目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订新区生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和新区规章草案。会同有关部门编制并监督实施新区重点区域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

　　（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各园区对突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家和省各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各园区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级和新区财政性资金安排的意见，按新区管委会规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　（五）负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家和省大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。加强入河、入湖排污口设置管理，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

　　（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家和省各类自然保护地生态环境监管制度，制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。指导协调和监督农村生态环境保护、农村环境综合整治。

　　（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

　　（八）负责生态环境准入的监督管理。受新区管委会托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

　　（九）负责生态环境监测工作。贯彻国家和省生态环境监测制度，执行国家和省生态环境监测规范、相关标准和技术规范。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。组织对新区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理新区生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布新区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　（十）负责应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。组织实施强制性清洁生产审核。

　　（十一）组织协调开展中央和省级生态环境保护督察整改工作。建立健全新区生态环境保护督察整改制度，组织协调各园区、各相关部门开展中央和省级生态环境保护督察反馈意见整改和交办信访问题办理工作，配合做好中央、省级对新区开展生态环境保护督察相关工作。

　　（十二）负责协调生态环境监督执法。协调兰州市生态环境保护综合行政执法部门开展新区范围执法检查活动，配合查处生态环境违法问题。

　　（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家和省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合海关打击走私洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，承担应对气候变化和温室气体减排职责，指导推动新区循环经济与生态环保产业发展。坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全。

　　二、机构设置

　　兰州新区生态环境局共有 6个内设科室，分别为办公室、规划发展与生态保护科、环境影响评价与排污许可管理科、污染防治与辐射安全管理科、环保督察与执法协调科、环境监测站。2021年末兰州新区生态环境局实有32人，其中在编行政人员7人（公务员4人，参公3人），在编事业人员16人，新区聘用人员9人。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　(以上表格详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计3207.01万元。收、支较上年决算数减少1089.71万元,减少25.36%,主要原因是：2021年年初结转和结余收入较上年度减少1630.87万元。收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度总收入2823.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2396.29万元，占84.88%；其他收入426.84万元，占15.12%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计3195.88万元，其中：基本支出共计694.19万元，占21.72%；项目支出2501.69万元，占78.28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计2778.47万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1301.4万元，下降31.90%。 主要原因是：2021年年初财政拨款结转和结余较上年度减少1632.56万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2767.34万元，较上年决算数减少925.85万元，减少25.69%。主要原因是：2021年项目支出较上年度减少999.67万元。

　　1．一般公共服务支出决算为3万元，较上年决算数减少56.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年项目中期预算调整。

　　2．社会保障和就业支出决算为23.82万元，较上年决算数增加0.81万元，决算数大于预算数的主要原是单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3．卫生健康支出决算为222.67万元，较上年决算数增加201.29万元，决算数大于预算数的主要原因是保障疫情期间医疗废物处置，突发公共卫生事件应急处理项目支出增加。

　　4.节能环保支出年初预算数为1302.34万元，支出决算为2495.02万元，较上年决算数减少1072.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年项目中期预算调整。

　　5.住房保障支出年初预算数为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出694.2万元。其中：人员经费653.6万元，较上年决算数增加88.37万元，增长15.63%，主要原因是年中人员职务变动，工资随之变动增加，故较上年增长。人员经费

　　用途主要包括在职人员工资、绩效工资，其他聘用人员基本工资、津贴补贴，机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病救助、住房公积金等费用。公用经费40.59万元，较上年决算数减少14.56万元，减少26.4%，主要原因是压减公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、其他交通费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为17.6万元，支出决算为5.39万元，决算数较上年减少 3.31万元，主要原因是车辆运行费减少。完成年初预算的30.63%,决算数小于预算数的主要原因是在车辆的使用

　　过程中严格按照公车要求派车，加强车辆管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是无因公出国情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为17.50万元，支出决算为5.29万元，较上年减少3.21万元，主要原因是车辆运行费减少。完成年初预算的30.23%,决算数小于预算数的主要原因是在车辆的使用过程

