目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　预算绩效情况说明

　　第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

　　（二）负责为本辖区居民提供十四项基本公共卫生服务；

　　（三）负责本辖区居民的预防保健、健康教育、康复和计划生育等工作；

　　（四）负责本辖区的基本医疗服务；

　　（五）负责本辖区公共场所的卫生监督协管；

　　（六）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

　　（七）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

　　（八）负责本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导及培训。

　　二、机构设置

　　（一）机构与人员设置情况

　　院内设置内儿、外、妇、中医、公共卫生科、等临床科室和放射、检验、B超、心电图、药剂等医技科室。

　　（二）人员设置情况

　　2022年12月31日，本单位实有52人，在职人员编制31人，其中：离休0人，退休0人，遗属人员0人，临时聘用21人。

第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　以上表请详见附件（备注：公开07表、公开08表和公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8和表9无数据。）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1694.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加821.92万元,增长94.2%,主要原因是我单位2021年收支仅为半年人员经费、公用经费仅为取暖费；2022年疫情影响，核酸收支大。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1365.60万元,其中：财政拨款收入642.86万元,占47.08%；上级补助收入296.28万元,占21.70%；事业收入426.45万元,占31.23%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1428.08万元,其中：基本支出887.50万元,占62.15%；项目支出540.59万元,占37.85%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为642.86万元。与上年相比,各增加422.2万元,增长191.34%。主要原因是我单位2021年收支仅为半年人员经费、公用经费仅为取暖费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出642.86万元,较上年决算数增加422.2万元,增长191.34%。主要原因是我单位2021年收支仅为半年人员经费、公用经费仅为取暖费；

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为29.37万元,支出决算为29.37万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　2.卫生健康支出年初预算数为591.56万元,支出决算为591.56万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　3.住房保障支出年初预算数为21.93万元,支出决算为21.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出593.80万元。其中：

　　人员经费556.02万元,较上年决算数增加341.19万元,增长158.82%,主要原因是我单位是2021年新增基层医疗卫生机构，2021年收支仅为半年人员经费、公用经费仅为取暖费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费37.79万元,较上年决算数增加31.96万元,增长548.28%,主要原因是我单位是2021年新增基层医疗卫生机构，2021年公用经费仅为取暖费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出为37.79万元。机关运行经费主要用于开支办公费8.65万元、印刷费1.4万元、水费0.67万元、电费2.18万元、邮电费2.24万元、差旅费0.09万元、单位取暖费16.03万元、培训费0.74万元、福利费4.28万元、维修（维护）费1.5万元。机关运行经费较上年决算数增加31.96万元,增长548.28%,主要原因是我单位是2021年新增基层医疗卫生机构，2021年机关运行经费仅为取暖费。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.74万元,较上年决算数增加0.74万元,增长100%,主要原因是我单位是2021年新增基层医疗卫生机构，上年无数据。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计1.6万元,其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额1.6万元,占政府采购支出总额的100%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。”

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分　预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金49.06万元,占一般公共预算项目支出总额的7.63%。2022年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评；2022年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评；组织对租赁费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.06万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目绩效达到预期效果，完成预算的100%。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表（详细评价结果以附件形式附后）

　　我部门在2022年度部门决算中反映房屋租赁费1个项目绩效自评结果。房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.06万元,执行数为49.06万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度房屋租赁工作，保障机构正常运转；二是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务；三是保障单位医疗业务正常开展。未发现问题。

　　(三)部门绩效评价结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述： 2022年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

第五部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：兰州新区栖霞社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表

　　附件2：兰州新区栖霞社区卫生服务中心整体支出绩效自评表

　　附件3：兰州新区栖霞社区卫生服务中心2022年预算项目支出绩效自评表

　　附件4：兰州新区栖霞社区卫生服务中心2022年度部门预算整体支出自评报告

兰州新区栖霞社区卫生服务中心　　

2023年9月19日