兰州新区西岔镇2017年度部门决算说明

发布时间:2018-09-11 17:02:16   来源:兰州新区西岔镇  

一、部门概况

1、主要职责

镇政府职责主要是落实国家政策,严格依法行政,发挥管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

2、机构设置

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年不变。其中按单位基本性质,西岔镇属行政单位;按单位执行会计制度,西岔镇执行行政单位会计制度;按单位预算级次,西岔镇属一级预算单位

二、2017年预算执行情况分析

(一)收入情况

2017年度收入总计1952.79万元,比上年增加9.2%,其中包括:公共预算财政拨款收入1952.79万元,比上年增加9.2%,为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;政府性基金收入0万元,比上年增加(减少)0%;事业收入0万元,比上年增加(减少)0%;其他收入0万元,比上年增加(减少)0%,(说明其他收入的构成)。公共预算财政拨款收入增加的原因:在20175月西岔执法大队划入我镇,其公用费用也划入我镇,故导致我镇的公共预算财政拨款收入增加。

(二)支出情况

公共预算财政拨款支出1915.91万元,相比年初预算增加491.05万元,原因:在决算中加入了农业支持保护性补贴和追加正常晋升晋级及新增人员缺口工资;其中,基本支出1531.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,相比年初预算增加525.64万元,原因为追加正常晋升晋级及新增人员缺口工资和在编人员2016年目标管理奖,包括:工资福利支出673.16万元,对个人和家庭的补助支出618.26万元,商品和服务支出240.52万元等;项目支出383.96万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基层政权和社区建设8.65万元,城乡社区坏境卫生支出38.48万元,农业生产支持保护性补贴支出306.83万元,其他水利支出30万,相比年初预算增加108.96万元,原因为在决算中加入了农业支持保护性补贴。

(三)“三公”经费支出情况

2017年度,“三公经费”预算总额为9万元。其中,公务用车运行维护费预算数为9万元,公务接待费预算数为0万元,因公出国(境)费预算数为0万元。

2017“三公”经费决算支出14.95万元。其中:公务用车购置及运行维护费14.95万元;公务接待费0万元(国内公务接待0批次,共0人次);因公出国(境)费0万元。

“三公经费”决算比预算增加的原因:我镇在过去的一年中由于征地拆迁任务较重,车辆经常外出,导致“三公经费”增加。

2016“三公”经费决算支出22.57万元。其中:公务用车购置及运行维护费22.57万元;公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元。

2017年与2016年相比,降低7.62万元。1.公务用车购置及运行维护费减少7.62万元,原因是认真贯彻中央厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少了公务用车购车及运行维护费;2.公务接待费减少0万元,3.因公出国(境)费减少0万元。综上所述,2017年与2016“三公”经费同口径相比,2017年实际是14.95万元,2016年实际是22.57万元,减少7.62万元。

(四)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出240.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少95.7万元,,降低28.46%。主要原因是:严格落实中央“八项”规定和厉行节约等相关规定,从而减少机关运行经费支出。

(五)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额33.24万元,其中:政府采购货物支出33.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小维企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(六)国有资产占用情况

截止20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、专业名词解释

财政拨款收入:指新区财政当年拨付的资金。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。

项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出口径:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费是指本部门(含参照公务员法管理的事业单位)通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出口径:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西岔镇2017决算公开报表.xls


 

 

201896日    

 


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