　　中严格按照公车要求派车，加强车辆管理。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是无公务用车购置事宜。公务用车运行维护费年初预算数为17.50万元，支出决算为5.29万元，较上年减少3.21万元，完成年初预算的30.23%。

　　3.公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.00%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待  40批次40人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出40.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、租赁费、其他商品和服务支出。机关

　　运行经费较上年决算数减少14.56万元，减少26.4%，主要原因是2021年差旅费减少。

　　本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无会议经费。

　　本年度培训费支出0.342万元，较上年决算数减少1.198万元，减少77.79%，主要原因是2021年培训减少。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计117.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.1万元。授予中小企业合同金额117.1万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额117.1万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据新区财政局《关于开展2021年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2022〕40号）文件要求，生态环境局按照年初制定的绩效目标，结合2021年度资金使用情况以及决算情况，对2021年度预算进行资金开展绩效自评工作。按照“谁支出、谁负责、谁自评”原则，及时分解工作任务，确保高质量完成各项工作。

　　二、绩效自评结果

　　2021年生态环境局全年预算2753.7万元，实际完成预算支出2753.7万元，预算执行率100%，预算执行情况总体优。2021年整体预算执行做到了专款专用、拨付及时、合理高效，充分发挥了资金作用。2021年本部门预算支出项目18个，自评13个项目结果为“优”，5个项目评为“良”。

　　三、部门绩效评价结果

　　通过认真开展本部门本年度绩效开展自评工作，进一步提高了资金的使用效益，2021年生态环境局编制完成了《生态文明示范区创建工作编制方案》、《兰州新区化工园区污水处理厂尾水入河口论证报告编制前期费》、《兰州新区重点污染源自动监控中心运维项目》等工作，促进了新区生态环境保护工作不断取得新进步，所有资金到位后根据政策要求及合同约定，及时拨付，产出指标均达到了预期目标。效益指标方面，资金的拨付提高了政府公信力和政府形象，同时也提高了企业对政府的满意度，效益指标基本达到预期目标。满意度指标方面，实际拨付中坚持“服务对象最多跑一次”的原则下，简化支付流程，企业对资金整体的支付均较为满意。满意度指标均达到预期目标。本部门绩效整体完成已达预期目标。综合得分97分，自评结果为“优”。

　　四、预算绩效监控报告

　　2021年本部门预算支出项目18个，自评13个项目结果为“优”，5个项目评为“良”，具体情况如下：

　　（一）全域无垃圾宣传片制作经费

　　1.全域无垃圾宣传费项目支出预算执行情况

　　全域无垃圾宣传费支出预算安排3万元，资金到位3万元，实际使用3万元，实际预算执行率为100%，但因财政资金拨付比较慢，宣传工作在2020年已完成，资金实际在2021年支付到位。

　　2.绩效目标完成情况分析

　　为做好验收工作，展示新区全域无垃圾工作成效及新区快速发展的巨大变化，新区生态环境局委托甘肃省电视台“净美”甘肃栏目组，拍摄了兰州新区全域无垃圾专项治理专题片，作为验收资料向考核组进行了播放展示，专题片拍摄费用共3万元，综合得分97分，自评结果为“良”。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分47分，得分率97%。按期、按要求完成了宣传工作，成本控制在预算之内，各项目标完成及时，但因财政预算资金到位迟，故拨付资金缓慢。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。通过本项目的开展，更加有力的保障了全域无垃圾的验收工作。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为全体干部，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。服务对象满意度达到预期目标，取得了良好效果。

