兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）
2024年预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）贯彻执行国家有关商务、文化、旅游、海关特殊监管区、口岸发展方针政策和法律法规；拟定新区商务、文化、旅游、综合保税区方面发展规划，并组织实施。

　　（二）拟订新区第三产业发展政策措施；培育发展现代物流、电子商务、会展经济、总部经济、社区商业等新兴产业。

　　（三）拟订并组织实施新区市场体系发展规划，指导推动商业功能区、大宗商品批发市场、城市商业网点、农村现代流通网络合理布局、有序发展。

　　（四）组织开展市场运行监测和商品市场供求分析，建立完善统计和监测体系，健全生活必需品市场供应应急管理机制。

　　（五）组织开展商务领域行政执法，规范市场流通秩序，推动商务领域信用体系建设，按有关规定对成品油流通、拍卖、旧货流通和再生资源回收利用等特殊流通行业进行管理。

　　（六）推动商贸流通改革创新，引导信息化、“互联网+”等现代技术与流通业融合发展，提升商贸流通产业发展质量；推进国际物流通道建设及产业体系发展。

　　（七）负责促进对外贸易发展，贯彻落实有关促进外贸增长方式转变政策措施；培育壮大外贸市场主体，推动跨境电商、口岸经济等外向型经济发展。

　　（八）负责外商投资管理，促进对外经济合作，落实外商投资、外经合作政策，指导和规范对外投资活动，依法管理对外承包工程、劳务合作、出境就业等境外投资活动。

　　（九）负责口岸运行协调管理；起草并组织实施口岸管理政策、发展规划；推动口岸基础设施及信息化建设，复制推广自贸区先进经验和创新制度，探索跨区域合作和“大通关”发展模式，促进贸易便利化。

　　（十）负责综合保税区建设、管理；贯彻落实国家海关特殊监管区政策；负责综合保税区招商引资、区内土地集约开发利用，入驻企业、项目初审；协调海关、税务等驻区机构。

　　（十一）负责新区文化旅游行业管理，推动文化旅游产业融合，拟定并组织实施文化旅游发展规划；推进文化旅游资源可持续开发利用。

　　（十二）指导和促进新区公共文化事业发展，推进公共图书馆、文化馆、博物馆、非物质文化遗产等文化旅游重点基础设施建设和管理；指导文艺创作生产活动，实施文化惠民工程，构建公共文化旅游服务体系。

　　（十三）规范新区文化旅游市场发展，管理重大旅游活动，推广提升文化旅游对外整体形象，促进文化旅游对外交流合作。

　　（十四）承担文物管理、文物保护及非物质文化遗产保护工作。

　　（十五）组织文化旅游市场综合执法、“扫黄打非”行动,指导园区开展文化旅游综合执法；开展A级旅游景区、星级饭店评星定级，推进文化旅游行业信用体系建设；负责管理旅行社和导游人员，受理游客投诉，保护旅游消费者、经营者合法权益。

　　（十六）指导各园区开展商务、文化、旅游相关工作。

　　（十七）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　1.办公室。负责机关日常运行；负责机关人事、财务、党建、文书、资产、档案、保密、信访、应急、信息、公务接待、安保、后勤工作；负责牵头工青妇、精神文明建设、安全生产、扶贫、党风廉政建设工作；负责机关制度建设工作；负责重要工作目标任务督办及绩效工作；负责机关信息化和政务公开工作。

　　2.市场体系科。牵头制定第三产业发展规划并组织实施；负责第三产业经济运行预测分析，落实各项经济指标；负责开展商贸领域上规入库及批零住餐等行业市场运行监测、分析、协调、检查和指导工作；开展商品市场供求分析，建立市场监测体系，健全城乡生活必需品市场保障供应和应急管理机制；指导大宗产品批发市场、城市商业网点和社区商业规划建设；负责推进农产品市场、冷链物流、农村市场等基础设施建设及改造升级；负责拟定城乡商圈发展规划，建立完善现代市场体系；牵头推进各类商品市场的标准化建设，规范商业领域投资的市场准入程序。

　　3.商贸服务科。负责拟定促消费政策及组织落实，推动消费转型升级；牵头组织规范零售企业促销行为；负责商务领域信用体系建设，做好肉菜等追溯体系工作；按规定对二手车、成品油、旧货和再生资源回收利用等特殊流通行业进行监管；负责培育及监管商贸服务业、流通业、会展业、家政服务业及商贸协会运行发展；负责消费市场秩序整顿管理，组织开展商务领域综合行政执法；培育市场消费新业态、新模式，完善区域市场消费业态。

