2020年度兰州新区秦川镇初级中学部门决算

 2021/09/01/ 10:54 来源:兰州新区秦川镇初级中学

目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分  预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

  一、部门职责

  实施中学义务教育,促进基础教育发展,中学学历教育。

  1.学校严格贯彻落实国家教育方针及常规管理,落实国家课程标准,坚持教育公平。

  2.以教学为中心,努力提高教学质量,制定教学计划和教学大纲,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

  3.重视德育管理,健全德育工作。制定明确具体的德育工作目标和计划。

  4.建立了学生的综合素质评价制度和素质评价档案,鼓励学生全面发展。

  5.开展教师培训活动,规范教师培训制度,努力提升教师整体素质。

  6.学校后勤服务及学校安全方面:规范财务管理,严格执行相关收费规定,及时公示收费项目和标准;加强师生安全教育,抓好校园安全工作,维护学校正常制度。

  二、机构设置

  我校经教育体育局核定编制人数为64人,其中:事业编制56人,聘用编制8人。我校现有教学班级16个,学生693人。

第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计672.80万元。收、支较上年决算数增加672.80万元,增长0.00%,主要原因是新增决算单位。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计672.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入672.80万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计668.71万元,其中:基本支出668.71万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计672.80万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加672.80万元,增长0.00%。主要原因是主要原因是新增决算单位。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出668.71万元,较上年决算数增加668.71万元,增长0.00%。主要原因是主要原因是新增决算单位。

  1.教育支出年初预算数为425.31万元,支出决算为525.57万元,较上年决算数增加525.57万元,完成年初预算的123.57%,决算数大于预算数的主要原因是学生数量增加,办学规模增大。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为49.26万元,支出决算为54.25万元,较上年决算数增加54.25万元,完成年初预算的110.13%,决算数大于预算数的主要原因是学生数量增加,办学规模增大。

  3.卫生健康支出年初预算数为54.25万元,支出决算为44.76万元,较上年决算数增加44.76万元,完成年初预算的82.51%,决算数小于预算数的主要原因是学生数量增加,办学规模增大。

  4.住房保障支出年初预算数为40.69万元,支出决算为44.13万元,较上年决算数增加44.13万元,完成年初预算的108.45%,决算数大于预算数的主要原因是学生数量增加,办学规模增大。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出668.71万元。其中:人员经费623.10万元,较上年决算数增加623.10万元,增长0.00%,主要原因是新增预算和决算单位。公用经费45.61万元,较上年决算数增加45.61万元,增长0.00%,主要原因是新增预算和决算单位。公用经费用途主要包括新增预算和决算单位。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是.无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无“三公”经费支出的,说明如下类似内容:“我单位属于基础教育单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支我单位2020年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位2020年度无机关运行相关经费。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位2020年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出3.17万元,较上年决算数增加3.17万元,增长0.00%,主要原因是新增预算和决算单位。

  九、政府采购支出情况说明

  我单位2020年度无政府采购相关经费。

  十、国有资产占用情况说明

  我单位2020年度无公务用车相关经费。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款相关经费。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款相关经费。

第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  为建立客观、公正的考核、评价机制,激发我校教职工工资热情,注重提升教育质量与工作效率,学校成立专门的绩效自评工作小组,研究和决定考核中存在的问题,组织协调绩效考核工作,对学校全体教职工的工作业绩、绩效考核结果、等次及奖惩方案进行审核,报上级主管部门审定。

  二、绩效自评结果

  (一)部门决算情况。

  我单位2020年总支出为672.80万元,其中人员经费支出623.10万元、公用经费支出49.70万元。

  人员经费支出623.10万元,其中:工资福利支出479.96万元、对个人和家庭的补助143.14万元。公用经费支出49.70万元,其中商品和服务支出32.62万元、其他支出17.08万元。

  项目支出0.00万元。

  (二)总体绩效目标完成情况分析。

  学校完成学期内的各项教学计划和任务,积极组织教师队伍培训,提高学生成绩。加强校园安全教育,消防演练,防震抗疫演练顺利有序进行,确保师生在校安全。

  (三)各项指标完成情况分析。

  1.部门管理

  2020年度本单位人员经费支出和公用经费支出合理,本年度总支出与调整后的预算一致。由于教师兼职采购、资产管理,故采购和资产管理方面还不太完善,需加强这方面的培训。我单位无“三公”经费支出,学校认真执行财务制度,严守财经纪律,账册齐全,账目清楚,资金使用规范,开支合理。

  2.履职效果

  严格执行教学课程计划,教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成;在教师考勤方面,制定了严格的教师考勤假管理办法。

  三、部门绩效评价结果

  部门绩效评价结果良好。

第五部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1.秦川镇初级中学2020年度部门决算绩效自评报告

     2.秦川镇初级中学2020年度部门决算表

     3.秦川镇初级中学2020年度决算绩效单位自评表

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