皋兰县西岔镇人民政府2023年部门预算公开说明

　　一、单位主要职责

　　我镇的主要职能：

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门机构设置

　　西岔镇人民政府设立6个部门，分别为党政办（行政）、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、社会事业服务中心、应急管理和法制服务中心（司法所）、执法大队，其中党政办（行政）为正科级建制，其余均为副科级建制。

　　2023年财政供养人员69人，其中行政事业在职干部职工66人，精简下放人员1人，遗属补助2人。在职干部中，行政15人，行政工勤1人；事业干部50人，其中经济发展促进中心（财政所）7人，农业科技服务中心13人，社会事业服务中心12人，应急管理和法制服务中心（司法所）12人，执法大队6人。

　　三、2023年部门预算情况

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出预算1722.24万元。

　　1、具体分类

　　（1）工资福利支出689.91万元，其中在职人员基本工资241.68万元；津贴补贴69.09万元；事业绩效工资108.48万元，其他社会保障缴费3.03万元；住房公积金50.31万元；公务员医疗补助18.39万元；机关事业单位基本养老保险67.08万元；职工基本医疗保险38.89万元，其他工资福利福利支出92.96万元。

　　（2）公用经费314.45万元，其中办公费4.62万元；邮电费5.28万元；差旅费5.94万元；福利费10.48万元，培训费3.62万元，水电费3.96万元，印刷费3.3万元，维修(维护)费20万元；会议费5万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费149.2万元；其他商品和服务支出65万元；单位取暖费14.93万元；业务委托费0.12万元；物业管理费20万元。

　　（3）对个人和家庭的补助717.88万元，其中：生活补助20.25万元；退职费0.43万元；退休人员取暖补贴7.2万元；其他对个人和家庭的补助690万元。

　　2、增减变化说明

　　2023年机关运行经费预算为314.45万元，与2022年相比增加了4.86万元，同比增加1.6%。增加主要原因：我镇2023年我镇在职人员较2022年增加7名。

　　（二）项目支出

　　2023年我镇的预算项目资金共计543.76万元，其中环境卫生整治130万元；道路交通安全管理15万元；西岔镇消防工作站器材配备3万元；西岔镇办公设备购置30万元；村级运转经费243.1万元；农村公益性设施共管共享资金30.24万元；农业废弃物资源化利用补助资金4万元；村级动物防疫员补助经费4万元；西岔镇行政执法服装及装备配备4.42万元；新康村社区综合服务中心标准化建设50万元；新康村数字乡村平台项目30万元。

　　（三）“三公”经费

　　（1）具体分类

　　“三公”经费预算3万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费3万元。

　　（2）增减变化说明

　　“三公经费”较2022年未减少0.5万元，原因为我镇严格按照2023年预算文件要求降低三公经费支出。

　　（四）机关运行经费安排

　　1.具体分类说明

　　机关运行经费314.45万元，其中办公费4.62万元；邮电费5.28万元；差旅费5.94万元；福利费10.48万元，培训费3.62万元，水电费3.96万元，印刷费3.3万元，维修(维护)费20万元；会议费5万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费149.2万元；其他商品和服务支出65万元；单位取暖费14.93万元；业务委托费0.12万元；物业管理费20万元。2、增减变化说明

　　2023年机关运行经费预算为314.45万元，与2022年相比增加了4.86万元，同比增加1.6%。增加主要原因：我镇2023年我镇在职人员较2022年增加7名。

　　（五）部门预算绩效评价情况

　　2022年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算，进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　（六）政府采购

　　2023年我单位预算政府采购项目，预算金额30万元。预计在2023年采购办公设备，明细如下：采购沙发13套3.9万元，办公桌30套9万元，文件柜22个2.2万元，电脑27台13.5万元，打印机6台0.72万元，复印机1台0.6万元，其他0.08万元。 

　　四、三公经费（要分析与上年增减变化）

　　（一）无因公出国（境）费用。

　　（二）无公务接待费

　　（三）公务用车购置和运行维护费

　　2023年公务用车运行维护费为3万元，2022年公务用车运行维护费减少0.5万元，原因为我镇严格按照2023年预算文件要求降低三公经费支出。

　　（四）培训费

　　2023年培训费为3.62万元，2022培训费为2.86万元，增加0.76万元，主要原因是：我镇2023年在职人员较2022年增加7人。

　　五、国有资产占用情况说明

　　西岔镇2023年初资产总额321.25万元，其中无形资产净值0.97万元，固定资产净值320.28万元。固定资产分别为：房屋及构筑物净值260.11万元，通用设备净值18.44万元，办公家具类净值32.76万元，专用设备净值8.97万元，公务用车1辆，净值0元。

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1、皋兰县西岔镇人民政府2023年部门预算公开表

　　　　　2、2023年西岔镇项目支出绩效目标表

西岔镇人民政府  

2023年2月20日