目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2026年部门预算情况说明

　　一、 收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2026年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、单位主要职责

　　（一）拟订新区民政事业发展规划；负责新区社会组织管理工作；牵头拟订社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导新区村（居）民自治工作；指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业发展；负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责行政区划管理工作；负责地名管理工作；组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设工作。

　　（二）负责促进就业工作，健全完善公共就业服务体系；加强人力资源市场建设和管理，促进人力资源合理流动；配合做好高校毕业生就业与创业政策拟定及落实；负责失业预测预警和信息引导，保持新区就业形势稳定。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责新区本级社会保险经办工作；拟订并组织实施新区社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门建立完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；负责新区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作；协调做好农民工工作；负责新区劳动人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，构建和谐劳动关系。

　　（三）拟订新区残疾人事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（四）承担新区司法行政、退役军人事务工作，加强民政司法和社会保障领域执法监督指导和组织协调工作。

　　（五）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　兰州新区民政司法和社会保障局内设办公室、计划财务科、社会救助与慈善事业促进科（社会组织党委办公室）、社会事务科、残疾人工作科、法治科（全面依法治区办秘书科）、司法工作科、就业促进科、劳动保障监察科、社会保险科、劳动人事争议仲裁办公室、退役军人事务科、医疗保障科14个科室，截止2025年底共有工作人员53人，其中在编人员38人，聘用人员15人。

　　三、部门单位收支总体情况

　　2026年部门收支总预算36935.94万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　(一） 收入预算

　　2026年收入预算36935.94万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入8497.14万元，占23%；

　　政府性基金预算收入27765.5万元，占75.17%；

　　上年结转收入672.9万元，占1.83%；

　　(二）支出预算

　　2026年支出预算36935.94万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1384.86万元，占3.75%；项目支出34877.78万元，占94.43%；上年结转收入672.9万元，占1.82%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出9056.77万元，包括：国防支出67.72万元、公共安全支出289.29万元、科学技术支出170万元、社会保障和就业支出7779.94万元、卫生健康支出366.34万元、农林水支出330.19万元、住房保障支出53.29万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：  

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出1384.86万元，比2025年预算减少53.33万元，下降3.7%，下降的主要原因一是2025年下半年起新区实行公车改革，2026年车辆运行费较上年大幅减少；二是2026年不再编制福利费预算。

　　其中：人员经费支出1326.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出57.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出9056.77万元，比2025年预算增加206.91万元，增长2.34%，增长的主要原因是2026年增加了国防支出和科学技术支出预算。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目70个，分别是“两保一孤”特困人群民生综合保险、“七夕”婚俗改革活动经费、财政对企业职工养老保险的补助、彩虹城集中办公区租赁及运营经费、残疾人就业保障金用于残疾人发展补助补贴等资金、车辆租赁费、城乡居民基本医疗保险财政参保补贴、城乡居民养老保险参保缴费补贴,基础性养老金、创业担保贷款经费、代缴困难群体城乡居民基本养老保险费、法律援助经费、国家综合性消防救援队伍预备消防士家庭优待金、2026年政府安排工作退役士兵待安置期间社会保险费及生活补助费、2026年自主就业退役士兵培训费用、惠民殡葬生态安葬奖补资金、会议场地费、记实职业年金单位缴费部分、精神障碍社区康复服务项目、困难群众救助补助资金、兰州新区道路路牌设置及维护经费、兰州新区法律顾问服务经费、兰州新区公共法律综合服务信息化平台建设、兰州新区救灾物资储备库项目工程建设尾款和质保金、兰州新区社区矫正中心运营经费、兰州新区未成年人救助保护中心（流浪乞讨人员救助管理站）装修改造和设备采购项目、劳动保障监察执法专项经费、劳动争议调解岗专项经费、老年人照护需求综合评估费用、立法经费、民兵事业费、企业职工退休人员采暖费、人民调解经费、人事档案管理资金、社会组织工作经费、社区矫正工作购买服务、双拥工作经费、慰问经费、文书档案和婚姻登记档案、稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金、乡级行政区域界线联检工作经费、信息建设及宣传和业务经费、医疗救助补助资金、征兵经费、重点优抚对象免费体检和驻区零散部队急诊、门诊资助费用、综合养老服务中心运营补贴经费和兰州新区社会福利院运营经费、提前下达2026年中央和省级财政普惠金融发展专项资金、提前下达2026年残疾人事业发展补助资金、提前下达2026年优抚对象医疗保障经费、提前下达2026年就业补助资金、提前下达2026年退役安置补助经费和军队转业干部补助经费、提前下达2026年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金、提前下达2025年省级财政普惠金融发展专项资金、2025年第二批中央和省级财政普惠金融发展专项资金、提前下达2025年就业补助资金、提前下达2025年优抚对象医疗保障经费、2025年退役安置补助经费（军休人员待遇经费）、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）、提前下达2025年困难群众救助补助资金、2025年省级财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复就业创业及培训经费）、2025年退役安置补助经费预算（第一批）、2025年退役安置补助经费(第二批）、2025年优抚对象医疗保障经费（第二批）、2025年军队转业干部补助经费预算（第二批）、2025年省级创业带动就业扶持资金（第一批）的通知、提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）、提前下达2025年刑释解教人员安置帮教回送及调解经费、2025年全省司法行政系统政法纪检监察转移支付资金（第二批）和2025年第三批人才经费（民营企业吸纳高校毕业生奖补）。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.科学技术支出

