兰州新区农林水务局2017年度部门决算​说明

发布时间:2018-09-12 17:12:52   来源:兰州新区农林水务局  

一、部门概况

1、主要职责

(一)负责新区农业工作,研究拟定发展战略、中长期发展规划;贯彻落实国家、省、市农业方针政策和法律法规;指导实施新区乡村振兴战略;指导推进新区现代农业发展;指导新区农、牧、渔产业功能布局,推进产业化发展;指导培育壮大新区农业新型经营主体,推进种、养、加、储、运、贸集约规模发展;指导新区草原资源管理工作。

(二)负责新区林业工作,研究拟订发展战略、中长期发展规划。贯彻执行国家、省、市林业方针政策和法律法规;监督指导国土绿化工作;指导林业重点工程、城市园林绿化工程;负责森林资源保护;推进林业产业发展和林权改革。

(三)负责新区水务工作,研究拟订发展战略、中长期发展规划。贯彻执行国家、省、市水利方针政策和法律法规;负责水利工程的建设与管理;统一管理水资源;负责抗旱防汛工作;负责水土保持工作;负责农村安全饮水工作;负责新区全面推进河长制工作。

(四)负责新区畜牧渔业工作,研究拟订发展战略、中长期发展规划。贯彻执行国家、省、市畜牧渔业方针政策和法律法规;指导畜牧渔业布局和结构调整,推进畜牧渔业产业发展;指导畜牧渔产资源、草地资源保护和开发利用。

(五)贯彻执行深化农村改革、发展农村经济等的方针政策和法律法规;研究提出新区发展战略,深化农村改革、指导推进新区精准扶贫及美丽乡村建设;指导推进新区农村集体经济发展,加强农村“三资”管理工作。

(六)负责新区扶贫开发工作。

(七)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责,农林水务局设5个内设机构,均为正科级建制。

(一)综合处

协助局领导对政务、业务等有关工作进行综合协调和检查督促,协调处理局日常事务,组织开展工作调研;负责文秘、机要档案、文电处理、印鉴的管理;负责重要会议组织、综合性材料的起草、信息宣传、人事、公务接待、绩效考核、机关党建工作;负责党风廉政建设工作;协调信访、维稳、民情服务、安全生产工作;负责本处室档案的收集和管理工作;完成领导交办的其他工作。

(二)计划财务处

贯彻执行国家、省、新区有关财政政策、财经法规和财务会计制度,规范资金运行;负责编制项目资金计划和预算方案,对预算执行过程进行控制和监督;负责各类专项资金的核拨工作,配合开展审计、项目验收工作;负责劳动工资、行政经费、单位资产管理工作;负责局系统经济活动分析和预测,牵头招商引资、固定资产投资统计核报等工作;负责农林水地理信息收集整理工作;负责本处室档案的收集和管理工作;完成领导交办的其他工作。

(三)农业农村处

负责新区农业农村工作,研究拟订发展战略、中长期发展规划;贯彻执行国家、省、市有关乡村振兴战略、深化农村改革、壮大农村集体经济等方针政策和法律法规;指导并实施新区乡村振兴战略实施意见,稳定农村基本经营制度,加快农业农村现代化;指导农、牧、渔、加工等产业功能布局,推进种、养、加、储、运、贸集约化规模化发展;指导草原资源管理工作;指导推进新区精准扶贫及美丽乡村建设;指导推进新区农村集体经济发展,加强农村“三资”管理工作;负责本处室档案的收集和管理工作;完成领导交办的其他工作。

(四)林业生态处

贯彻执行国家、省、新区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟订森林生态环境建设、森林资源培育和保护利用的具体规划和计划,并监督实施;拟订林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划,指导落实林业发展规划;监督实施植树造林、封山育林、退耕还林、景观园林、动植物保护等工作;组织、指导全民义务植树、国土绿化建设并组织检查、验收和考核;负责相关林业、园林行政监督、林地林权管理;负责本处室档案的收集和管理工作;完成领导交办的其他工作。

(五)水务处

贯彻执行国家、省、新区水利、水资源、水土保持方面的方针政策和法律法规;负责新区水利工程的建设与管理;负责抗旱防汛工作;组织抗旱防汛检查,督促险工险段处理及水毁工程修复;负责水资源的监督管理、节约用水工作;负责水土流失治理工作;负责编制水土保持规划并组织实施;组织水土保持项目的实施、管理和监督检查;负责兰州新区河长制组织实施的具体工作,负责本处室档案的收集和管理工作;指导各园区水行政执法和节水灌溉技术推广工作;完成领导交办的其他工作。

二、2017年预算执行情况分析

(一)收入情况

2017年度收入总计10756.52万元,比上年减少64.2%,其中包括:公共预算财政拨款收入9756.52万元,比上年减少66%,为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;政府性基金收入1000万元,与上年减少21%;事业收入0万元;其他收入0万元0。减少的原因主要为取消了省级转移性支付的1亿元。

(二)支出情况

公共预算财政拨款支出8687.12万元,相比年初预算持平;其中,基本支出715.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,相比年初预算持平,包括:工资福利支出271.39万元,对个人和家庭的补助支出389.22万元,商品和服务支出53.08万元等;项目支出7971.59万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,相比年初预算持平。

(三)“三公”经费支出情况

2017年度,“三公经费”预算总额为7万元。其中,公务用车运行维护费预算数为6万元,公务接待费预算数为1万元,因公出国(境)费预算数为0万元。

2017“三公”经费决算支出0.76万元。其中:公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.76万元(国内公务接待 1批次,共100人次);因公出国(境)费0 万元。

2016“三公”经费决算支出0.51万元。其中:公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.51万元;因公出国(境)费0万元。

2017年与2016年相比,增加0.25万元。1.公务用车购置及运行维护费与上年持平;2. 公务接待费0.25万元,原因是接待人次增加3. 因公出国(境)费与上年持平。综上所述,2017年与2016“三公”经费同口径相比,2017年实际是0.76万元,2016年实际是0.51万元,增加0.25万元。

(四)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出54.9万元,比2016年减少8.27万元,降低13%。主要原因是:厉行节约,减少一般行政性支出。

(五)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额647.38万元,其中:政府采购货物支出647.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额647.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小维企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(六)国有资产占用情况

截止20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

三、专业名词解释

财政拨款收入:指新区财政当年拨付的资金。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。

项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出口径:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(含参照公务员法管理的事业单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出口径:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:农林水2017年决算公开数据报表.xls


  

 2018年9月12日    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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