　　（二）2020年全域无垃圾常态化保洁成本核算经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　2020年全域无垃圾常态化保洁成本核算经费8万元，全年支出8万元，预算执行率100.00%，项目自评为“良”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　项目调查了中川园区共调查12个村,秦川园区共调查24个村,西岔园区共调查5个村，各村调查基本深入到每个社.同时,为了调查核实各园区垃圾产生数量,调查组还走访了兰州新区垃圾填埋场。北京中天恒会计事务所兰州分所分三组对三个园区三镇的41个村进行了数据调查,最终根据每个镇的实际情况不一样核算下来每个镇每年的常态化保洁经费也不一样,最终形成报告。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。北京中天恒会计事务所兰州分所分三组对三个园区三镇的41个村进行了数据调查,最终根据每个镇的实际情况不一样核算下来每个镇每年的常态化保洁经费也不一样,最终形成报告。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设5个三级指标。指标分值30分，自评得分29分，得分率29%。生态效益指标扣1份，园区应该建立长期的长效机制，督促这项工作。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、企业满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。大力的宣传生态环境工作，保护环境，人人有责，服务对象满意度达到预期目标。

　　（三）2021年“六.五”环境日宣传工作经费

　　1.项目支出预算执行情况

　　2021年“六.五”环境日宣传工作经费8.288万元，全年支出8.288万元，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　根据省生态环境厅《关于做好2021年全省六五环境日宣传工作的通知》（甘环宣教发2021〕3号）要求，结合新区实际，以“六五”环境日宣传活动为契机，新区生态环境局积极组织开展“六五”环境日相关宣传活动，推动环保设施向公众开放活动，引导公众了解环保、支持环保、参与环保，进一步促进公众提升生物多样性保护和应对气候变化意识，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，营造全社会保护生态环境的良好氛围，使得生态文明理念深入人心，推动全社会绿色生活方式的有效转变，持续推动新区生态环境保护工作展现新气象、迈上新台阶，以生态环境高水平保护助推新区经济社会高质量跨越式发展。新区生态环境局结合新区实际，统筹依法治区的有关法律法规宣传要求，经周密计划和具体研究，宣传工作经费共计82680元，

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。以“六五”环境日宣传活动为契机，新区生态环境局积极组织开展“六五”环境日相关宣传活动,购买宣传手册向公众进行发放。成本控制在预算之内，各项目标完成较及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为新区相关部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率99.00%。公众对环保法律法规的了解有待加强。

　　（四）兰州新区重点污染源自动监控中心运维项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　2021年兰州新区重点污染源自动监控中心运维预算67.2493万元，全年支出67.2493万元，预算执行率100.00%。指标分值10分，自评得分10分。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　2021年兰州新区重点污染源自动监控中心完成了新区17家废水排放重点监控企业、20家废气重点监控企业的污染物排放联网和数据监控，实时查看污染源企业排放与监控信息，及时记录及处置企业排放异常

　　信息，开展了1次运维工作人员专业能力培训，进一步督促企业落实环保主体责任，逐步提升了新区重点污染源自动监控管理水平。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设12个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。监控中心运及各专线正常运行，重点监控企业的污染物排放数据及时上传，实时查看污染源企业排放与监控信息，及时记录及报告企业排放超标及其他异常信息。重点排污单位在线数据传输率达90%以上，成本控制在预算以内。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分29分，得分率96.7%。通过该项目实时监督污染物排放，进一步提升了新区重点污染源自动监控管理水平，逐步改善了新区生态环境，下一步，需进一步完善监控中心日常管理相关制度。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、企业满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。该项目及时服务企业及时查看、处置异常情况，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（五）2019年兰州湿地公园水质监测站建设项目尾款

　　1.项目支出预算执行情况

　　2019年兰州湿地公园水质监测站建设项目尾款预算28.85万元，全年支出28.85万元，预算执行率100.00%。指标分值10分，自评得分10分。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　按照2019年兰州湿地公园水质自动监控站建设项目中标通知书和供货合同，2019年已支付合同价的28.85万，2021年付清了剩余的28.85万元尾款。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。及时、足额支付2019年兰州湿地公园水质自动监控站建设项目尾款28.85万元，成本控制在预算以内。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分29分，得分率96.7%。通过该项目实现水质的实时连续监测和远程监控，达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况，保障了湿地公园水质安全。下一步，需进一步加强水质自动站日常运维管理工作。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。该项目服务群众及时掌握水质情况，提升水质环境，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（六）2018年兰州新区环境保护地理信息系统建设项目尾款

