德宣讲，受众超10万人次。深入实施“我们的节日”“德润陇原”“童心向党”等系列宣传教育活动，推荐省市先进典型15人，形成了崇德向善、见贤思齐的道德价值风尚。二是高标准推进文明创建。以巩固“全国文明城市”创建成果为指引，突出思想道德内涵，深入推进文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等领域文明创建，2家单位获评省级文明单位称号，2所学校获评省级文明校园称号，中川镇何家梁村获批省级文明村称号。三是创新丰富文明实践。大力培育和践行社会主义核心价值观，建成各级新时代文明实践阵地71个，培育打造“有声图书馆”“基层宣讲团”“振兴工厂”等3个特色鲜明、群众青睐的文明实践品牌，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，示范带动新区整体文明程度攀升。（二）统战智慧力量加速凝聚。充分发挥统一战线重要法宝作用，最大限度凝聚人心聚集力量，着力绘好同心圆。一是不断筑牢共同思想政治基础。深入学习中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，举办“统一战线大讲堂”4期，常态化开展爱国主义宣传教育，引导各族群众、统战对象坚定不移听党话、感党恩、跟党走。二是深化民族团结进步创建。主动融入“沿洮沿黄民族团结进步创新区”联创共建，实施中华民族共同体意识“石榴籽”教育工程，举办新区青少年“石榴籽”研学活动2次，开展民族团结文艺演出10场次，累计观看人数2万余人次，不断增强各族群众的情感联系和思想共鸣，成功创建省级民族团结进步示范单位2家。积极构筑中华民族共有精神家园，建成百花公园、新康村铸牢中华民族共同体意识主题公园，持续促进各民族交流、交往、交融，营造各民族相互尊重、相互包容、相互促进、和谐共处的良好氛围，培育打造了小横路互嵌式社区和新康村生态移民安置新样板，呈现民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。三是依法管理宗教事务。始终把牢宗教中国化方向，深化“党亲国好法大”教育实践活动，引导宗教界人士进一步深化“五个认同”。依法规范管理宗教场所，建成灵丹寺坚持我国宗教中国化教育基地，秦川镇清真寺销四设二工作取得实质性进展，选址方案已获省委统战部批复，正在加快推进。四是凝聚民主党派参政议政合力。扎实组织开展民主党派“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。（三）工商联桥梁作用不断加强。充分发挥工商联服务的桥梁纽带和助手作用，不断增强服务意识、创新服务理念、提升服务质量，着力促进“两个健康”。一是强化思想政治引领。深化理想信念教育，举办“工商联大讲堂”3期，组织开展工商联轮值主席活动。二是用心用情助企纾困。搭建信息互通、金融支持、法律援助、引才用工、互保共建等服务平台，畅通政企沟通渠道，建立部门联动机制，持续开展“千企调研纾困”、民营经济人士思想状况、民企助力强科技行动、企业廉洁文化建设等调研活动，帮助企业协调解决了一批项目建设、生产经营难题，为民营企业“加油赋能”。三是整合资源加大招商。围绕新区优势产业，充分发挥工商联会员企业资源优势，聚焦京津冀、珠三角、长三角等重点区域，组建招商小分队赴外开展以商招商、以企引企活动，组织优秀民营企业参加兰洽会等重要展会，不断拓展招商渠道、扩大招商成果。今年引进项目5个、签约金额11.92亿元，到位资金1.24亿元，产生固投0.58亿元。（四）机关党建质量稳步提升。牢固树立大抓基层的鲜明导向，把推动党建与业务工作深度融合作为工作重点，着力打造“机关先锋”党建品牌，机关党建质量不断提高。一是坚持政治统领。坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，强化机关政治建设，机关各党组织严格落实“第一议题”制度，指导建立完善“青年理论学习小组”“干部上讲台”“微学堂”“科长说”等学习载体，教育引导机关党组织和党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是培育特色亮点。把机关党建工作融入中心工作谋划，聚焦党建与业务工作深度融合，选树命名了以党工委办公室、经发局等单位为代表的“四好党建”示范点6个，党建引领各项事业发展取得新进步。三是突出正风肃纪。从严从实推进机关党的作风建设和纪律建设，建立月度警示教育工作机制，机关单位每月至少开展1次警示教育。运用好省内红色文化资源，办好廉政大讲堂，不断创新廉洁文化建设载体，推动机关廉洁文化建设做实做好。四是夯实基层基础。从严把好发展党员关口，审批预备党员转正21名，接收预备党员10名，举办入党积极分子暨发展对象培训班，确保党员队伍先进性、纯洁性。建立党务干部政治理论和党内法规常态化学习机制，举办机关党务干部培训班2期，增强党务干部政治和工作质效。机关单位累计开展“双报到”活动70余次，帮办民生实事210余件。（五）群团活力日益增强。充分发挥群团组织优势作用，团结带领广大职工、青年、妇女在新区建设发展的火热实践中建功立业，汇聚起携手奋进、推动发展的强大合力。一是凝聚思想引领向心力。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，丰富“职工大讲堂”“青年大讲堂”“巾帼大讲堂”宣讲内容，累计举办讲堂30期，高效运营“新区工惠”线上平台，上传各类宣讲内容300余条，通过开展线上线下各类学习宣传活动，引领广大职工、青年、妇女群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。二是奏响岗位建功最强音。深化产业工人队伍建设改革，围绕新区优势产业，举办省市级职工职业技能大赛31项和5大类17场劳动竞赛，创建职工创新平台34个，创造实用性新型专利38项、创新成果139项，申报技术成果42项，产业工人队伍素质不断提升，涌现出了一批劳动模范和新区工匠。积极搭建青年创新创业平台，举办新区青年创新创业大赛，实施2023年甘肃省大学生实习“扬帆计划”，提供大学生返家乡社会实践岗位140个，募集百千万大学生见习岗位91个，帮助更多青年充分就业。深化科技创新巾帼行动，出台《兰州新区支持女性科技人才发展若干措施》，有效推动女性科技人才在推进兰州新区高质量跨越式发展进程中发挥更大作用。扎实推进乡村振兴巾帼行动，培育打造全省“乡村振兴巾帼示范基地”1个、“巾帼乡村就业工厂”2个，解决女性就业120余人。三是搭好服务群众连心桥。教育引导职工、青年、妇女依法维护自身权益，建立妇女儿童权益维护联动工作机制，成立新区“巾帼工作室”，成功调解婚姻家庭类矛盾20余起。紧盯广大群众急难愁盼，筹措资金540余万元，持续深入开展工会“四送”活动和困难职工、特困母亲、留守儿童关爱等慰问活动1万多人次，用心办好省市政府为民办实事项目（城乡妇女“两癌”免费检查和困难大学生入学资助），让新区留守儿童、困境妇女感受到党的温暖与社会的关怀。大力弘扬志愿服务精神，培育打造了“青春行”“暖童心”“孝老情”一批具有新区特色的青年志愿服务品牌。四是丰富群团活动聚活力。坚持把加强群众文化体育建设作为提振精气神、激发新活力的重要抓手，高质量举办职工运动会，组织规模、参与人数实现双突破，职工运动会已成为新区体育赛事的重要品牌。聚焦青年交友难题，常态化开展单身青年交友活动，举办“十里春风 ‘植’此相遇”等青年交友专场联谊活动4场次，吸引500余名单身青年参加，为单身青年交友婚恋提供了优质服务。深化家庭家教家风建设，寻找选树最美家庭32户，举办家庭教育公益宣讲和各类亲子活动60余场次，打造全省亲子阅读基地1处，以良好家风促进社会风气持续好转。

