目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区西岔中心卫生院（文曲湖社区卫生服务中心）始建于1965年，2012年12月从兰州市皋兰县划入兰州新区管辖。2018年6月从西岔镇西岔村搬迁到现址。单位建筑面积1800平方米，是兰州新区城乡居民医疗保险定点医疗机构，主要承担为辖区内常住居民和周边院校学生提供优质、便捷、廉价的基本医疗服务和儿童计划免疫、孕产妇保健、新生儿体检、传染病报告，居民健康体检，特殊人群的健康管理和家庭医生签约等基本公共卫生服务。

　　二、机构设置

　　医院设置病床20张,现有职工75人，其中，本科学历60人，专科学历15人；副高级职称3人，中级职称8人，初级职称58人、员级5人、管理1人。设有内儿、外、妇产、中医、口腔、医技，药房、公共卫生、防疫等14个科室。作为一级医疗机构，坚持“以防为主、中西医并重”的医疗卫生工作方针，应用中西医结合的诊疗方法，开展常见病、多发病、老年病和慢性病等疾病的基本的医疗救治和康复保健工作。

　　现配备有DR、彩超、心电图机、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、血沉仪、电解质分析仪，糖化血红蛋白、儿童骨密度检测仪、新生儿听力筛查仪，黄疸检测仪等检查化验设备，能完成常规的化验检查项目，配备有急救车、除颤仪、心电监护仪、洗胃机等急救设备，能开展基本的急救服务。配备有熏蒸机、牵引床、中频治疗仪、磁振热治疗仪等中医治疗理疗设备，可利用中医药和中医适宜技术的“简、便、验、廉”诊疗特点，开展中医康复治疗服务。另外，还配备有口腔综合治疗仪开展口腔疾病的诊治工作。

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　本单位无政府基金预算故此表无数据

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　本单位无国有资本经营预算故此表无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1,505.52万元。收、支较上年决算数 减少168.31万元,下降10.05%,主要原因是2021年卫生系统新增医疗机构人员从我单位调配，单位人员较上年下降，人员经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021 年度收入合计1,445.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入802.38万元，占55.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入217.56万元，占 15.05%；事业收入425.38万 元，占29.43%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他 收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021 年度支出合计1,505.52万元，其中：基本支出1,259.24万元，占83.64%；项目支出 246.28万元，占16.36%；上缴上 级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度财政拨款收、支总计802.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 减少99.85万元，下降11.07%。主要原因是2021年卫生系统新增医疗机构人员从我单位调配，单位人员较上年下降，人员经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021 年度一般公共预算财政拨款支出802.38万元，较上年决算数 减少99.85万 元，下降11.07%。主要原因是2021年卫生系统新增医疗机构人员从我单位调配，单位人员较上年下降，人员经费减少。主 要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为65.93万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的80.49%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年卫生系统新增医疗机构人员从我单位调配，单位人员较上年下降，人员经费减少。

　　2．卫生健康支出年初预算数为996.20万元，支出决算为713.09万元，完成年初预算的71.58%,决算数小于预算数的主要原因是，2021年卫生系统新增医疗机构人员从我单位调配，单位人员较上年下降，人员经费减少。

　　3．住房保障支出年初预算数为50.08万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的72.35%,决算 数小于预算数的主要原因是2021年卫生系统新增医疗机构人员从我单位调配，单位人员较上年下降，人员经费减少。

　　4.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出802.38万元。其中：人员经费755.03 万元，较上年决算数减少107.14万元，下降12.43%，主要原因是2021年卫生系统新增医疗机构人员从我单位调配，单位人员较上年下降，人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费47.36 万元，较上年决算数增加7.30万元，增长18.20%，主要原因是本年度人员较上年增加，公用经费用途主要包括，办公费、印刷费、邮电费、福利费、维修费、差旅费、单位取暖费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　机关运行经费47.36 万元，较上年决算数增加7.30万元，增长18.20%，主要原因是本年度人员较上年增加，公用经费用途主要包括，办公费、印刷费、邮电费、福利费、维修费、差旅费、单位取暖费。

　　本年度培训费支出 1.06万元，较上年决算数减少1.02万 元，下降49.04%，主要原因是本年人员培训较上年有所下降。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车为单位救护车，主要用于单位急救保障。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分　预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度整体绩效进行自评,我单位较好的完成了总体目标。

　　二、绩效自评情况

　　（一）项目绩效自评情况

　　我部门在2021年度部门决算中无项目支出。未开展项目绩效自评。

　　（二）整体绩效自评情况

　　我单位积极组织人员开展2021年整体绩效自评工作，自评范围为本单位，整体绩效自评得分为9.8分，具体分析见兰州新区西岔中心卫生院2021年度整体绩效自评报告。

　　三、部门绩效评价结果

　　对照2021整体自评绩效评价工作，存在的问题与不足主要有：相关业务科室对绩效申报、监控、自评认识不深刻，重视程度不高。部分绩效目标申报依据不充分，目标设立不清晰，产出效果设立不到位等问题。

第五部分   名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1.兰州新区西岔中心院2021年度绩效自评表

　　　　　2.兰州新区西岔中心卫生院2021年决算公开表

　　　　　3、兰州新区西岔中心卫生院2021年度整体支出绩效自评报告