兰州新区教育体育局（教育考试院）
2022年部门预算公开说明

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）单位主要职责

　　1.贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　2.编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　3.综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　4.负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　5.规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　6.负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　7.依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　8.做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　9.贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　10.负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　11.负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　12.负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　13.加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　14.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　(二)部门机构设置

　　兰州新区教育体育局（教育考试院）设以下内设机构：办公室、党群人事工作科、规划与装备科、基础教育科、职业教育科（学校安全管理办公室、学生资助管理中心）、师资培训科（教育考试院办公室）、体艺工作科。核定工作人员33名。其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数3名（副局长3名），正科级领导职数8名（正科级行政审批专员1名），副科级领导职数8名。

　　（三）人员情况

　　兰州新区教育体育局（教育考试院）年末在职实有人数32人；其中：行政人员6人，事业人员19人，聘用人员7人。

　　二、部门预算表

　　按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表、政府性基金预算支出表（具体内容详见附件）。

　　三、部门预算情况说明

　　（一）基本支出819.33万元 

　　1.具体分类说明 

　　人员支出657.33万元，其中：在职人员基本工资102.63万元，津贴补贴92.83万元（含职工取暖补助17.78万元），临时聘用人员工资44.95万元，各类保险51.61万元，住房公积金25.6万元，绩效工资339.71万元。

　　日常公用支出162万元，其中：办公费16.28万元，印刷费1.6万元，邮电费2万元，差旅费7万元，公务接待费0.68万元，维修费1.5万元，福利费5.33万元，培训费115.11万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费（车辆租赁费）5.49万元。

　　2.增减变动说明 

　　基本支出比2021年预算增加213.17万元，增长35.17%。其中：人员经费比 2021年增加了101.38万元，主要是人员增加，2021年新调入2人，年末人数为32人。日常公用经费比 2021年增加111.7万元，主要是培训费增加，2021年培训费预算只有局机关，2022年将教师工资总额1.5%及局机关的培训费整体批复至我单位。

　　（二）项目支出24391万元

　　（1）家庭经济困难学生生活补助40万元

　　资金用途：用于义务教育阶段学校“四类”家庭经济困难学生得到资助。家庭经济困难非寄宿生初中生0.0625万元/每生/每年，小学0.05万元/每生/每年；家庭经济困难寄宿生初中生0.125万元/每生/每年，小学0.1万元/每生/每年，中央与地方按照5:5比例分担，地方承担按照省上和新区6:4分担。

　　（2）普惠性幼儿园幼儿保教费83万元

　　资金用途：用于支付按照幼儿每生每年1000元的标准免除保教费。学前教育免保教费补助资金2021年较2020年增量部分，第三档省级分担70%，新区承担30%。

　　（3）2022年农村义务教育阶段营养改善计划312万元

　　资金用途：用于支付2022年农村义务教育阶段营养改善计划预计受益学生人数7800人，5元/人/天，全年200天，1000元/人/年计算，省财政和新区财政按照6：4的比例承担，新区财政应配套资金312万元。              

　　（4）普通高中免学杂费3万元

　　资金用途：用于普通高中免学杂费2021年起第三档省级分担70%，新区承担30%。

　　（5）普通高中国家助学金10万元

　　资金用途：用于普通高中国家助学金2021年起第三档省级分担70%，新区承担30%。

　　（6）特殊教育专项经费7万元

　　资金用途：用于特殊教育学生在“两免一补”基础上，按照每生每年500元标准补助特殊学习用品和交通费等。

　　（7）2022年各学校保安工资463万元

　　资金用途：用于支付2022年新区中小学（公办幼儿园）校园129名专职保安工资。

　　（8）2022年营养餐供餐学校从业人员工资80万元

　　资金用途：用于2022年6所营养餐食堂供餐学校从业人员工资及26所企业供餐学校从业人员工资。

　　（9）考务费134万元

　　资金用途：用于支付普通高考、中职生考试、中考及八年级会考、自考、学考、体育中考等费用支出。

　　（10）民办教师养老补助55万元

　　资金用途：用于2021年民办人员养老补助。

　　（11）招录C岗和免费师范生安家费3万元

　　资金用途：用于发放2018年招录3人C岗教师安家费。

　　（12）2022年校车全覆盖工程经费1120万元

　　资金用途：用于支付2022年校车运行费。

　　（13）教师节活动资金10万元

　　资金用途：用于慰问表彰优秀教师、最美教师、离退休教师、教育工作者，先进集体。

　　（14）教师丧葬费抚恤金90万元

　　资金用途：用于妥善解决亡故教师家属生活困难，适当缓解亡故教师家属生活压力。按照实际发生，按标准及时支付。

　　（15）教育督导专项资金5万元

　　资金用途：用于聘任专职督学、兼职督学、组织培训等费用。

　　（16）教师公寓费用205万元

　　资金用途：用于支付1.租赁费：保障房二期C区3/4号楼、彩虹城B区42号楼兰州市属学校教师公寓、瑞玲雅苑教师公寓等租赁费。2.彩虹城B区42号楼兰州市属学校教师公寓暖气费、物业费。3.瑞岭物业公司托管费用。4.保障房二期C区3/4号楼教师公寓维修费。

