2020年度兰州新区监察工作委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
中共兰州新区纪律检查工作委员会（以下简称新区纪工委）在省纪委和新区党工委领导下工作。兰州新区监察工作委员会（以下简称新区监工委）为省监委派出机构。兰州新区纪工委监工委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检监察两项职能。兰州新区巡察工作领导小组办公室（以下简称新区巡察办），是兰州新区党工委工作机构，为正处级，设在纪工委。
新区纪工委监工委贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责新区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助新区党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对新区党工委工作部门、新区党工委批准设立的党组（党委），各园区党委、纪委等党的组织和新区管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在新区党工委及巡察工作领导小组的领导下组织开展巡察工作。协助新区党工委巡察工作领导小组开展工作。
（四）负责新区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、新区党工委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对新区管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调新区反腐败追逃追赃和防逃工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对新区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析新区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定新区纪检监察相关规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。
（八）根据干部管理权限，负责新区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好新区党工委巡察机构、园区纪委领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。
（九）完成省纪委监委和新区党工委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置
兰州新区纪工委监工委设12个内设机构，分别是巡察办、办公室（信息技术管理室）、党风政风监督与宣传教育室、信访与纪检监察干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,655.32万元。收、支较上年决算数增加569.01万元,增长52.38%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,506.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,499.88万元，占99.56%；其他收入6.69万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,358.87万元，其中：基本支出1,182.74万元，占87.04%；项目支出176.13万元，占12.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,648.63万元。与2019年相比财政拨款收、支总计各增加562.32元，增长51.76%。主要原因是一方面2020年度比上年度实有人数增加，导致人员经费支出增加，另一方面案件量增加，办案费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,358.87万元，较上年决算数增加510.76万元，增长60.22%。主要原因是基本支出增加457.70万元，项目支出增加53.06万元.。2020年对我委电子信息室、谈话室进行了装修升级共支出93.75万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为1,476.53万元，支出决算为1,227.19万元，较上年决算数增加431.39万元，完成年初预算的83.11%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年，资金未支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为47.16万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的主要原因是年底调出一人。
3．卫生健康支出年初预算数为36.19万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为35.07万元，支出决算为50.05万元，较上年决算数增加14.72万元，完成年初预算的142.71%,决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金调基。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,182.74万元。其中：人员经费1,098.90万元，较上年决算数增加433.29万元，增长66.09%，主要原因是人员增加、案件量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费83.83万元，较上年决算数增加14.4万元，增长20.74%，主要原因是搬入新的办公地点，购置办公日常用品增加，人员增加，公用经费主要列支办公费、印刷费、培训费、政府采购费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为26.50万元，支出决算为0.43万元，较上年增加 0.43万元，主要原因是2020年案件数量增加，上级部门检查、考核、督查较多。完成年初预算的1.62%,决算数小于预算数的主要原因是我委完全贯彻财政部门要求，节约资金，缩减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.50万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我委无自有车辆，所有办案车辆均为租赁，费用在租赁费和其他交通费中列支。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为24.50万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我委无自有车辆，所有办案车辆均为租赁，费用在租赁费和其他交通费中列支。
3.公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为0.43万元，较上年增加 0.43万元，主要原因是2020年案件数量增加，上级部门检查、考核、督查较多。完成年初预算的21.50%,决算数小于预算数的主要原因是我委完全贯彻财政部门要求，节约资金，缩减支出，严格接待管理。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次60人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出83.83万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他用于保障机关日常运转的费用。机关运行经费较上年决算数增加14.4万元，增长20.74%，主要原因是2020年度案件量大，车辆租赁费、差旅费等相关费用增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出1.86万元，较上年决算数减少0.41万元，减少18.06%，主要原因是疫情影响，上级分配的外出培训名额减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计19.20万元，其中：政府采购货物支出19.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.2万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金359.2万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金282.2万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金77万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。
二、绩效自评结果
1.纪检监察专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为72.62万元，执行数为48.48万元，完成预算的66.76%。主要产出和效果：一是监督检查符合工作规定，二是增强拒腐防变能力，三是筑牢思想防线。
2.巡察工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为19.58万元，执行数为10.23万元，完成预算的52.25%。主要产出和效果：一是监督检查符合工作规定，二是增强拒腐防变能力，三是筑牢思想防线。
3.纪检监察信息平台与纪检监察内网分保测评整改经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为77万元，执行数为0万元，完成预算的66.76%。主要产出和效果：一是及时完成设备采购和分保测评工作，二是保障纪检监察、审查调查工作运转。存在的问题主要是年终资金结转大，因分保测评工作下年度才能全部完成，待完成后我们已将所有资金按照合同约定支付。
4.电子数据调查设备经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为80万元，执行数为63.75万元，完成预算79.69%。主要产出和效果：一是及时配备电子数据调查装备，二电子数据调查装备配备率达到100%。
5.办案专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为80万元，执行数为23.67万元，完成预算的29.59%。主要产出和效果：一是挽回经济损失，二是增强拒腐防变能力。
6.谈话室、监控室装修及设备采购经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时配备谈话室、监控室装备配备率，二是增强拒腐防变能力。
7.中央转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的29.59%。主要产出和效果：一是及时配备审查调查科技装备，二是营造风清气正的社会环境。拟购买便携式谈话设备及复印设备，提升监督检查和审查调查工作效能。已完成前期的需求摸排、采购计划制定和询价工作，因安可替代暂缓设备采购。
三、部门绩效评价结果
通过绩效自评， 我委项目实施和绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等设定目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州新区
甘公网安备 62010002000108号