　　1.项目支出预算执行情况

　　环境保护地理信息系统建设项目尾款支出预算安排9.149万元，实际支出9.149万元，实际预算执行率为100%，项目自评为“优”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　该项目补充完善了环境保护地理信息系统专题数据，建设企业环保管理、档案管理专题系统，建设水源地保护、噪声区和环境保护网格化管理专题应用系统以及环境动态监测数据查询系统。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。补充完善了地理信息系统环保专题数据，以及环境动态监测数据查询系统，通过了验收。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设5个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。实现生态环境综合决策科学化、监管精准化。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、企业满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。该项目实现生态环境综合决策科学化、监管精准化，服务对象满意度达到预期目标。

　　（七）兰州新区石门沟水库饮用水水源地水质自动监测站采购项目尾款

　　1.项目支出预算执行情况

　　2018年兰州新区石门沟水库饮用水水源地水质自动监测站采购项目尾款年初预算62.87575万元，全年支出62.87575万元，预算执行率100.00%，项目自评为“优”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　项目尾款建设了石门沟水库饮用水源地水质自动监测站1座，主要包括常规五参数监测仪、氨氮在线分析仪、高锰酸盐指数在线分析仪、总磷在线分析仪、系统集成及水质在线自动监测系统平台等。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。按照建设进度，建设水质自动监测站1座，水质自动监测站符合验收标准。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。通过本项目的实施，实现水质的实时监测和远程监控，预警预报石门沟水库水质状况，满足水源地水质监测需求，保障新区饮水区安全。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为新区相关部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。石门沟水库饮用水源地水质自动监测站建成后，为新区相关部门提供水源地水质数据支撑，相关部门满意度达到预期目标。

　　（八）兰州新区集中式饮用水水源地环境保护状况评估报告编制项目尾款

　　1.项目支出预算执行情况

　　2019年兰州新区集中式饮用水水源地环境保护状况评估报告编制项目尾款年初预算4.56万元，全年支出4.56万元，预算执行率100.00%，项目自评为“优”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　在实地勘察、监测数据收集、基础资料收集分析的基础上，完成2019年度兰州新区集中式饮用水水源地环境保护状况评估及报告编制。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。编制了2019年度兰州新区集中式饮用水水源地环境保护状况评估及报告，指导

　　开展饮用水水源地保护工作。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。通过水源地环境保护状况评估，掌握水源地周边环境状况年度动态变化，保护水源地环境安全，指导开展水源地环境保护工作，确保新区饮水安全，提升管理效能。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为新区新区各职能部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。 为新区相关部门提供水源地相关基础数据，相关部门满意度达到预期目标。 

　　（九）兰州新区化工园区污水处理厂尾水入河口论证报告编制前期费

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区化工园区污水处理厂尾水入河口论证报告编制前期费预算158万元，全年支出158万元，预算执行率100.00%。指标分值10分，自评得分10分，项目自评为“优”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　该项目完成了兰州新区化工园区污水处理厂尾水入河口论证报告编制，报告根据黄河水功能区水质目标、入河排污总量控制等水环境保护管理要求，论证化工园区入河排污口设置对相关水功能区、水生态和第三者权益等的影响，分析其合理性，提出相应水环境保护措施建议。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。完成入河口论证报告1份，通过了生态环境部黄河流域生态环境监督管理局技术审查。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率96.00%。通过该项目为入河排污口设置及污水处理厂尾水排放提供科学依据，保障新区化工园区尾水排放的合法、合规性。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标新区相关职能部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。该项目实现了化工园区尾水合法、合规排放，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十）2019年委托监测费用尾款

　　本次绩效自评综合评定2019年委托监测费用尾款支出绩效得分为100分。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设8个二级指标和12个三级指标。项目资金预算执行率100.00%。