　　发现的主要问题及原因：绩效目标执行出现的偏差。重点工作在8月份以后开展，造成上半年预算执行率不高。

　　下一步改进措施：1.进一步提高思想认识。认真学习预算绩效管理政策文件，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，强调预算支出的责任和效率，在编制、执行、监督等过程中，切实提高财政资金使用效率，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，进一步提高预算管理工作水平。2.切实加强预算绩效管理。注重资金使用效益，进一步加强预算绩效管理，绩效目标设置是否科学合理，直接关系到预算绩效管理工作的质量，并对预算支出决策的科学性产生直接影响，今后要注重强化绩效目标的前置作用，科学合理设置绩效目标，为后续的绩效评价和结果应用打好基础。3.加强业务培训。注重人员的业务培训，通过多种方式加强对绩效管理政策法规的学习以及预算绩效管理专业知识和业务技能方面的提升。

　　三、部门绩效评价结果

　　新区党群工作部2023年项目绩效评价的可靠性基于佐证材料，严格按照绩效评价指标体系和评分标准打分。总体实施情况良好，项目绩效目标申报依据充分、程序规范，资金使用规范合理，管理制度健全，制度执行有效；保质保量完成精神文明建设各项工作任务、群团各项工作任务、工商联招商引资任务及慰问工作任务，但也存在一些问题，主要是部分项目绩效指标的三级指标设置不够细化，部分档案整理不及时，保存机制不完善。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十四、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十八、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的 军衔等级工资和军龄工资等。

　　二十九、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　三十、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　三十一、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　三十二、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　三十三、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　三十四、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　三十五、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　三十六、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　三十七、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅游费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　三十八、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　三十九、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

　　四十、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

　　四十一、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　四十二、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　四十三、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　四十四、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　四十五、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

　　四十六、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　四十七、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　四十八、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四十九、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　五十、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　五十一、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　附件1、党群工作部2023年部门预算执行情况绩效自评报表

　　附件2、兰州新区党群工作部决算公开表

　　附件3、兰州新区党群工作部2023年度部门整体支出绩效评价报告