　　科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算170万元，较上年增加170万元，增加的主要原因是下达了民营企业吸纳高校毕业生奖补资金。

　　2.社会保障和就业支出

　　（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算1209.25万元，较上年减少71.19万元，减少的主要原因一是2025年下半年起新区实行公车改革，2026年车辆运行费较上年大幅减少；二是2026年不再编制福利费预算。

　　（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理实务（项）2026年预算2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是增加了劳动争议调解岗专项经费预算，用于在兰州新区零工市场、零工驿站设立“劳动争议调解岗”，为用工单位、用工主体和零工人员在灵活用工过程中发生的劳动争议纠纷提供解决方案，维护零工人员劳动保障权益。

　　（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算1万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是厉行“过紧日子”相关要求，压减经费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为205.4万元，较上年增加171.4万元，增加的主要原因是因业务需要，本年增加了人事档案管理、婚姻登记档案整理装订、平台车辆租赁费等预算。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2026年预算164.1万元，较上年增加164.1万元，增加的主要原因是本年增加了乡级行政区域界线联检工作经费和兰州新区道路路牌设置及维护经费。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为128万元，较上年减少90万元，主要原因调整支出功能科目后，业务工作经费调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出，道路路牌设置及维护经费调整至行政区划和地名管理。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.78万元，主要为单位离退休人员医疗补助，因退休干部增加及缴费基数增长原因，本年预算较上年增长0.29万元。

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算68.64万元，比2025年增长4.84万元，主要原因为缴费基数增长。

　　（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算210万元，比2025年减少190万元，主要原因是预计2026年退休及转出人员减少。

　　（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务支出（项）2026年预算24.56万元，较上年减少2017.71万元，减少的主要原因是将就业补助资金按支出方向，细化调整了支出功能科目，分别调整至公益性岗位补贴、求职和创业补贴及高技能人才培养补助。

　　（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026年预算231万元，较上年增加231万元，主要原因是根据业务需求，2026年增加了稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金。

　　（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算270万元，较上年减少305万元，减少的主要原因为按照事权和财权一致原则，本年度农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补助资金、小额意外伤害保险资金和爱心理发员、创稳网格员岗位补贴、意外工伤险由第一社保中心和第二社保中心编制预算，我单位不再列入预算。

　　（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2026年预算1400万元，较上年增加1400万元，增加的主要原因是调整支出功能科目，上年计入就业创业服务补助，本年按支出方向，细化调整支出功能科目至高技能人才培养补助。

　　（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2026年预算221万元，较上年增加221万元，增加的主要原因是调整支出功能科目，上年计入就业创业服务补助，本年按支出方向，细化调整支出功能科目至求职和创业补贴。

　　（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算156万元，较上年减少419万元，主要原因是一是调整支出功能科目，二是创业带动就业扶持资金较上年有所减少。

　　（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算2万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是结合2024及2025年支出情况，按比例压减本年预算金额。

　　（17）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算22万元，较上年减少122.72万元，主要原因一是西岔镇、栖霞中心综合养老服务中心建设项目尾款已结清，本年不再预算；二是新康居家养老网络建设项目不再实施，本年度未列入预算。

　　（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2026年预算20.16万元，较上年增加6.16万元，增加的主要原因是本年度增加了兰州新区未成年人救助保护中心（流浪乞讨人员救助管理站）装修改造和设备采购项目预算。

　　（19）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算157.5万元，较上年增加了157.5万元，增加的主要原因是精神障碍社区康复服务项目调整支出功能科目，由其他残疾人事业支出调整至残疾人康复。

　　（20）社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算32万元，较上年增加了增加24万元，主要原因为省级残疾人康复就业创业及培训经费较上年有所增长。

　　（21）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算410.1万元，较上年减少394.1万元，主要原因一是残疾儿童康复资金由发放部门编制预算；二是精神障碍社区康复服务项目支出功能科目本年度调整至残疾人康复。

　　（22）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算11万元，资金主要用途为购买社会救助辅助工作服务，对救助对象进行入户排查、业务经办、政策宣传等。

　　（23）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算14.93万元，较上年减少5.18万元，减少的主要原因为综合近两年流浪乞讨人员救助情况，下达资金减少。

　　（24）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2026年预算29.6万元，同上年基本持平。

　　（25）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为1027万元，较上年增加107万元，主要原因为一是基础养老金标准提高；二是领取待遇人员增加。

　　（26）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他养老保险基金的补助（项）2026年预算600万元，用于支出责任分担机制支出。

