目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2026年部门预算情况说明

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

  一、部门职责

　　兰州新区党群政法和社会工作部在贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委各项决策部署中，承担着核心枢纽与综合保障的关键角色。主要负责新区宣传思想、意识形态、网络安全和信息化、政法、统一战线、民族宗教、社会工作、信访、工商联、工会、共青团、妇联等领域工作，统筹推进理论宣传、舆论引导、阵地管理、精神文明建设、网络生态治理、政法维稳、平安建设、民族宗教事务协调、基层治理、信访化解、群团组织建设及人才队伍建设等相关职责，为新区经济社会发展提供思想保障、舆论支持、法治环境和稳定基础。主要职责是：

　　（一）负责新区宣传思想和意识形态工作。统筹推进新区意识形态工作；负责理论研究学习、宣传工作、舆情信息和新闻发布工作；指导管理电影、报刊等宣传阵地；谋划部署新区思想政治工作；承担精神文明建设工作。

　　（二）负责新区网络安全和信息化工作。落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法治建设，指导、协调、督促各部门加强互联网信息管理，组织开展网络宣传和舆论引导工作。

　　（三）负责新区政法工作。贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，统筹政法单位开展维护政治安全、政法改革、执法司法监督、政法队伍建设、政法宣传和扫黑除恶等工作，牵头推进平安建设、主动创稳等工作，协调处置涉稳、突发案（事）件。统筹推进新区综治体系、矛盾纠纷多元调处化解机制和“四个实战化”建设。

　　（四）负责新区统一战线工作。协调统一战线各方面的关系；联系各民主党派、无党派代表人士，会同组织部门做好党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；联系并培养党外知识分子的代表人物；做好新的社会阶层人士统战工作。

　　（五）负责新区民族宗教工作。研究提出铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设的意见建议；组织开展民族领域示范创建工作，协调推动互嵌式社会结构和社区环境建设工作；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部培养推荐工作；依法管理宗教事务。

　　（六）负责新区社会工作。指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进新区城乡社区治理体系和治理能力建设；领导新区行业协会商会党建工作，指导“两企三新”党建工作；负责新区志愿服务工作和社会工作人员队伍建设工作。

　　（七）负责新区信访工作。统筹协调各类信访事项，做好群众来信办理和来访接待、网上信访事项的转交督办；协调处置重大复杂和疑难信访事项。

　　（八）负责新区工商联工作。联系工商界社团和代表人士；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　（九）负责新区工会工作。贯彻落实党对工运事业和工会工作的部署要求，组织推进新区产业工人队伍建设改革；构建和谐劳动关系，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制，依法保障职工权益。

　　（十）负责新区共青团工作。负责共青团基层组织、干部队伍和团员队伍建设，做好团员青年思想政治引领、创新创业、联系服务、权益保障等工作。

　　（十一）负责新区妇联工作。负责妇联组织建设及干部队伍建设，协助做好女性人才建设；引导城乡妇女投身经济建设和社会治理；依法保障妇女儿童合法权益。

　　（十二）负责新区侨务和港澳台工作。统筹协调涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷、港澳台胞合法权益；联系香港、澳门有关社团及新区籍代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

　　（十三）负责新区宣传、网信领域人才队伍建设；负责研究制定宣传、网信领域人才政策并抓好督促落实；配合做好技能人才队伍建设。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

   二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　单位内设机构11个，均为正科级建制。包括：办公室宣传科（融媒体中心）、意识形态和精神文明科、网信科、政法科、维稳科、统战科（工商联联络科）、民族宗教科、社会工作科、信访科、工青妇工作科。

　　事业单位1个：新区社会治安综合治理中心。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位。

   三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年部门收支总预算6563.31万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算6563.31万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入6563.31万元，占100%；2026年纳入年初预算提前下达指标158.88万元，占比2.41%，政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   （二）支出预算

　　2026年支出预算6563.31万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2400.6万元，占36.6%；项目支出4162.71万元，占63.4%；上年结转1.43万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算当年支出6563.31万元，包括：一般公共服务支出6395.2万元、社会保障和就业支出68.15万元、卫生健康支出48.95万元、住房保障支出51.02万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出预算2400.6 万元，与2025年相比增加842.59万元，同比增加55.4%，主要原因：一是2025年度工会经费增加，主要因职工平均工资同比增加，对应工会经费计提额同比增加；二是因机构改革，单位职能划转后业务量和人员增加，公用经费和人员经费同比增加。

　　其中：人员经费1187.49万元，其中在职人员基本工资为268.72万元；其他对个人和家庭补助为560万元；个人取暖补助34.22万元；津贴补贴为99.95万元；绩效工资（统发）为41.98万元；机关事业单位基本养老保险缴纳65.7万元；职工基本医疗保险34.29万元；补充医疗保险14.66元；工伤保险缴费0.82万元；失业保险缴费1.63万元；住房公积金为51.02万元。

