兰州新区生态环境局2024年部门预算公开情况说明

　　目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2024年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门收入总表

　　六、部门支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、项目支出绩效目标表

前　　言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）负责建立健全生态环境有关制度。

　　（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实。

　　（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级和新区财政性资金安排的意见，按新区管委会规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　（五）负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理。

　　（六）负责生态环境准入的监督管理。

　　（七）负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作。组织协调开展中央和省级生态环境保护督察整改工作。

　　（八）负责协调生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工。

　　（九）完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　兰州新区生态环境局共有6个内设科室，分别是：办公室、规划发展与生态保护科、环境影响评价与排污许可管理科、污染防治与辐射安全管理科、环保督察与执法协调科、环境监测站。为一级预算单位，核定工作人员31名，其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数2名（副局长2名）；内设机构核定正科级领导职数7名（含正科级行政审批专员1名），副科级领导职数8名。2023年末，兰州新区生态环境局实有32人，其中：在编行政人员6人，在编事业人员15人，新区聘用人员10人，挂职1人。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年部门收支总预算2490.98万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算2490.98万元（详见预算公开表1）。其中：

　　一般公共预算收入1657.69万元，占66.55X%；上级补助收入611万元，占24.53%；上年结转收入222.29万元，占8.92%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算2490.98万元（详见预算公开表6、7、8）。其中：基本支出707.69万元，占28.41%；项目支出1561万元，占62.67%；上年结转222.29万元，占8.92%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出2490.98万元（详见部门预算公开表1），包括：社会保障和就业支出33.03万元，卫生健康支出22.65万元，节能环保支出2412.24万元，住房保障支出23.06万元。具体安排情况。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出707.69万元，比2023年预算减少111.66万元，下降13.63%。，主要原因是人员调动变化，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。

　　其中：人员经费支出632.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

　　公用经费支出75.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1783.29万元，比2023年预算增加833.29万元，增长87.71%，主要原因是增加2024年上级补助收入及2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金结转收入。

　　1.兰州新区国土空间总体规划环评项目145.2万元。根据生态环境部、省生态环境厅关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的有关要求，开展兰州新区国土空间总体规划环境影响评价工作，2023年委托第三方技术机构编制环境影响说明，参考《市级国土空间总体规划环境影响评价技术要点（试行）》，规划实施对环境可能造成影响的进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境响的对策和措施等。

　　2.建设项目环评文件技术评估与质量考核项目119万元。生态环境厅赋予兰州新区生态环境局除跨市建设项目外的省级环境影响评价文件审批权限，目前，除兰州新区外，其他市州均成立了环境影响评价技术评估机构，为做好环评审批权限的承接，确保环评质量，通过政府购买服务方式委托第三方机构开展环评技术评估与技术复核。

　　3.兰州新区重点污染源自动监控中心运维费用80.57万元。该项目主要用于新区重点污染源视频监控服务、数据专线服务、专网租赁服务、监控中心运维服务等，通过以在线监控的方式，采集数据、分析对比、实时传输、多维分析，将辖区内重点污染企业污染物排放数据,企业排口视频监控数据统一提取、整理、存储与传输,综合化、自动化判定企业污染治理与排放数据的有效性、准确性和真实性，实现生态环保监管工作自动化、过程化、智能化。

　　4.兰州新区2024年生态环境监测运行保障费用88.49万元。该项目主要用于实验室水电费、试剂耗材购置费、仪器设备检定校准及维修维护费、委托监测费等经费支出，保障兰州新区环境监测站正常运行，按期完成2023年兰州新区环境空气、集中式饮用水源地、地下水、声环境等环境质量监测和排污单位执法监测等各项例行环境监测工作。

　　5.排污许可技术评估与质量复核项目68.45万元。该项目主要用于委托第三方技术机构对已核发排污许可证的排污质量进行技术复核，对新申请企业（含重新申请、变更、延续）排污许可证进行技术评估，加大排污许可证核发现场核查，加强排污许可证后监管。

　　6.兰州新区交通污染专项监测费用61万元。按照《甘肃省“十四五”生态环境监测规划》、《甘肃省生态环境厅关于印发<2022年全省生态环境监测工作方案>的通知》要求，为切实提升兰州新区交通污染专项监测能力，为兰州新区大气臭氧和细颗粒物协同管控及交通污染治理提供技术支持，拟争取兰州新区交通污染专项监测建设项目，拟在兰州新区范围内建设道路交通和机场交通污染自动监测站点各一套，实现对新区交通主干道和兰州中川机场交通污染常规空气六参、非甲烷总烃和挥发性有机物的自动监测。