　　4.物流发展科。牵头拟定并组织实施新区通道物流产业发展规划，完善物流产业布局；负责落实国际货运班列、航空货运物流支持政策，推进航空、铁路、公路综合物流体系建设；负责牵头推动多式联运示范合作，推进国际物流通道建设；负责指导与发展现代物流产业，培育第三方物流企业；推动电子商务服务体系建设发展；指导建立现代供应链体系、冷链物流服务体系；引导推动商贸物流信息化、标准化及城乡城际物流配送工作；负责新区国际、城际物流通道(体系)建立；指导物流园区规划建设。

　　5.保税业务科。负责拟定并组织实施综合保税区发展规划，履行综合保税区运营管理职能；负责拟定和落实综保区产业发展扶持政策；负责协调落实上级关于综保区发展的各类政策、规定；负责综保区内项目审核报批、协调推进，企业管理及服务；负责优化综合保税区营商环境，协调推进区内通关便利化，指导企业依法开展生产经营活动；负责协调对接综合保税区各驻区单位，负责区内企业非公党建工作。

　　6.外资外贸科(口岸管理办公室)。负责贯彻执行外商投资法，指导和管理外商投资企业；负责外贸发展资金申报和使用管理，负责新区进出口贸易等指标统计、分析研究；负责跨境电商工作；承担机电产品、高新技术产品进出口贸易促进工作；贯彻落实国家对外经济技术合作政策；组织协调实施“走出去”战略，指导重大对外经济合作项目的实施；执行国家多边、区域经贸政策；负责口岸综合管理，协调推动口岸各单位管理工作，负责监测、分析口岸运行数据，指导口岸发展；负责技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作；负责新区对外劳务合作工作；统筹协调和推进新区扩大向西开放经贸合作工作；负责促进单一窗口等政策落实；负责联系海关、外汇、边检、民航等有关单位，协调区港一体化联动发展；对接省对外贸易协会、省对外经济技术合作协会、省外商投资企业协会。

　　7.旅游发展科。负责贯彻执行国家有关旅游工作方针、政策和法规，拟定并组织实施新区旅游行业发展政策、规划；负责指导旅游产业改革；指导、促进旅游产业及新型业态发展；负责新区旅游形象整体对外宣传，指导和组织各类旅游节庆宣传推广活动；指导推进全域旅游、乡村旅游和红色旅游发展；负责新区旅游行业发展、数据统计、监测分析；负责新区旅游资源的普查，旅游资源、旅游商品的开发利用和保护；负责重点旅游区域、目的地、线路规划，指导景区发展休闲度假旅游；负责旅游行业信用体系建设工作；指导旅游产品创新及开发体系建设；负责A级旅游景区评星定级；组织协调推进旅游行业信息化、标准化建设；负责推进旅游基础和公共设施建设；负责星级饭店等级评定；负责旅行社和导游人员管理；负责假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

　　8.文化促进与执法监管科。负责拟定并组织实施文化事业、文化产业发展政策、规划；负责新区公共图书馆、文化馆、博物馆等文化事业发展；负责参与、承办和举办国家及省市组织的文化交流活动；深入实施文化惠民工程，加强文化队伍建设，指导群众文化活动开展和群众文艺创作，辅导和培训群众文艺骨干；指导乡镇综合文化站、社区(街道)、村级综合文化服务中心建设；负责文化、文物行政审批；负责监管和保护新区范围内文物遗址；负责推动新区非物质文化遗产保护、传承、普及和弘扬；负责拟定并监督实施新区文化旅游市场综合执法工作标准和规范；负责文化旅游市场管理行政处罚；落实“扫黄打非”有关工作任务；负责文化旅游市场综合执法，查处文旅市场违法经营活动，督办文化旅游领域重大案件；负责协调处理文化旅游行业消费投诉。

　　兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）核定工作人员39名。其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数4名（副局长4名）；内设机构核定正科级领导职数9名（正科级行政审批专员1名），副科级领导职数9名。

　　（二）直属事业单位

　　兰州新区图书馆，全额拨款公益一类事业部门，正科级建制，隶属于兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）管理。负责贯彻执行党和国家公共文化工作和《中华人民共和国公共图书馆法》方针、政策及法律、法规；统筹规划和指导协调新区公共图书馆发展战略与中长期规划，按照平等、开放、共享的要求向社会公众提供免费服务，开展阅读指导、阅读推广、公益性讲座、培训、展览、读书交流、图书互换共享、文献信息查询、借阅工作；负责开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，为学校开展有关课外活动提供支持；负责数字资源建设，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务；负责建立以新区公共图书馆为总馆,乡镇(街道)综合文化站村（社区）图书室等为分馆或基层服务点的总分馆制，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，对分馆和基层服务点开展业务指导；负责提供国家规定的其他免费服务项目。