　　公用经费支出1213.11万元，其中公务接待费0.98万元；其他交通费14万元；办公费25万元；印刷费2.75万元；邮电费1.75万元；差旅费12.5万元；工会经费1150.6万元；培训费4.03万元；维修维护费（财政专网）1.5万元。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出4162.71万元，比2025年预算增加3963.08万元，增长1503%，增长的主要原是因部门机构改革，单位职能划转合并，后工作业务量和工作人员增加，各项目资金增加：其中：新增宣传工作经费2303.5万元；综治中心运行经费310万元；融媒体中心经费270万元；统筹宣传工作经费300万元；政法、维稳工作经费78.3万元。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费18个，主要是宣传工作经费2303.5万元；综治中心运行经费310万元；统筹宣传经费300万元，融媒体中心经费270万元，民族宗教经费160万元，社会工作保障经费160万元，网络信息运转经费148万元，意识形态和精神文明建设工作经费77.5万元，维稳工作经费54.3万元，会议场地租赁费44.4万元，妇联工作经费40万元，车辆租赁费27万元，统战、 工商联工作经费25万元，西部计划志愿者生活、社保补贴21.2万元，政法工作经费24万元，慰问经费17万元，共青团工作经费15.5万元，信访工作经费5万元；

　　2026年纳入年初预算提前下达指标：2026年大学生志愿服务西部计划财政补助资金16.88万元，2026年中央解决特殊疑难信访问题资金10万元，2026年铸牢中华民族共同体意识专项资金132万元。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026年预算为2232.1万元，比2025年1485.92万元增加了746.18万元，主要原因是因部门机构改革，单位职能划转合并，后工作业务量和工作人员增加，各项资金较上年有所增加。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算18.1万元，为2025年新增项目，2026年列入预算。

　　3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）104.08万元，比2025年64万元增加40.08万元。主要因部门机构改革，单位职能优化提升，业务工作量增加，资金较上年有所增加。

　　4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务专项（项）132万元，比2025年增加82万，主要为省级下达项目资金较上年有所增长。

　　5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）25万元，比2025年11.6万元增加13.4万元，主要原因为部门机构改革，单位职能优化提升，业务工作量增加，资金较上年有所增加。

　　6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2951万元，为2026年机构职能划转后新增预算项目。

　　7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）160万元，为2026年机构职能划转后新增预算项目。

　　8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出160万元，为2026年机构职能划转后新增预算项目。

　　9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出148万元，为2026年机构职能划转后新增预算项目。

　　10.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务支出10万元，一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访业务支出5万元，均为2026年机构职能划转后新增预算项目。

　　11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出61.4万元，主要原因为2026年机构职能改革后预算项目支出功能科目调整。

　　12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出78.3万元，为2026年机构职能划转后新增预算项目。

　　13.公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出310万元，为2026年机构职能划转后新增预算项目。

　　14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出0.21万元，为省级下达青年人才驿站经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.7万元，比2025年28.31万元增加了37.39万元，主要原因是因机构改革，单位职能划转后业务量和人员增加，在职人员职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.45万元，比2025年度1.03万元增加了1.42万元，主要原因是机构改革人员增加，且职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.29万元，比2025年度14.77万元增加了19.52万元，主要原因是机构改革人员增加，且职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.66万元，比2025年度6.75万元增加了7.91万元，主要原因是机构改革人员增加，且职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.02万元，比2025年21.24万元增加29.78万元，主要原因是机构改革人员增加，且职务职级调整，单位在职人员相应的工资及社保较上年有所增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.98万元，较2025年预算增加0.35万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

　　2.公务接待费0.98万元，较2025年预算增加0.35万元，增长55.5%，主要原因是因机构改革，单位职能划转后业务量和人员增加，经费预算同比增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算0万元，未变动的主要原因是我单位未购置公务用车故未产生公务用车运行维护费。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费4.03万元，较2025年预算增加2.28万元，增长130.28%，增长的主要原因是主要原因是因机构改革，单位职能划转后业务量和人员增加，经费预算同比增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，2025年预算0万元。未变动的主要原因是我单位未列支会议费。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费1213.11万元，较2025年预算增加229.89万元，原因是2026年度工会经费1150.6万元相比2025年915.42万元增加了235.18万元，主要原因职工平均工资同比增加，对应工会经费计提额同比增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年，部门政府采购预算总额19.44万元，其中：政府采购货物预算17.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。

　　2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为510.48万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有其他租赁用车2辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年本部门“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

　　（二）非税收入情况

　　2026年“本部门2025年无非税收入。”2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　2026年“本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年本部门“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年本部门“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目21个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年7月，党群部开展1-6月绩效运行监控项目30个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为29%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：机构改革，单位职能划转，项目资金在7月份划转至我部，年初制定的预算项目未按原计划实施，部分项目根据全年实际进展情况，待年底统一核算费用或验收后拨付相关经费。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为76%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目年底方可开展，于12月中旬完成支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对绩效监控发现的资金支付率低的科室进行提醒，要求切实采取有效措施，加快项目资金支付进度，对于上年资金支付率低的项目，来年压减项目资金或不再安排项目资金。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共31个，其中，部门整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目12个，绩效自评覆盖率为100%。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目21个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标28个；21个项目则分别围绕“成本、产出、效益、满意度”四个维度，逐一设置项目支出绩效目标，实现全过程绩效闭环管理。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区党群政法和社会工作部2026年部门预算公开表

　　2.兰州新区党群政法和社会工作部2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表