　　7.兰州新区生态环境局应急监测业务用车（走航监测）及配套应急监测设备购置项目尾款54.6万元。2023年购置生态环境应急监测业务用车（走航监测）1台，并依据监测车改装标准加装实验室平台（供电、供水、空调、通风、照明，通讯等）、有毒有害气体应急监测设备1台、颗粒物监测设备1台，进一步提升兰州新区重点区域大气环境监管能力，提高突发环境事件处置能力和日常环境管理水平,及时有效为环境管理提供决策支撑。2023年已支付预付款23.4万元，待通过验收后支付项目尾款为54.6万元。

　　8.建设项目环境保护竣工验收质量效果评估项目（含核与辐射项目）44万元。为加强建设项目事中事后监管，确保建设项目竣工环境保护验收质量，督促企业落实环保主体责任，拟委托第三方专业技术机构，按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南（试行）》，采取资料复核、现场核查、数据分析、数据复核、专家论证等方式，对在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统平台登记的项目自主验收程序的合规性、验收内容的完整性，验收报告的准确性和验收意见的可行性等进行评估。

　　9.2024年新区水质自动监测站运行维护费用39.6万元。为做好新区建设的石门沟水源地、东二干渠和湿地公园3个水质自动监测站运维工作，发挥水质自动站的监测预警作用，参照中国环境监测总站和甘肃省环境监测中心站水质自动站运维费用，委托专业第三方技术单位对3个水质自动监测站开展了运维服务，服务期限为1年。

　　10.兰州新区化工园区挥发性有机物监管能力提升建设项目37万元。为切实提升兰州新区化工园区挥发性有机物的监测监管能力，对化工园区挥发性有机物排放情况实现精准管控，实施兰州新区化工园区挥发性有机物监管能力提升建设项目，拟购置VOCs移动走航监测系统和傅里叶红外气体遥测仪各一套，以及便携式气相色谱-质谱联用仪、手持式挥发性气体分析仪、红外热成像气体泄漏检测仪等一批执法监测设备。

　　11.突发环境事件应急预案、重点环保设施安全风险评估报告质量复核和隐患排查治理帮扶指导项目24万元。为加强建设项目事中事后监管，确保5类重点环保设施安全风险评估、突发环境事件应急预案质量，对企业隐患排查治理（含环境隐患排查、环保设施安全检查）进行帮扶指导，委托第三方专业技术机构，采取资料复核、现场核查、专家论证等方式，抽查重点环保设施安全风险评估报告进行质量核查、对相应企业进行隐患排查治理（含环境隐患排查、环保设施安全检查）帮扶指导；对备案的较大级别以上突发环境事件应急预案进行质量核查。

　　12.环保管家指导帮扶项目23.3万元。加强执法无人机运维管理，充分利用“环保管家”在专业技术和人力资源方面的优势，提高环境管理的精细化、系统化、科学化水平。指导帮助重点排污单位建立全流程的生态环境管理制度，规范建立各类环保相关台账，规范开展环保设施运维管理，开展企业管理人员、业务人员和现场人员环保指导教育，指导督促企业解决日常环保各类问题，督促企业主动落实污染治理等环保主体责任，提升排污单位自身环境管理水平。

　　13.全省土壤样品库暨兰州新区环境监测监察执法能力建设项目前期费用20.9万元。2018年由经发局批复建设的全省土壤样品库暨兰州新区环境监测监察执法能力建设项目，生态环境局委托新区城投集团代建时产生了城市五线规划编制、地形图测绘、可研报告编制、地质灾害评估、环评报告编制、社会稳定风险评价、节能评估和代建管理等，后来由于项目停建，上述费用暂未向新区城投集团支付。现根据《兰州新区城市发展投资集团有限公司关于协调兰州新区环境监测、监察（含预警监控中心）及核与辐射管理能力建设等项目有关问题的请示》（新区城投发[2023]339号），申请向城投支付前期费用20.9万元。

　　14.《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》编制和《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》修订费用17.5万元。依据省生态环境厅印发《甘肃省 2022 年土壤生态环境保护工作要点》中各市州编制“十四五”畜禽养殖污染防治规划和农村生活污水治理规划的工作要求，该项目主要用于委托第三方机构编制《兰州新区“十四五”畜禽养殖污染防治规划》，同步修订《兰州新区“十四五”农村生活污水治理规划》，合同约定总金额为17.5万元。2022年9月，畜禽养殖污染防治规划通过专家评审。2022年10月7日，修订后的农村生活污水治理专项规划通过专家评审。2023年3月31日，新区生态环境局、农林水务局联合印发畜禽养殖污染防治规划。

　　15.2024年突发环境事件应急监测费用15万元。根据《兰州新区突发环境事件应急预案》要求，该项目主要用于及时开展各类生态环境应急监测工作，有效应对新区范围内发生的各种突发环境事件。