　　1.项目支出预算执行情况

　　2019年委托监测费用尾款年初预算55.877553万元，全年支出55.877553万元，项目资金全部用于2019年委托监测费用尾款支付，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　2019年委托监测工作通过公开招标方式组织完成。由甘肃华谱检测科技有限公司、甘肃省环境监测中心站、甘肃联合检测标准技术服务有限公司、甘肃中检联检测有限公司分四包开展。现已全面完成41家污染源企业监督性监测、全年4次地下水监测和3次声环境质量监测工作，为生态环境管理提供了数据支撑。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了41家污染源企业监督性监测、全年4次地下水监测和3次声环境质量监测工作，成本控制在预算之内，各项目标完成及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设6个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　通过本项目的开展，监督企业合法排污，为行业主管部门提供了管理决策和监管执法依据，同时及时公开重点排污单位监测数据，也提高了公众对生态环境保护工作的知晓度和参与度。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　项目资金管理规范，监测任务按期完成，监测数据公布及时，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十一）2019年第二次全国污染源普查经费尾款

　　本次绩效自评综合评定2019年第二次全国污染源普查经费尾款支出绩效得分为100分。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设9个二级指标和10个三级指标。项目资金预算执行率100.00%。

　　1.项目支出预算执行情况

　　2019年第二次全国污染源普查经费尾款年初预算42.42万元，全年支出42.42万元，项目资金全部用于2019年第二次全国污染源普查经费尾款，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　2019年第二次全国污染源普查工作通过公开招标方式组织完成组织完成。由甘肃中检联检测有限公司、兰州森锐检测科技有限公司分两包开展。现已全面完成兰州新区第二次全国污染源普查工作，通过省污普办验收，并得到国家和省级表扬。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了兰州新区第二次全国污染源普查工作，并通过省污普办验收，成本控制在预算之内，各项目标完成及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，下设5个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　本项目是重大国情工作,通过本项目的开展，掌握了新区污染源的数量、行业、分布，了解了主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全了污染源信息，为环境保护工作提供技术支持，有效推动新区经济高质量发展，加快生态文明建设。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析项目服务对象满意度指标主要为公众满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　项目资金管理规范，高质量按期完成，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十二）2020-2021机场噪声自动监测系统运维费用

　　本次绩效自评综合评定2020-2021机场噪声自动监测系统运维费用支出绩效得分为100分。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设8个二级指标和12个三级指标。项目资金预算执行率100.00%。

　　1.项目支出预算执行情况

　　2020-2021机场噪声自动监测系统运维费用年初预算1.95万元，全年支出1.95万元，项目资金全部用于2020-2021机场噪声自动监测系统运维费用尾款支付，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　2020-2021机场噪声自动监测系统运维工作通过生态环境局内部采购方式组织完成。天津温诺科技有限公司负责开展2020-2021机场噪声自动监测系统运维工作，运维服务期限1年（2020年10月-2021年9月）。现已完成2020年10月-2021年9月运维，期间机场噪声自动监测系统正常运行。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设5个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　运维期内，按期、要求完成了机场噪声自动监测系统运维工作，系统正常运行，按时提供运维报告，成本控制在预算之内，各项目标完成及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设5个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　通过本项目的开展，健全了新区生态环境监测体系，及时掌握机场周围声环境质量状况，为机场周边噪声污染防治提供管理和决策依据。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　项目资金管理规范，自动监测系统运行正常，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十三）2020年委托监测费用尾款

　　本次绩效自评综合评定2020年委托监测费用尾款支出绩效得分为100分。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设8个二级指标和12个三级指标。项目资金预算执行率100.00%。

　　1.项目支出预算执行情况

　　2020年委托监测费用尾款年初预算21.5278万元，全年支出21.5278万元，项目资金全部用于2020年委托监测费用尾款支付，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　2020年委托监测工作通过生态环境局内部采购方式组织完成。由甘肃省环境监测中心站、甘肃中检联检测有限公司分别负责完成。现已全面完成24家污染源企业监督性监测及全年四季度2个地下水监测点部分项目监测工作，为生态环境管理提供了数据支撑。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了24家污染源企业监督性监测及全年四季度2个地下水监测点部分项目监测工作，成本控制在预算之内，各项目标完成较及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设6个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　通过本项目的开展，监督企业合法排污，为行业主管部门提供了管理决策和监管执法依据，同时及时公开重点排污单位监测数据，也提高了公众对生态环境保护工作的知晓度和参与度。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　项目资金管理规范，监测任务按期完成，监测数据公布及时，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十四）2021年委托监测费用

