永登县中川镇人民政府2022年部门预算公开说明

　　一、单位主要职责

　　我镇的主要职能是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定、指示，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置

　　我镇设立党政办、经济发展促进中心（财政所）、农业科技服务中心、应急管理和法制服务中心（司法所）、社会事业服务中心（退役军人服务站、便民服务中心）、农业科技服务中心、文化站等部门。我镇财政供养人员84人，其中行政事业在职干部职工78人，遗属补助3人,新区聘用干部职工3人。在职干部职工中，行政17人，事业干部64人，其中财政5人，计生23人，司法8人，农业13人，水利5人,林业8人，文化2人。

　　三、2022年部门预算情况

　　（一）收入情况

　　2022年度收入总计3119.75万元，其中包括：公共预算财政拨款收入3119.75万元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；政府性基金收入0万元；事业收入0元；其他收入0万元。相比2021年增加115.05万元。

　　（二）支出情况

　　公共预算财政拨款支出3119.75万元。其中，基本支出2571.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利728.59万元、商品和服务支出464.38万元、对个人和家庭的补助1378.22万元;项目支出548.56万元，主要为办公楼租金、村级环境卫生费、道路交通安全管理费。

　　（三）预算收支增减变化情况说明

　　2022年预算收入比2021年预算收入3004.7万元增加115.05万元，收支增长的主要原因是绩效工资增加。

　　（四）“三公”经费

　　1.具体分类说明

　　2022年度，“三公经费”预算总额为10.5万元。其中，公务用车购置及运行费预算数为 10.5万元（其中：公务用车运行费为10.5万元，公务用车购置费为0万元），公务接待费预算数为 0万元，因公出国（境）费预算数为0万元。

　　2.增减变动说明

　　2022年“三公经费”支出预算10.5万元，与2021年相比无增减，原因是中川镇公务用车稳定，运行良好。

　　（五）机关运行经费安排

　　1.具体分类说明

　　2022年机关运行经费464.38万元，其中办公费5.46万元；邮电费6.24万元；差旅费7.02万元；福利费11.78万元；培训费3.83万元；水电费4.68万元；维修(维护)费15.11万元；会议费5万元；劳务费130.97万元；取暖费21.78万元；物业管理费35.66万元；租赁费10.04万元；其他商品和服务支出192.4万元；公务用车运行维护费10.5万元。

　　2.增减变动说明

　　2022年机关运行经费预算为464.38万元，与2020年432.92万元相比增加31.46万元。主要原因为增加了维修（维护）费和劳务费。

　　（六）政府采购支出情况

　　本年度我单位安排政府采购1.23万元，主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

　　（七）基金预算情况

　　本年度我单位未安排政府性基金。

　　四、国有资产占用情况说明

　　2022年年初固定资产总额203.33万元，房屋及构筑物净值124.28万元，通用设备净值36.21万元，专用设备1.2万元，文物及陈列品25.04万元，办公家具类净值16.6万元。

　　五、部门预算绩效评价情况 

　　2022年我单位将认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件1：永登县中川镇人民政府2022年部门预算公开说明表

　　附件2：永登县中川镇人民政府2022年部门项目支出绩效目标表

永登县中川镇人民政府  

2022年3月3日