　　16.兰州新区水阜河“一河一图一策”应急处置方案编制15万元。根据《甘肃省生态环境厅关于做好流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作的通知》（甘环便应急字〔2022〕59号）要求，该项目主要用于编制水阜河“一河一图一策”应急处置方案，进一步提升兰州新区突发水污染事件应急准备和响应能力，坚决守住生态环境安全底线。

　　17.《兰州新区突发环境事件应急预案》等5个预案修编12万元。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和新区快速发展需要，该项目主要用于委托第三方机构对《兰州新区突发环境事件应急预案》等5个预案进行修编，切实保障科学有效应对处置各类突发环境事件。

　　18.2018-2023年公文信息化收集、整理、归档费用11.47万元。依据档案收集、整理、归档工作及加强文书档案信息化、规范化管理工作需要，对生态环境局2018年-2023年所有归档公文进行信息化档案整理工作，以扫描件、电子版、纸质版的形式整理后，全部移交新区档案馆统一管理。该项目主要包括2018年-2022年公文信息化档案整理尾款及2023年公文信息化档案整理费用。

　　19.清洁生产审核技术评估项目11.27万元。为推进企业降低能耗、物耗、废物产生以及减少有毒有害物料的使用、产生和加强废弃物资源化利用,进而选定并实施技术经济及环境可行的清洁生产方案，开展新区重点企业强制性清洁生产审核评估与验收工作。该项目包括2023年清洁生产审核技术评估项目尾款及2024年清洁生产审核技术评估项目经费。

　　20.兰州新区2021-2023年度温室气体清单编制项目10万元。根据《甘肃省应对气候变化及节能减排领导小组办公室关于开展“十四五”温室气体清单编制工作的通知》（甘气候领办发〔2022〕1号）要求，需开展温室气体清单编制工作，经与兰州市生态环境局协商，因新区所属兰州市境内，需同步开展温室气体清单编制工作。该项目包括2022年温室气体清单编制项目尾款及2023年温室气体清单编制项目经费。

　　21.兰州新区重点污染源自动监控平台等级保护评价项目10万元。根据《信息安全等级保护管理办法》《信息系统安全等级保护测评要求》，增加兰州新区重点污染源自动监控平台安全防护模块，完成兰州新区重点污染源自动监控平台系统软件和服务器等硬件的等级保护定级评价。

　　22.生态环境部黄河流域生态环境监督管理局驻点帮扶专家工作站运行保障费用9.36万元。2022年6月，兰州新区与生态环境部黄河流域生态环境监督管理局签订框架协议，并挂牌成立生态环境部黄河流域生态环境监督管理局兰州新区驻点帮扶专家工作站，该项目主要用于支付驻点帮扶专家工作站房租、物业费、暖气费等相关经费，保障驻点帮扶专家工作站专家及工作人员正常开展工作。

　　23.兰州新区城市集中式饮用水水源地2023年环境保护状况评估报告编制8万元。该项目主要为编制《兰州新区城市集中式饮用水水源地2023年环境保护状况评估报告》，对集中式饮用水水源地周边环境和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，结合实际，采取相应防范措施，确保集中式饮用水水源安全。

　　24.企业生态环境领域业务能力提升培训7万元。为全面加强生态环境保护法律法规学习贯彻和培训教育，进一步增强新区企业生态环境保护意识，落实企业主体责任，提升应急管理能力，全面做好新区生态环境保护工作，组织新区各部门、园区、企业开展一次生态环境保护培训班。

　　25.2024年视频会议运维及机动车排污监控平台运行专网费用6.15万元。该项目主要用于委托第三方开展视频会议设备运维及机动车排污监控平台专网租赁服务，保障生态环境系统视频会议设备正常运行，确保生态环境部、省生态环境厅各类视频会议、视频培训正常开展，机动车排污监控平台正常运行。

　　26.张华恭等人非法投放危险物质罪案件诉讼保全责任保险1.14万元。根据新区公安局、新区人民法院关于对张华恭等人非法投放危险物质罪案件所列被告财产进行保全的工作要求，作为本案刑事附带民事原告，新区生态环境局按照财产保全程序，向保险公司购买为期24个月的诉讼保全责任保险（保险费率为申请保全金额的千分之一），向新区人民法院申请冻结被告名下银行存款11345355.98元或查封、扣押同等价值的其它财产，保障依法追偿程序顺利推进。

　　27.兰州新区生态环境分区管控成果动态更新情况说明编制项目10万元。根据甘肃省生态环境厅关于《印发2023年生态环境分区管控成果动态更新实施方案》的通知（甘环发〔2023〕31 号）,各市州人民政府、兰州新区管委会于2023年8月中旬完成辖区内生态环境分区管控成果动态更新工作，同时编制本辖区生态环境分区管控成果动态更新情况说明。

