目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　秦川中心卫生院坐落在兰州新区九华山路。是兰州新区综合业务水平最好的一所非营利性一级甲等医院，承担着秦川镇及周边地区10多万人口的医疗救护任务。医院始建于1953年，围绕预防、保健基本医疗服务、计划生育技术指导等主要职能，主要承担以下职责：

　　（一）根据农村居民对卫生服务的需求，协助秦川园区管委会及秦川镇政府制定和实施本地区卫生保健工作。

　　（二）在秦川园区管委会及上级业务主管部门的领导下，开展以“病人为中心，靠质量求生存，靠创新求发展，靠特色创品牌”为中心的宗旨，宣传卫生科普知识，进行健康教育。

　　（三）防止传染病、地方病，严格执行疫情报告制度，做好疫区处理；做好预防接种和计划免疫工作；做好当地中小学生的健康体检。

　　（四）医治人民群众的疾病，开展门诊。出诊、住院和家庭病床患者的诊治以及急救工作。

　　（五）开展老年保健、精神卫生和社区康复，防止非传染性的慢性病。

　　（六）负责卫生信息的收集、整理、上报和反馈，及时准确地掌握情况，定期完成各种报表任务。

　　二、机构设置

　　根据卫生院服务人口，服务半径，防病治病任务和发展规模，内设门诊部、住院部、护理部、后勤部、防保科、公卫科、新农合及相关科室。

　　（一）门诊部

　　1、急诊室：负责急危重症病人的抢救治疗和转诊。

　　2、内儿科：开展内儿科疾病的诊治。

　　3、外科：开展外科疾病的诊治。

　　4、妇科：开展妇科疾病的诊治。

　　5、中医科：用中医方法对患者进行诊治。

　　6、功能科：开展B超、心电图等功能检查。

　　7、检验室：开展肝功，血、尿、便常规化验及生化、淋病、梅毒等特殊化验。

　　8、中西药房：负责中西药房的处方调剂、销售统计、仓贮保管。

　　9、口腔科：开展口腔疾病的治疗与修复。

　　（二）住院部

　　1、内儿科：医疗和护理本科住院患者。

　　2、外科：医疗和护理本科住院患者。

　　3、妇产科：医疗和护理本科住院者。

　　（三）护理部：负责全院的护理工作。

　　（四）后勤部：负责全院的财务、水电暖、房屋维修、卫生等后勤工作。

　　（五）防保科：负责本地区卫生防疫和妇幼保健工作，组织和指导村级卫生组织实施预防接种工作；掌握疫情动态，及时处理和上报疫情；负责农村防疫和妇幼员的业务培训和技术指导；负责汇总上报各种防保统计报表。

　　（六）新型农村合作医疗管理科：负责新农合患者的住院和门诊报销。

　　（七）公共卫生科：负责辖区内65岁以上老年人体检、0-6岁儿童体检、妇女病、慢性病等预防体检工作。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(详见公开表01)

　　二、收入决算表（详见公开表02）

　　三、支出决算表（详见公开表03）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开表04）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开表05）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开表06）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开表07）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开表08）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开表09）

　　以上表请详见附件。（备注：公开07表、08表、09表本部门没有相关数据，故表7、表8、表9无数据。）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2510.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加31.81万元,增长1.28%,主要原因是：本年度新增业务用房租赁费支出。 (本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2510.18万元,其中：财政拨款收入933.76万元,占37.20%；上级补助收入625.12万元,占24.90%；事业收入951.30万元,占37.90%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2510.18万元,其中：基本支出1790.52万元,占71.33%；项目支出719.65万元,占28.67%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为933.76万元。与上年相比,各增加75.05万元,增长8.74%。主要原因是：本年度新增业务用房租赁费支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出933.76万元,较上年决算数增加75.05万元,增长8.74%。主要原因是：本年度新增业务用房租赁费支出。主要用于租赁业务用房。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出933.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.55万元，占1.13%；社会保障和就业支出42.15万元,占4.51%；卫生健康支出846.30万元,占90.64%；住房保障支出34.76万元,占3.72%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为876.06万元,支出决算为933.76万元,完成年初预算的106.59%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：“基本工资调标增资”决算时科目调整。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为46.80万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的90.06%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度由于人员调出导致工资绩效等支出减少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为794.16万元,支出决算为846.30万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因是：人员职务晋升导致工资和绩效支出增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为35.10万元,支出决算为34.76万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出导致支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.23万元。其中：

　　人员经费798.14万元,较上年决算数减少11.1万元,下降1.37%,主要原因是本年度人员调出导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费41.09万元,较上年决算数减少8.38万元,下降16.94%,主要原因是本年度工作人员有调整。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于医疗事业单位,救护车辆无编制，财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出41.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.29万元、印刷费1.58万元、水电费2.82万元、邮电费3.76万元、差旅费4.23万元、单位取暖费15.47万元、培训费1.13万元、福利费7.31万元、维修（维护）费1.5万元。机关运行经费较上年决算数减少8.38万元,下降16.94%,主要原因是本年度单位工作人员调整。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　本年度培训费支出1.13万元,较上年决算数减少0.75万元,下降39.89%,主要原因是受疫情影响外出培训减少。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆, 其他用车主要是用于医疗救护和外出办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

• 其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金109.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2022年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评；2022年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评；组织对租赁费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出109.88万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目绩效达到预期效果，完成预算的100%。

• 绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映“兰州新区秦川中心卫生院业务用房租赁费”1个项目绩效自评结果。

　　“兰州新区秦川中心卫生院业务用房租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.88万元,执行数为94.53万元,完成预算的86.03%。项目绩效目标完成情况：一是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境；二是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务；三是保障单位医疗业务正常开展。发现的主要问题1个：预算执行进度为86.03%。主要原因为合同以三年期一次性付清，预算时以一年期为时限。此问题于2023年预算时已解决。

　　三、部门绩效评价结果

　　对2022年度绩效自评情况进行综述：1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准；3.认真履行行业部门职责，有序推进各项重点工作。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分97.5分。（绩效自评详见附件3）

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：1、永登县秦川中心卫生院2022年决算公开附表

　　2、永登县秦川中心卫生院2022年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3、永登县秦川中心卫生院2022年度整体支出绩效自评表

　　4、永登县秦川中心卫生院2022年度预算项目支出绩效自评表