目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2026年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　贯彻落实党中央关于项目建设、产业发展的方针政策和省委、市委、新区党工委工作部署，把坚持和加强党对项目建设、产业发展工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

　　负责绿色化工、城市矿产、新能源、新材料等产业发展培育工作。

　　负责建立健全项目服务机制，做好项目建设全过程的组织协调和推进服务工作。

　　参与编制并执行项目建设中长期规划和区域基础设施、产业项目、公共服务设施建设规划，协调做好土地、水、电、气等资源要素配置。

　　健全项目全流程帮代办服务，牵头协调项目前期审批、要素保障及建设实施工作，解决项目建设中的各类难题，优化项目服务流程，构建全生命周期项目服务体系。

　　协调做好中心范围内自然资源、生态环境保护、应急管理、市场监管等工作。

　　负责协调联系镇（中心社区）保障中心工作。

　　负责中心党的建设、纪检、宣传思想、群团、精神文明建设等工作。

　　负责区域内企业人才队伍建设，协助企业申报各级人才政策。

　　完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区项目建设中心设9个正科级内设机构，分别是综合办公室、党群人事部、经济发展部、财政金融部、开发建设部、产业合作促进部、乡村振兴产业发展部、工信和科技创新发展部、新能源和新材料产业发展部。下辖兰州新区化工园区管理委员会，副县级建制；兰州新区小横路中心社区，正科级建制；秦川镇人民政府，正科级建制；上川镇人民政府，正科级建制。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年部门收支总预算25212.06万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算25212.06万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入20411.98万元，占80.96%；

　　政府性基金预算收入439.69万元，占1.74%；

　　上年结转收入4360.39万元，占17.29%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算25212.06万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出5379.92万元，占21.34%；项目支出15471.75万元，占61.37%；上年结转收入4360.39万元，占17.29%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出25212.06万元，包括：一般公共服务支出1526.2万元、公共安全支出92.37万元、文化旅游体育与传媒支出1.5万元、社会保障和就业支出4799.46万元、卫生健康支出337.93万元、节能环保支出1544万元、城乡社区支出6958.57万元、农林水支出7985.78万元、交通运输支出600万元、资源勘探工业信息等支出9.84万元、自然资源海洋气象等支出374.27万元、住房保障支出192.7万元、灾害防治及应急管理支出741.07万元、其他支出48.36万元。

　　具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

  （一）基本支出

　　2026年基本支出5379.92万元，比2025年预算减少1336.75万元，下降19.9%，下降的主要原因：一是2025年机构改革整合，部分人员调离中心，基本经费减少；二是落实党政机关“过紧日子”的要求，对公用经费进行了压减。

　　其中：人员经费支出4993.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出386.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算项目支出25212.06万元，比2025年预算增加4331.33万元，增长20.74%，增长的主要原因是上年结转资金较大，本年度一般公共预算收入增加。

　　经济社会发展项目21个，主要是2026年兰州新区新材料产业园区相关报告及安全生产规划报告编制项目、2026年兰州新区化工园区总体规划环境影响评价报告书及大气影响分析专题项目、2026年兰州新区化工园区智慧化工园区单位咨询服务项目、2026年兰州新区新材料产业园区区域水土保持评估项目、新区化工园区地下水环境状况详细调查评估项目、兰州新区畜禽粪污资源化利用整县推进项目、兰州新区东二干十三支渠纬五十四路至货站北路段改移工程、秦川镇现代农事综合服务中心项目、2026年农村供水老旧管网改造提升项目、上川镇砂梁墩村农田配水及配套设施建设项目、工业企业落后用能设备第三方排查等。

　　保障运转经费16个，主要是办公楼租赁费、通勤车运行补助费项目、宿舍租赁费项目、食堂运行费项目、项目建设中心公务用车服务平台服务费项目、化工委办公用房租赁费及运行费项目、化工园区消防驻勤点及急救分站租赁等费用项目、招商工作经费项目、档案整理费项目、机关党建工作经费项目等。