　　28.2024年中央大气污染防治资金611万元。根据甘肃省财政厅《关于提前下达2024年中央大气污染防治资金的通知》（甘财资环[2023]107号），该项资金主要开展兰州兰石集团有限公司铸锻分公司颗粒物深度治理改造。

　　29.2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金结转222.29万元。根据甘肃省财政厅《关于提前下达2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金的通知》（甘财资环[2022]109号），该项资金主要用于开展污染防治攻坚和总量减排基础奖补项目及甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）支出0.92万元；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）30.75万元。社会保障和就业支出2024 年预算数为33.03万元，比 2023 年预算增加7.75万元，主要原因是人员变动，支出增加。

　　2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出16.05万元；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出6.6万元。卫生健康支出2024 年预算数为22.65万元，比 2023 年预算增加2.34万元，主要原因是人员变动，支出增加。

　　3.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）支出节能环保支出655.93万元；节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）生态环境保护宣传（04）支出7万元；节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）环境保护法规规划及标准（05）支出27.5万元。节能环保支出（211）环境监测与监察（02）建设项目环评审查与监督（03）支出119万元；节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）595.05万元。节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）支出621万元；节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）支出8万元。节能环保支出（211）污染减排（11）减排专项支出（03）222.29万元；节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）156.47万元。节能环保支出2024 年预算数为2412.24万元，比 2023 年预算增加1462.24万元，主要原因是增加2024年上级补助收入及2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金结转收入。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出23.06万元。2024 年预算数为23.06万元，比 2023 年预算减少3.93万元，主要原因是人员变动，支出减少。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算4.2万元，较2023年预算增加3.66万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0.7万元，较2023年预算增加0.16万元，增长29.63%，增长的主要原因是生态环保各类督察检查增多，支出增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2023年预算增加3.5万元，增长100%，增长的主要原因是2023年预算项目新购置一辆环境应急监测车辆，2024年公务用车运行费增加。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费1.96万元，较2023年预算减少1.16万元，下降37.18%，下降的主要原因是培训任务减少。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2023年预算减少1.85万元，下降100%，下降的主要原因是暂未产生会议费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费75.32万元，较2023年预算减少0.94万元，下降1.23%，下降的主要原因是会议费等支出减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额232.83万元，其中：政府采购货物预算6.88万元，政府采购服务预算225.95万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额173.33万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产原值为1799.95万元，无形资产原值402.15万元，

　　其中：预算部门共有公务用车3辆，价值52.86万元。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本部门2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区国土空间总体规划环评项目

　　项目概况：根据生态环境部、省生态环境厅关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的有关要求，开展兰州新区国土空间总体规划环境影响评价工作，2023年委托第三方技术机构编制环境影响说明，参考《市级国土空间总体规划环境影响评价技术要点（试行）》，规划实施对环境可能造成影响的进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境响的对策和措施等。

　　立项依据：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》，生态环境部、自然资源部《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》（环办环评函[2023]34号），甘肃省生态环境厅、自然资源厅《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》（甘环评发[2023]4号）

　　实施主体：兰州新区生态环境局

　　实施周期：1年

　　实施计划：2024年规划环境影响说明通过生态环境主管部门审查后支付项目经费145.2万元。

　　年度预算安排：145万元

　　预期总体目标：委托环评编制技术单位，对兰州新区总体规划进行环境影响评价，编写环境影响说明。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。2023年新区生态环境局认真贯彻中央、省、新区有关文件精神，制定完善财务管理制度，加强财务制度执行，落实会计核算有关规定，确保资金支付依据和开支标准合法合规，全面保障部门预算资金正常支出。落实专项资金专款专用管理要求，严格控制“三公”经费支出，依规办理政府采购相关手续，切实提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标24个，按规定随年度预算一并公开项目24个，公开率为100%。全面优化预算项目绩效目标设定，提升项目支出绩效目标编制质量，强化绩效目标审核，通过新区财政局及第三方专家审核，确保绩效目标设定合理，对绩效目标不符合要求的，及时进行修改完善，大大提高了项目绩效目标编报时效及质量。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本部门项目的91.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。进一步强化预算资金中期监控，严格按照资金管理相关文件要求，将绩效管理贯穿于资金拨付、使用全过程，做好绩效评价中期监控，确保项目资金使用安全高效。进一步强化项目预算支出责任落实，制定2024年预算项目支出计划，并将执行情况纳入月度绩效，严格落实考核，切实提高预算管理水平和资金使用效益。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，部门整体支出1个，项目支出26个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算在新区官网进行公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率12.5%。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目28个（部门整体支出1个，项目支出27个）。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区生态环境局2024年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区生态环境局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

兰州新区生态环境局　　　

2024年3月6日