　　兰州新区图书馆核定工作人员6名。其中:正科级领导职数1名（馆长1名），副科级领导职数1名（副馆长1名），其他岗位从业人员可采取政府购买服务或鼓励公民参与公共图书馆志愿服务等方式解决。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算30939.66万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算30939.66万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入29056.10万元，占93.91%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入1883.56万元，占6.09%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算30939.66万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1018.10万元，占3.29%；项目支出28038.00万元，占90.62%；上年结转1883.56万元，占6.09%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出30939.66万元，包括：一般公共服务支出10180.00万元、文化旅游体育与传媒支出934.85万元、社会保障和就业支出50.78万元、卫生健康支出34.72万元、交通运输支出8660.71万元、资源勘探工业信息等支出605.00万元、商业服务业等支出10437.53万元、住房保障支出36.07万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1018.10万元，比2023年预算增加42.48万元，增长4.35%，增长的主要原因是工资晋级晋档及社保增加。

　　其中：人员经费支出930.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

　　公用经费支出87.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、其他交通费用、等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算29921.56万元，比2023年预算减少27364.33万元，减少47.77%，减少的主要原因是部分项目已完成，项目资金支出减少。

　　经济社会发展项目17个，主要是项目1：大宗贸易企业经济社会发展专项资金（2024年）、项目2：企业上规入库资金（2024年）、项目3：商贸服务发展专项资金、项目4：提前下达2024年省级服务业发展专项资金、项目5：航空货运专项资金（2024年）、项目6：铁路货运发展专项资金、项目7：兰州新区综合保税区外贸发展资金（2024年）、项目8：兰州新区综合保税区发展绩效评估工作专项资金（2024年）、项9：进口贸易促进创新示范区建设专项经费、项目10：国家加工贸易梯度转移重点承接地建设经费、项目11：提前下达2024年中央外经贸发展资金、项目12：兰州新区全域旅游发展专项资金、项目13：免费开放补助资金、项目14：预拨省级2023年航空及货运班列物流发展资金、项目15：2023年公共文化服务体系建设专项资金、项目16：2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金、项目17：2023年中央公共文化服务体系建设资金。

　　保障运转经费5个，主要是项目1：兰州新综合保税区运营经费（2024年）、项目2：兰州新区中川北站铁路口岸信息化系统运维费用（保税）、项目3：新区通平台维护运营经费、项目4：图书馆运行费（结转）、项目5：图书馆运行费（2024年）。

　　其他项目13个，主要是项目1:2014—2022年文书档案整理及数字化加工、项目2:海关驻区关员餐费（2024年）、项目3:一带一路黄金论坛经费（2024年）、项目4:会展专项经费、项目5:第三方绩效评估费、项目6:土地集约利用评价（2024年）、项目7:综保区智慧大厅（2024年）、项目8:国内游客抽样调查经费、项目9：兰州新区旅游资源普查工作（2024）、项目10：兰州新区长城烽火台保护利用项目（2024年）、项目11：兰州新区公共文化设施专项规划（2021-2035）编制费、项目12：历史文化研究整理费、项目13：兰州海关公共检测平台项目建设资金。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资(2011308)

　　2024年预算数为10180万元，比2023年预算增加3060万元，主要原因是促进经济发展，加大对项目扶持力度。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）图书馆(2070104)

　　2024年预算数为538万元，比2023年预算增加185.65万元，主要原因是上年度的合同款项，本年度已达到支付条件的款项。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）旅游宣传(2070113)

　　2024年预算数为30万元，比2023年预算增加30万元，主要原因是新增兰州新区旅游资源普查工作经费。

　　4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游管理事务(2070114)

　　2024年预算数为10万元，比2023年预算增加10万元，主要原因新增国内游客抽样调查经费。

　　5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)

　　2024年预算数为98万元，比2023年预算增加92万元，主要原因是上年度的合同款项，本年度已达到支付条件款项，以及上级部门下达的专项资金。

　　6.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（20702）其他文物支出(2070299)

　　2024年预算数为106万元，比2023年预算增加106万元，主要原因是新增兰州新区长城烽火台保护利用项目。

　　7.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)