　　本次绩效自评综合评定2021年委托监测费用支出绩效得分为100分。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设8个二级指标和12个三级指标。项目资金预算执行率100.00%。

　　1.项目支出预算执行情况

　　2021年委托监测费用年初预算58.5万元，全年支出58.5万元，项目资金全部用于2021年委托监测费用支付，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　2021年委托监测工作通过公开招标方式组织完成组织完成。由甘肃省环境监测中心站负责开展。现已完成2021年化工园区环境质量监测及36家企业监督性监测工作，并及时提供监测报告，为生态环境管理决策提供支撑。 

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了36家污染源企业监督性监测及化工园区环境质量监测工作，成本控制在预算之内，各项目标完成较及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设6个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　通过本项目的开展，监督企业合法排污，为行业主管部门提供了管理决策和监管执法依据，同时及时公开重点排污单位监测数据，也提高了公众对生态环境保护工作的知晓度和参与度。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　项目资金管理规范，监测任务按期完成，监测数据公布及时，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十五）应急监测费用

　　本次绩效自评综合评定应急监测费用支出绩效得分为100分。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设8个二级指标和11个三级指标。项目资金预算执行率100.00%。一级指标得分情况详见下表： 

　　1.项目支出预算执行情况

　　应急监测费用年初预算9.7145万元，全年支出9.7145万元，项目资金全部用于2021年信访投诉应急监测项目费用，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　应急监测费用涉及4个项目均通过生态环境局内部采购方式组织完成。由甘肃中检联检测有限公司、甘肃华谱检测科技有限公司、甘肃联合检测标准技术服务有限公司分别负责完成。现已全面完成4个应急监测项目监测任务并出具监测报告，为生态环境管理提供了数据支撑。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了4个应急监测项目监测任务，成本控制在预算之内，各项目标完成较及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设5个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　通过本项目的开展，保障了信访投诉事件的快速处理，为环境信访及临时性紧急事件及时提供了监测服务，有效降低了生态环境影响及社会影响。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　项目资金管理规范，应急监测数据出具及时，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十六）环境监测站日常运行费用

　　本次绩效自评综合评定环境监测站日常运行费用支出绩效得分为100分。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度4个一级指标，下设9个二级指标和18个三级指标。项目资金预算执行率100.00%。一级指标得分情况详见下表： 

　　1.项目支出预算执行情况

　　环境监测站日常运行费用年初预算54.466775万元，全年支出54.466775万元，项目资金全部用于环境监测站日常运行费用支付，预算执行率100.00%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　环境监测站日常运行费用包括房屋租赁费、业务用车租赁费、水电费、仪器检定校准费等。2021年兰州新区环境监测站正常运行，并认真履行监测职责，及时为生态环境管理决策提供了监测数据支撑。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括房屋租赁费、业务用车租赁费、水电费、仪器检定校准费、成本指标5个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

　　保障兰州新区环境监测站正常运行，全年生态环境监测任务按期、按要求完成，成本控制在预算之内，各项目标完成较及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设5个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　通过本项目的开展，保障了兰州新区环境监测站正常运行，为生态环境管理工作提供科学依据和数据支撑，为新区经济社会高质量发展保驾护航。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为公众、行业监管部门满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。

　　项目资金管理规范，保障了兰州新区环境监测站正常运行，确保全年生态环境监测任务按期、按要求完成，取得了良好效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十七）国家生态文明建设示范区创建工作编制方案

