兰州新区秦川园区管理委员会2023年度部门预算公开的说明
一、单位主要职责
兰州新区秦川园区管理委员会，正县级建制，隶属于兰州新区管委会管理。主要职责秦川园区管委会在新区党工委、管委会指导下具体负责组织实施本区域内开发建设任务，全面管理各项社会事务。主要职责包括：
（一）贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。
（二）负责园区党的建设，做好全面从严治党及党风廉政建设等工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训及日常监督管理等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。
（三）配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。
（四）研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
（五）负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。
（六）根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管等工作。
（七）负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。
（八）负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。
（九）负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。
（十）负责园区农业农村、乡村振兴、林草生态、水务、畜牧渔业等工作。
（十一）负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。
（十二）负责园区生态环境保护和自然资源相关工作。
（十三）负责园区城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作。
（十四）负责园区应急监督管理等工作。
（十五）负责园区食品药品安全监管、市场监督管理等工作。
（十六）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
秦川园区管理委员会现有工作人员232名（含挂职副主任1名，“两新”组织党建专干4名）。核定正县级领导职数2名（书记1名、副书记兼主任1名），副县级领导职数5名（副书记1名、纪委书记1名、副主任3名）；内设机构核定正科级领导职数19名（兰州新区化工园区管理委员会4名，其余内设机构各1名，园区机关党委专职副书记1名），副科级领导职数34名（兰州新区化工园区管理委员会6名副科级领导职数，其余14个内设机构各2名），兰州新区秦川园区管理委员会内设机构15个，均为正科级建制。即综合办公室、纪委筹备组、组织人事局、党群工作部、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和生态环境局、市场监督管理局、兰州新区化工园区管理委员会、兰州新区城市矿产与表面处理产业园管理办公室。
三、部门预算收支增减变化说明
2023年预算共安排资金13190.78万元。
（一）基本支出
1.人员经费。2023年共安排人员支出2703.49万元，明细如下：在职人员基本工资680.54万元；津贴补贴495.05万元；聘用人员基本工资486.51万元；住房公积金200.21万元；奖金232.94万元；职工基本医疗保险138.42万元；失业保险9.56万元；公务员医疗补助53.19万元；工伤保险3.32万元；机关事业单位基本养老保险265.24万元；职工取暖费138.51万元。
2.公用经费。2023年共安排公用经费支出885.58万元。明细如下：培训费17.51万元；其他商品和服务支出209.88万元；办公费140万元；邮电费18.6万元；差旅费35万元；维修(维护)费20万元；公务接待费3万元；福利费41.55万元；租赁费19.70万元；水费2万元；委托业务费5.22万元；电费15万元；取暖费26.5万元；印刷费12万元；其他交通费279.44万元，物业管理费40.18万元。
3.对个人和家庭补助。2023年共安排对个人和家庭补助2601.71万元。
4.增减变动说明。2023年基本支出共支出6190.78万元，较上年增加432.54万元，变化的主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。
（二）项目支出
2023年度项目预算支出7000万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标。其中兰州新区化工园区安全设施提升改造及安全风险智能化管控平台项目2000万元，食堂运行费267.65万元，办公楼租赁费211.06万元，宿舍租赁费336.2万元，秦川镇、上川镇人居环境卫生整治项目650万元，园区信访维稳、非公党建、产品、商品质量抽检、惩治违法、救灾及应对突发公共事件等各方面资金3535.09万元。
1.项目支出增减及变动情况说明
2023年共安排项目支出7000万元，较上年增加3600万元，变化的主要原因是永登县上川镇的整建制托管和化工园区、矿产园区的加速发展，引进落地的大量企业相继建成投产，秦川园区发展规模和经济体量将会持续壮大。化工园区委员会、上川镇、矿产园区的费用都大幅增加。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：2023年基本保运转项目支出1012.3万元；民生保障类项目支出881.27万元；重点基础建设项目支出1369.56万元；部门重点工作项目支出3468.87万元； 采购项目支出268万元。
（2）项目分级情况：2023年项目支出中园区本级支出3152.13万元，乡镇支出1107.8万元，社区支出261.76万元，化工园区支出2210.31万元，矿产园区支出268万元。
（三）“三公”经费
1.具体分类说明
2023年度，“三公经费”预算总额为3万元。其中，公务用车购置及运行费预算数为0万元（其中：公务用车购置及运行费为0万元，公务用车购置费为0万元），公务接待费预算数为3万元，因公出国（境）费预算数为0万元。
2.增减变动说明
2023年“三公经费”支出预算3万元，与2022年相比无减少0.2万元。
（四）机关运行经费安排
1.具体分类说明
2023年机关运行经费预算为885.58万元，其中：培训费17.51元；其他商品和服务支出209.88万元；办公费140万元；邮电费18.6万元；差旅费35万元；维修(维护)费20万元；公务接待费3万元；福利费41.55万元；租赁费19.70万元；水费2万元；业务费5.22万元；电费15万元；取暖费26.5万元；印刷费12万元；其他交通费279.44万元；物业管理费40.18万元。
2.增减变动说明
2023年机关运行经费预算为885.58万元，与2022年相比增加113.95万元，同比增加12.87%。增长主要原因：园区人员有所增加；随着化工园区批复，其他交通费有所增加。
（五）政府采购支出情况
1.具体分类说明
本部门2023年度政府采购预算支出总额291.05万元，主要为：计算机、复印纸、和其他属于服务类政府采购的项目等。
2.增减变动说明
2023年“政府采购”支出预算291.05万元，与2022年相比减少28.95万元，减少主要原因：减少了属于服务类政府采购的项目。
（六）国有资产占用情况
2023年本单位预算租用车辆31辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
园区按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各部门绩效目标职能。预算由园区各部门按职能和年度工作目标自行申报，报财政金融局初步审核，经第三方审核通过后报新区财政部门。
2.绩效目标管理方面：
全年预算由园区财政金融局按照当年工作安排组织上报，园区各部门按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。
3.绩效运行监控方面：
全年预算执行情况由财政金融局按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。
4.绩效评价管理方面：
2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经第三方评价后予以通过。
5.绩效结果反馈与应用方面：
在2023年预算执行过程中，我园区将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织园区各部门对项目资金对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
本部门绩效目标管理的项目96个，涉及预算资金7000万元，其中：一般公共预算项目96个，涉及财政支出7000万元；本部门所有项目支出纳入绩效目标管理。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
(十六)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州新区秦川园区管理委员会
2023年2月23日
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