　　2024年预算数为152.85万元，比2023年预算增加152.85万元，主要原因是积极推动文化旅游产业，加大扶持力度。

　　8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休(2080501)

　　2024年预算数为0.88万元，比2023年预算增加0.03万元， 主要原因是工资基数增加，导致行政单位离退休增加。

　　9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

　　2024年预算数为48.09万元，比2023年预算增加2.89万元，主要原因是工资基数增加，导致养老缴纳增加。

　　10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出(2089999)

　　2024年预算数为1.81万元，比2023年预算增加0.42万元，主要原因是工资基数增加，导致社保缴纳增加。

　　11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗(2101101)

　　2024年预算数为25.10万元，比2023年预算增加0.57万元，主要原因是工资基数增加，导致行政单位医疗缴纳增加。

　　12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助(2101103)

　　2024年预算数为9.63万元，比2023年预算增加1.03万元，主要原因是工资基数增加，导致公务员医疗补助缴纳增加。

　　13.交通运输支出（214）铁路运输（21402）其他铁路运输支出(2140299)

　　2024年预算数为5660.71万元，比2023年预算增加5660.71万元，主要原因是积极推动铁路运输发展，加大支持力度。

　　14.交通运输支出（214）民用航空运输（21403）其他民用航空运输支出(2140399)

　　2024年预算数为3000.00万元，比2023年预算减少500万元，主要原因是部分项目已完成，支出资金减少。

　　15.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)

　　2024年预算数为605万元，比2023年预算减少37557.15万元，主要原因是该项目主要用于会展经济发展，部分项目已完成，不再需要本年预算列支。

　　16.商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）行政运行(2160201)

　　2024年预算数为3685.53万元，比2023年预算增加2814.61万元， 主要原因是为了保障兰州新综合保税区正常运营。

　　17.商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）一般行政管理事务(2160202)

　　2024年预算数为5295.00万元，比2023年预算减少205万元，主要原因是部分项目上年度已完成，本年不再需要列支预算。

　　18.商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出(2160299)

　　2024年预算数为33.00万元，比2023年预算增加33万元，主要原因是新增第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会活动经费。

　　19.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（21606）一般行政管理事务(2160602)

　　2024年预算数为1384.00万元，比2023年预算增加1384.00万元，主要原因是上级部门下达专项资金。

　　20.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（21606）其他涉外发展服务支出(2160699)

　　2024年预算数为40.00万元，比2023年预算增加40.00万元，主要原因是新增国家加工贸易梯度转移重点承接地建设经费和进口贸易促进创新示范区建设专项经费。

　　21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金(2210201)

　　2024年预算数为36.07万元，比2023年预算增加2.17万元，主要原因是工资基数增加，导致住房公积金缴纳增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长的主要原因无。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长的主要原因无。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长的主要原因无。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费3.22万元，较2023年预算增加0.14万元，增长4.55%，增长的主要原因是人员工资调基。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长的主要原因无。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费87.92万元，较2023年预算增加0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是人员工资调基。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额176.97万元，其中：政府采购货物预算106.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额170万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.97万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1268.08万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元（我部门无自有房产）。我部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值23.04万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元。

　　说明:未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

　　说明：本部门2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：大宗贸易企业经济社会发展专项资金（2024年）

　　1、项目概况：根据企业在新区的贸易额基础，对符合条件的企业予以奖励。

　　2、立项依据：《兰州新区产业发展扶持及奖励政策》《兰州新区产业发展扶持及奖励政策实施细则》。

　　3、实施主体：兰州新区商务和文化旅游局。

　　4、实施周期：1年。

　　5、实施计划：主要采用资料审核形式对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行绩效评估。

　　6、年度预算安排：5000万元。

　　7、预期总体目标：扶持新区大宗贸易产业发展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加0万元，增长的主要原因无。

　　备注:未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元。

　　备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目40个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为67.50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分项目未达到支付条件，故支出比例较低。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门整体支出1个，项目支出54个，转移支付项目29个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送新区官网公示。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金136,226.81万元，2024年度增加预算项目15个，增长率71.43%。同时对政策和项目资金管理作出调整的15个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目37个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标310个、三级指标310个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区商务和文化旅游局　　

（兰州新区综合保税区管理委员会）

2024年3月8日　　　　　

　　附件：1.兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）2024年预算公开表

　　　　　2.兰州新区商务和文化旅游局（兰州新区综合保税区管理委员会）2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表