　　（17）2022年新区体育赛事活动经费60万元

　　资金用途：用于举办兰州新区半程马拉松赛，推动全民健身蓬勃发展。

　　（18）2022年组队参加甘肃省第十五届运动会60万元

　　资金用途：用于发展竞技体育，促进全民健身，组队参加甘肃省第十五届运动会。  

　　（19）体育场地管护费用35万元

　　资金用途：用于支付中川商务中心北侧文化体育广场、体育公园保安、保洁及新场地维修费用。

　　（20）6所学校租赁费用10000万元

　　资金用途：根据管委会会议要求，我局租赁兰州新区第一初级中学、第二初级中学、实验小学、第二小学、第三小学、实验幼儿园等6所学校，年租金10000万元。

　　（21）新建兰州新区第七小学和第三初级中学项目工程费用8000万元

　　资金用途：为进一步扩大兰州新区义务教育资源，有效落实兰州新区“十四五”教育规划要求，2021年启动建设兰州新区第三初级中学和第七小学项目，项目拟定2022年秋季建成并投入使用。

　　（22）新建兰州新区三中、七小和移民安置学校设备购置1000万元

　　资金用途：用于配备三中、七小、以及新区移民安置学校由新区农投配建45班九年那一贯制学校教育教学设备。

　　（23）科文旅举办11所幼儿园装修及设备购置2000万元

　　资金用途：根据2021年新区党工委第23次会议精神和新区党工委主要领导在《兰州新区新区组织部关于科文旅集团运营幼儿园教师选招有关事宜的汇报》批示要求，科文旅举办幼儿园由教体局负责装修和配备设备。2022年拟对瑞岭名郡幼儿园、瑞岭馨苑幼儿园、瑞岭锦绣幼儿园、瑞岭嘉园幼儿园、曲景苑二期幼儿园、山字墩保障房幼儿园、东航小区幼儿园、综保名苑幼儿园、引大家园幼儿园、移民安置区2所幼儿园等11所幼儿园进行装修和设备配备。

　　（24）2022年学校近视防控10万元

　　资金用途：为进一步加强中小学生视力防控工作，提高青少年眼健康水平，努力解决中小学生近视率居高不下的突出问题，帮助青少年掌握科学用眼知识和方法。该资金用于购置近视防控设备及宣传费用。

　　（25）寄宿制学校取暖费补助（高级中学、秦中）20万元

　　资金用途：用于支付寄宿制学校高级中学、秦川镇初级中学，学校暖气费用。

　　（26）教师人事档案管理60万元

　　资金用途：用于教育系统干部档案管理信息系统和数字化建设、以及档案管理费用等。

　　（27）解决历年项目实施债务526万元

　　资金用途：用于支付2021年教育系统清产核资费用、2017年兰州新区第五小学校园文化建设、2019年第三、第四和第六小学设备采购欠款，2020年宗家梁、方家坡和瑞岭名郡设备采购欠款，宗家梁、方家坡学校建设监理费。

　　2.增减变动说明 

　　2022年项目支出24391万元比 2021年18608.1万元增加5782.9万元，增长31.08%，增长的主要原因是本年度实施项目增加。

　　（三）三公经费 

　　1.具体分类说明 

　　2022年“三公”经费7.68万元，其中：公务接待费0.68万元，公务出国费未列支出，公务用车购置和运行维护费7万元，（其中：2022年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元，与2021年相比无变化。）

　　2.增加变动说明 

　　“三公”经费较2021年增加0.05万元。主要原因是人员增加。

　　（四）机关运行经费安排情况

　　1.具体分类说明 

　　机关运行经费162万元，其中：其中：办公费16.28万元，印刷费1.6万元，邮电费2万元，差旅费7万元，公务接待费0.68万元，维修费1.5万元，福利费5.33万元，培训费115.11万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用5.49万元。

　　2.增减变动说明 

　　2022年机关运行经费比2021年增加111.7万元，主要原因是培训费增加，2021年培训费预算只有局机关，2022年将教师工资总额1.5%及局机关的培训费整体批复至我局，故导致2022年机关运行费增加。

　　四、2021年基金预算说明

　　2022年安排政府性基金526万元，2021年度未安排政府性基金。

　　五、政府采购情况说明 

　　1.具体分类说明 

　　本年政府采购支出预算为3775.26万元，其中9.28万元为基本支出，为购置办公设备、硒鼓墨粉盒、打印纸采购费用，各学校保安项目462.99万元，农村义务教育阶段营养改善计划项目312万元，校车全覆盖工程经费项目1431万元，兰州新区半程马拉松赛项目60万元，新建兰州新区三中、七小和移民安置学校设备购置1000万元，科文旅举办11所幼儿园装修及设备购置499.99万元。

　　2.增减变动说明 

　　政府采购比2021 年增加3172.91万元，主要原因：本年度增加各学校保安项目、校车全覆盖工程经费项目、新建兰州新区三中、七小和移民安置学校设备购置，科文旅举办11所幼儿园装修及设备购置项目。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台（套），原值27332186.60元，单价100万元以上专用设备1台（套），原值1120000元。

　　七、部门预算绩效评价情况

　　2022年我单位将认真贯彻中央、省、市及新区党工委、管委会有关文件精神，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。对专项资金必须做到专款专用，管理规范；对预算，进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区教育体育局（教育考试院）2022年部门预算公开表

　　　　　2.兰州新区教育体育局（教育考试院）2022年项目支出绩效目标表

兰州新区教育体育局（教育考试院）　　

2022年3月3日