　　1.项目支出预算执行情况

　　2021年国家生态文明建设示范区创建工作编制方案费用40万元，全年支出40万元，预算执行率100.00%，项目自评为“优”。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　2021年编制完成国家生态文明建设示范区创建工作申报材料共完成了37个报告的编制工作，达到国家生态文明建设示范区创建工作申报要求，在国家规定的期限内按时上报，完成了既定的总体绩效目标。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值65分，自评得分65分，得分率100.00%。编制完成《兰州新区创建国家生态文明建设示范区工作报告》《兰州新区创建国家生态文明建设示范区技术报告》《兰州新区创建国家生态文明建设示范区基本条件分析报告》《兰州新区创建国家生态文明建设示范区技术分报告》等成果，按照国家规定的时限正式向省生态环境厅提交，并通过审查。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设4个三级指标。指标分值25分，自评得分25分，得分率100.00%。通过开展国家生态文明建设示范区创建工作，公众知晓度、参与度进一步提升，行业主管部门对生态文明建设工作更加重视，在生态保护和高质量发展方面加大投入，持续提升兰州新区的生态文明建设水平。

　　项目满意度指标完成情况分析

　　项目满意度指标主要是服务对象满意度1个二级指标，下设人民群众满意度、行业监管部门满意度2个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。在创建国家生态文明建设示范区过程中，通过大力宣传新区生态文明建设工作取得的显著成果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（十八）兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范区（一期）项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范区（一期）项目资金中支出200万元用于项目前期的实施。目前，已支付200万元，支付率为100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　目前，兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范区（一期）项目已完成项目前期研究及可行性研究报告批复，项目完成率为100%。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值60分，自评得分60分，得分率100.00%。按期、高质量完成了兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范区（一期）项目建设前期的实施，成本控制在预算之内，各项目标完成及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益3个二级指标，下设6个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标包括覆盖人群、涉及企业等政策知晓率和覆盖人群、涉及企业等政策满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。通过项目的实施，改善黄河上游兰州新区段生态环境质量，提高涵养水源能力，减轻水土流失，促进林业产业发展，巩固生态安全屏障。

　　中央和省下专项：2021年，本部门中央及省下专项资金4个，当年预算安排资金1273.13万元，其中 ：中央下达450万元，省级预算安排823.13万元；当年支出1273.13万元，执行率100%。其中通过自评，有4个项目结果为“优”，具体情况如下：

　　（一）2021年省级应急能力建设项目专项资金项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　2021年省级应急能力建设项目专项资金项目年初预算510万元，一是用于建设兰州新区化工园区有毒有害气体环境风险预警体系建设项目，二是用于实施兰州新区2021年突发环境事件应急演练项目，全年支出510万元，预算执行率100.00%。指标分值10分，自评得分10分。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　按照省生态环境厅批复的实施方案要求，于2021年年底前完成兰州新区化工园区有毒有害气体环境风险预警体系项目建设，于2021年9月组织各园区、相关部门开展了兰州新区2021年突发环境事件应急演练。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。完成预警信息化平台和15个厂界站、1个扩散途径站、1个环境敏感点站建设，实现数据与化工园区智慧环保平台联网传输，在兰州新区化工园区污水处理厂组织开展了2021年度突发环境事件应急演练活动，由兰州新区党工委委员、管委会副主任杨军担任总指挥，由省生态环境厅应急调查中心副主任曹兴担任应急专家组组长，新区各相关部门、各园区、市政集团、石投集团、水投集团、博石环保为主要参演单位，进一步提升新区化工园区环境应急管理能力。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设7个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。项目的实施全面提升化工园区有毒有害气体监测预警能力，抑制环境风险进一步升级，减少化工园区突发环境事件对周边环境质量的影响，为打好污染防治攻坚战提供基础性保障，提振了社会对政府保障化工园区环境安全的信心。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为生态环境管理部门及人民群众满意率满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。项目的实施取得了良好的效果，服务对象满意度达到预期目标。

