兰州新区中川园区管理委员会2023年部门预算公开说明

　　一、主要职能

　　兰州新区中川园区管理委员会于2017年7月成立，正县级建制，隶属于兰州新区管理委员会管理，位于东一干渠南边以南、经十五路东侧红线以西、南环路南侧红线以北的中川机场及其周边区域，现辖1个镇，2个中心社区，22个行政村，15个社区。含综合保税区、中川机场等区域，规划面积281.39平方公里，规划建设用地85.39平方公里，是新区建设发展的核心区域，重点发展新材料新能源、先进装备制造、生物医药、商贸物流、空港经济、电子信息、现代服务业和文化旅游等产业。主要履行党的建设、经济发展、项目服务、城区治理、招商引资、社会服务等职能。

　　二、机构及人员设置情况

　　中川园区内设13个机构，包括：综合办公室、党群工作部、纪委筹备组、组织人事局、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局、应急管理局、自然资源和生态环境局、市场监督管理局。同时，下辖中川镇和彩虹城中心社区、栖霞中心社区。均为正科级建制。2022年年末，园区在职人员281人（含两个中心社区、但不包括中川镇），其中公务员73人，事业管理人员208人，较上年增加34人，变动原因为正常的人员调动。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　2023年预算共安排资金15650.4万元，较上年增加2009.55万元。其中：基本支出10034.75万元，项目支出5615.65万元。

　　（一）基本支出

　　1.人员经费。2023年人员经费9148.1万元，其中：工资福利支出（在编人员）2943.56万元，其他工资福利支出（聘用人员）366.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费384.06万元，职工基本医疗保险缴费224.44万元，公务员医疗补助缴费83.88万元，其他社会保险缴费18万元，住房公积金327.84万元，其他对个人和家庭的补助4800万元。

　　2.公用经费。2023年公用经费886.65万元，其中：办公费171万元，印刷费49.4万元，邮电费79.8万元，差旅费19万元，维修（维护）费34万元，租赁费6万元，培训费24.32万元，福利费60.15万元，劳务费5.88万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费385.98万元，其他商品和服务支出47.62万元。

　　3.增减变动说明。2023年基本支出预算较上年增加845.34万元，变化的主要原因是新区各部门下沉园区事务增多，相应工作人员也同步下沉到园区和社区，人员经费较上年有所增加。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　2023年项目支出预算较上年增加1164.21万元，变化的主要原因是2022年因疫情影响未实施的项目增加，所需费用增加，新区财政局根据园区申请的项目预算资金需求，结合整体财力情况，给园区的项目预算切块资金增加。

　　2.项目分类分级情况

　　2023年度预算项目支出5615.65万元，主要是在优先保证民生、运转类支出的同时，按园区各部门的申请，根据工作轻重缓急，安排部分项目预算资金。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年“三公”经费预算总额3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元,公务接待费0万元，公务用车运行费3.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年“三公”经费预算（35万元）相比，减少31.5万元，减少90%。变化的主要原因是园区大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　（一）机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费886.65万元，其中：办公费171万元，印刷费49.4万元，邮电费79.8万元，差旅费19万元，维修（维护）费34万元，租赁费6万元，培训费24.32万元，福利费60.15万元，劳务费5.88万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费385.98万元，其他商品和服务支出47.62万元。

　　（二）增减变动说明。2023年机关运行经费预算与2022年相比增加17.94万元，同比增加2.07%。变化的主要原因是园区人员有所增加，相应的费用增加。

　　五、政府采购预算情况说明

　　2023年政府采购预算总额1249.47万元，其中：货物类采购预算347.02万元，服务类采购预算902.45万元，主要是用于配备电脑、打印机、办公桌椅和日常办公耗材的采购等。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2023年中川园区各部门、两个中心社区共预算租用车辆73辆，其中，非租用特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、预算绩效管理情况

　　中川园区认真贯彻落实省、市、新区关于全面推进预算绩效管理的精神和要求，运用信息化手段，深入推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，科学编制预算、严格执行预算，纳入园区绩效目标管理的113个项目，涉及预算资金5615.65万元（均为一般公共预算）。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　附件：1.兰州新区中川园区2023年部门预算公开表

　　2.兰州新区中川园区2023年项目支出绩效目标表

　　3.兰州新区中川园区2023年整体支出绩效目标表

　　兰州新区中川园区管理委员会

　　2023年2月24日