兰州新区经济合作局2024年部门预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家及省、新区对外开放、经济技术合作交流和招商引资的方针政策、法律、法规;拟订新区招商引资、经济技术合作、对外开放的政策措施;根据新区经济社会发展规划，编制新区招商引资、经济技术合作、对外开放的中长期规划，并组织实施。

　　（二）负责制定新区招商引资活动方案并组织实施;负责同境内外各类经济团体及工商企业、金融组织、商务机构和其他投资者的联系，组织开展各类经济技术合作和招商引资活动;承办新区管委会组团赴外开展经济技术合作、招商引资活动的联络、洽谈等相关工作。

　　（三）负责新区经济技术合作和招商引资项目库建设、管理工作;承担经济技术合作和招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制新区投资指南、经济技术合作和招商引资项目宣传资料;负责新区经济技术合作和招商引资信息工作及网络建设。

　　（四）负责指导、协调各园区及有关部门(单位)、企业的对外开放、经济技术合作、招商引资工作。

　　（五）负责新区经济技术合作、招商引资年度工作目标的制定、分解、考核等工作;负责新区经济技术合作、招商引资的统计、汇总、分析工作;承担新区经济合作和招商引资人员的培训工作。

　　（六）负责新区会展活动组织工作，承担新区在境内外举办各类项目洽谈会、经贸展会的组织、联络、洽谈、协调工作。

　　（七）负责区域性经济技术合作交流新区方的组织工作和省内都市经济圈等区域经济技术合作的促进工作;负责新区与国内友好城市经济技术合作的联络与交流工作。

　　（八）负责新区招商引资重大经济技术合作项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作;负责受理外来投资企业的投诉，会同有关部门协调解决外来投资企业在建设、经营中遇到的各种问题。

　　（九）负责研究制定推进重大签约项目落地的具体办法和措施，并负责督促落实，对项目落地情况进行监督;负责报告项目落地进展情况，以及影响项目落地推进的原因和事项。

　　（十）承担兰州新区“兰洽会”领导小组办公室日常工作，牵头组织落实“兰洽会”筹办期间兰州新区方面的有关工作。

　　（十一）负责境外地区(含港、澳、台地区)特别是“一带一路”沿线国家招商引资项目的对接、服务工作。

　　（十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　兰州新区经济合作局2023年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家，内设机构6个，均为正科级建制，分别为：办公室、联络协作科、项目推进科、经合一科、经合二科、经合三科。核定工作人员28名。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门收支总预算957.99万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算957.99万元（详见附件1部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入957.99万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算957.99万元（详见附件1部门预算公开表3）。其中：基本支出670.99万元，占70.04%；项目支出287万元，占29.96%； 上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出957.99万元，包括：一般公共服务支出887.5万元，社会保障和就业支出29.53万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出21.25万元。具体安排情况（详见附件1部门预算公开表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出670.99万元，比2023年预算减少3.59万元，下降0.53%，浮动比例属于正常范围内。

　　其中：人员经费支出601.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出69.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算287万元，比2023年预算减少0.48万元，减少0.17%，属于基本持平。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出（210）商贸事务（13）行政运行（01）2024年预算数为600.5万元，比2023年预算减少12.52万元。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为28.34万元，比2023年预算增加13.59万元。

　　3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为1.19万元，比2023年预算减少12.75万元。

　　4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为14.79万元，比2023年预算增加6.49万元。

　　5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为4.92万元，比2023年预算增加2.69万元。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为21.25万元，比2023年预算增加1.8万元。

　　7.一般公共服务支出（210）商贸事务（13）招商引资（08）2024年预算数为287万元，比2023年预算减少0.48万元。

　　主要原因是单位在职人员数较去年有所变动，相应的工资及公积金、采暖补贴、社会保障费等金额发生变动。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少4万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算0减少4万元，0下降100%，下降的主要原因是自有车辆使用年限较长，车辆磨损老化非常明显且存在严重安全隐患，已不能满足正常公务出行需要，基于该车日常维修成本很高已无修复价值需申请报废处置。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费1.93万元，较2023年预算增加0.04万元，增长2.07%，增长的主要原因是在职、聘用人员人数有所变动，按照在职人员比例计提，培训费等有所变动。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费69.73万元，较2023年预算减少2.49万元，下降3.4%，下降主要原因是压缩开支。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.1万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为88.34万元。其中：预算部门共有公务用车5辆（其中自有车辆2辆，租赁车辆3辆主要为招商引资专用车辆），自有车辆价值29.73万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.9万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年本部门未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年本部门无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰洽会工作经费

　　1、项目概况：“兰洽会”全称“中国兰州投资贸易洽谈会”，是中国西部地区主要的投资贸易洽谈会之一，已发展成为西部地区国际化和专业化的大型展会；会议每年一届，2024年工作经费为110万元。

　　2、立项依据：《关于印发兰州新区各部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》新发〔2020〕6号附件18，我局承担兰州新区“兰洽会”领导小组办公室日常工作，牵头组织落实“兰洽会”筹办期间兰州新区方面的有关工作。

　　3、实施主体：兰州新区经济合作局

　　4、实施周期：2024年7月1-15日

　　5、实施计划：1.做好兰洽会新区展厅布置、会场布置、宣传推介。2.做好兰洽会新区专场客商接待（酒店住宿、用餐）、新区推介活动用餐接待3.做好车辆租赁，保障兰洽会期间接送客商正常运转4.做好兰洽会相关工作组经费保障（兰洽会期间安全、卫生、宣传等）使各机构正常运行运转。

　　6、年度预算安排：2024年工作经费为110万元。

　　7、预期总体目标：促进了地区间、行业间、企业间多层次、宽领域、全方位的合作与交流，有力推动了全省经济社会发展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年本部门未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我局运行费项目年初按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、可持续影响力和满意度等核心绩效指标，将绩效目标量化为数量、质量、时效、成本，以及社会效益、满意度和影响力等二级指标，但设定的部分指标未能全面体现项目目标的完成程度，预算绩效目标细化程度和可衡量数值指标仍需完善。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为71%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出0个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。本部门将严格按照时间规定在门户网站将预决算及绩效自评内容进行公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算项目与2023年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州新区经济合作局　　

2024年3月8日　　　

　　附件：1.兰州新区经济合作局2024年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区经济合作局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标