　　（27）社会保障和就业支出（类）财政代缴额社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）95万元，较上年增加3万元，为人员正常增减变动所致。

　　（28）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为862.07万元，较上年减少514.63万元，主要原因为减少了兰州新区社会福利院工程建设尾款和质保金预算。

　　3.卫生健康支出

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算35.82万元，比2025年增加2.85万元，主要原因为缴费基数正常增加。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算14.41万元，比2025年增加0.26万元，主要原因为缴费基数正常增加。

　　（3）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算196万元，比2025年增加12万元，预算增加的原因为参保缴费人数增加及补贴标准变动。

　　（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算23.78万元，较2025年增加0.78万元，该预算根据当地户籍人口测算，因人数增加，预算相应增加。

　　（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026年预算数为37.4万元，比2025年减少40.77万元，减少的原因是本年将经费根据经办业务量等因素分配至两个中心，局内留用资金减少。

　　4.农林水支出

　　（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2026年预算323.19万元，比2025年增加14.46万元，增幅5%，属范围内正常增加。

　　（2）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2026年预算7万元，2025年计入创业担保贷款贴息及奖补，本年列为其他普惠金融发展支出。

　　5.住房保障支出

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年部门预算数为53.29万元，比2025年增加5.9万元，主要原因是缴费基数正常增加。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目不予公开。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.94万元，较2024年预算减少0.21万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0.94万元，较2025年预算减少0.21万元，减少18.26 %，主要原因是我单位厉行过紧日子要求，从严编制三公经费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年保持一致。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费4.32万元，较2025年预算增加0.24万元，增加5.9 %，增加的主要原因本年提取所依据的工资总额高于上年，培训费总额随之上升。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，与2025年保持一致

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费57.94万元，较2025年预算减少0.47万元，减少0.8%，减少的主要原因是厉行过紧日子要求，压减一般性公共预算支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年，部门政府采购预算总额11.395万元，其中：政府采购货物预算5.995万元，政府采购服务预算5.4万元。

　　2026年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.395万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为6713.85万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值6413.73万元。2026年拟采购固定资产约4.42万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年使用政府性基金预算拨款安排支出27878.77万元。较2025年减少8380.96万元，减少23.11%。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2026年预算数为27700万元，比2025减少8300万元，预算减少的主要原因是本年新增收储土地较上年减少。

　　2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为175.27万元，比2025年减少75.94万元，减少的主要原因是上年加大资金支出力度，结转资金数额较上年大幅减少。

　　3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为3万元，较2025年减少5.52万元，减少的原因是上级转移支付资金暂未下达。

　　（二）非税收入情况

　　2026年本单位涉及非税收入，计划征收10万元。其中：中央（省级）批准设立1个，为其他一般罚没收入，计划征收10万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：残疾人就业保障金用于残疾人发展补助补贴等资金

　　1、项目概况：根据《甘肃省人民政府办公厅关于转发〈甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（甘政发〔2020〕87号）第：“保障金优先用于支持残疾人就业，满足相关的培训教育、奖励补贴、就业服务和保障残疾人生活。”和《关于继续实施残疾人就业社保补贴政策的通知》（新民社发〔2025〕21号）等文件精神，对招用残疾人的用人单位和灵活就业残疾人给予社保补贴。

　　2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于转发〈甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（甘政发〔2020〕87号）

　　3、实施主体：兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）

　　4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月。

　　5、实施计划：对入驻新区招用残疾人就业的企业和新区户籍灵活就业的残疾人，按照上年度企业和灵活就业人员个人实际缴纳社会保险费的2/3给予补贴。

　　6、年度预算安排：237万元。

　　7、预期总体目标：

　　目标1：切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平。

　　目标2：细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，保障残疾人权益。

　　按照“放管服”改革要求，通过“不来即享”的方式发放残疾人就业社保补贴，社保补贴资金发放准确率达100%，政策知晓率达90%以上。切实促进残疾人就业率稳步提升。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标49个，按规定随年度预算一并公开非涉密项目42个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展1-6月绩效运行监控项目77个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为38.96%。开展1-9月绩效运行监控项目84个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目42个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金执行进度整体较低，部分项目预算不够细致，出现了追加预算和项目资金结余的情况，绩效运行监控在局务会上进行通报，要求相关科室编制计划，及时进行整改。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共93个，其中，部门整体支出1个，项目支出92个，转移支绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。 

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度减少本级部门预算项目2个，压减率4.17%。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目84个，随预算公开非涉密当年预算项目绩效目标37个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标13个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级和三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　33、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　43、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　44、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　45、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　46、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　47、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　48、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　50、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　51、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　53、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　54、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　55、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　57、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　58、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　59、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　60、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　61、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　62、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　63、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　64、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　67、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　68、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　69、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　70、资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

　　兰州新区民政司法和社会保障局

　　2026年2月9日

　　附件： 

　　1.兰州新区民政司法和社会保障（退役军人事务局）2026年部门预算公开表

　　2.兰州新区民政司法和社会保障（退役军人事务局）2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表