　　（二）2021年度大气污染防治资金

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区双良热力有限公司3×116MW循环流化床热水锅炉烟气超低排放改造项目年初预算450万元，全年支出450万元，预算执行率100%，项目自评为“优”。项目经费主要建设内容为包括除尘工程（对现有布袋除尘器提升改造，并在脱硫塔内增设除雾器、托盘）、脱硫工程（采用石灰石/石膏湿法烟气脱硫工艺，改造现有脱硫塔，同时新增一套脱硫塔；配置在线监测系统2台套）、脱硝工程（采用尿素热解工艺，对现有3台116MW锅炉烟气增加3套SCR脱硝装置，同时更新烟气在线监测系统2台套）。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　通过兰州新区双良热力有限公司3×116MW循环流化床热水锅炉烟气超低排放改造，达到烟气超低排放限值要求：烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、时效、成本3个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。项目实施后共削减烟尘9.2t/a、SO2：15.98t/a、NOx：19.3t/a。2021年12月，完成项目全部建设内容，中央大气污染防治资金全部已完成支付。出具了《兰州新区双良热力有限公司3×116MW锅炉烟气超低排放改造项目结算审核报告》《兰州新区双良热力有限公司3×116MW锅炉烟气超低排放改造项目竣工财务决算专项审计报告》。2021年12月30日，该公司组织召开了该项目环境保护专项验收会议，经专家审查通过验收。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。项目的实施带动地方及社会资金投入2738万元，带动环保产业发展和就业人数增加102人，实现大气污染物消减，推动大气环境质量改善。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　兰州新区双良热力有限公司为供热企业，燃煤锅炉超低排放改造后，有效减少大气污染物排放，人居环境水平有效提升，群众满意度指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。服务对象满意度达到预期目标。

　　（三）兰州新区2021年“外防输入”疫情防控补助资金

　　1.项目支出预算执行情况

　　兰州新区2021年“外防输入”疫情防控补助资金年初预算200万元，全年支出200万元，预算执行率100%，项目自评为“优”。确保了新区后备医院产生的医疗废物得到及时规范有效处置。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　兰州新区2021年“外防输入”疫情防控补助资金项目经费主要用于委托甘肃金创绿丰环境技术有限公司开展后备医院及各留观点医疗废物运输、处置工作，确保后备医院医疗废物及时规范处置。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。委托委托甘肃金创绿丰环境技术有限公司处置2020年3月至2021年9月期间后备医院

　　产生的医疗废物，拨付处置费用200万元，项目支出成本在预算内。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益2个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。项目的实施保障了疫情防控期间后备医院医疗废物规范处置工作，杜绝医疗废物产生的环境风险。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标主要为新区有关部门，指标分值10分，自评得分10分，得分率100.00%。项目资金管理规范，确保了后备医院医疗废物规范处置，服务对象满意度达到预期目标。

　　（四）2021年第二批污染防治攻坚专项奖补资金项目

　　1.项目支出预算执行情况

　　2021年第二批污染防治攻坚专项奖补资金中支出61.56万元用于兰州新区污染防治项目实施。目前，已支付61.56万元，支付率为100%。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　目前，2021年第二批污染防治攻坚专项奖补资金所列项目已全部实施完成，项目完成率为100%。

　　3.各项指标完成情况分析

　　（1）项目产出指标完成情况分析

　　项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值80分，自评得分80分，得分率100.00%。按期、高质量完成了2021年第二批污染防治攻坚专项奖补资金所列项目的实施，成本控制在预算之内，各项目标完成及时。

　　（2）项目效益指标完成情况分析

　　项目效益指标包括社会效益、生态效益2个二级指标，下设3个三级指标。指标分值15分，自评得分15分，得分率100.00%。

　　（3）项目满意度指标完成情况分析

　　项目服务对象满意度指标包括人民群众满意度和行业监管部门满意度，指标分值5分，自评得分5分，得分率100.00%。通过2021年第二批污染防治攻坚专项奖补资金所列项目的实施，有效提供了生态环境决策支撑，进一步提升了生态环境管理水平，更直接、有效的解决突出环境问题。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所。

　　附件1：兰州新区生态环境局2021年决算公开表

　　附件2：生态环境局部门预算执行情况自评报告

　　附件3：2021年生态环境局财政资金预算执行情况绩效自评报表

　　兰州新区生态环境局

　　2022年9月14日