　　其他项目172个，主要是2026年困难群众补助资金、就业补助资金、优抚对象补助经费、司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金、农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补助资金、小额意外伤害保险资金、残疾人事业发展补助资金、农村公益性设施共管共享经费、农机购置与应用补贴资金、中央财政农业生态资源保护资金等。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算数为760.31万元，比2025年预算增加492.66万元，主要原因是增加了项目建设中心公务用车服务平台服务费300万元等。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2026年预算数为529.49万元，比2025年预算增加495.79万元，主要原因是增加了兰州新区化工园区总体规划环境影响评价报告书及大气影响分析专题项目、智慧化工园区单位咨询服务等项目，个别项目支出功能科目调整。

　　3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2026年预算数为10万元，比2025年预算增加0.5万元，主要原因是国有企业年度审计费预算减少0.5万元。

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为50.2万元，比2025年预算减少19.8万元，主要原因是本年度缩减招商引资工作经费。

　　5.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2026年预算数为30万元，比2025年预算减少5万元，主要原因是本年度档案整理费较上年缩减。

　　6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2万元，比2025年预算减少99.45万元，主要原因是基本支出资金科目调整，2026年此科目下无基本支出预算。

　　7.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）2026年预算数为26万元，比2025年预算减少8.69万元，主要原因是本年微信公众号运营及头条号运营经费较上年减少。

　　8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为5万元，比2025年预算减少6万元，主要原因是本年较上年减少非公党建工作经费。

　　9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2026年预算数为19.2万元，比2025年预算减少8.8万元，主要原因是本年度部分项目支出功能科目调整。

　　10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2026年预算数为88万元，比2025年预算增加28万元，主要原因是2026年监管领域检测及检定经费增加预算。

　　11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为23万元，比2025年预算减少15.15万元，主要原因是2026年法律援助经费较上年减少。

　　12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为54.37万元，比2025年预算增加51.15万元，主要原因是增加2026年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金。

　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为1.5万元，与2025年预算持平。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为247.95万元，比2025年预算减少45.12万元，主要原因是人员减少，工资变动带动机关事业单位基本养老保险缴费减少。

　　15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2026年预算数为40.65万元，比2025年预算减少553.35万元，主要原因是2026年就业补助资金细化调整了支出功能科目。

　　16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为538.83万元，比2025年预算增加315.63万元，主要原因是增加了就业补助资金。

　　17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为35.64万元，比2025年预算增加19.62万元，主要原因是增减2026年省级创业带动就业扶持资金。

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026年预算数为107.8万元，比2025年预算增加79.92万元，主要原因是2026年优抚对象补助经费预算增加。

　　19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为27.1万元，比2025年预算减少366.96万元，主要原因是优抚对象补助经费支出功能科目调整。

　　20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为33.45万元，比2025年预算增加13.97万元，主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金增加。

　　21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为179.77万元，比2025年预算增加173.31万元，主要原因是2026年高龄津贴、困难群众救助补助资金增加。

　　22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为72.85万元，比2025年预算增加15.93万元，主要原因是残疾儿童康复救助资金增加。

　　23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为321.52万元，比2025年预算增加141.52万元，主要原因是困难群众补助资金增加。

　　24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为403.47万元，比2025年预算增加19.59万元，主要原因是2026年重度残疾人及一户多残等家庭生活水电气暖费用补贴增加。

　　25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为21.36万元，比2025年预算增加4.96万元，主要原因是2026年困难群众补助资金（中央）城市低保增加。

　　26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为1091.82万元，比2025年预算增加50.17万元，主要原因是困难群众补助资金农村低保增加。

　　27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为359.5万元，比2025年预算增加257.5万元，主要原因是2026年困难群众补助资金（中央）增加。

　　28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为4.15万元，比2025年预算增加1.23万元，主要原因是困难群众救助补助资金增加。

　　29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为304.56万元，比2025年预算增加139.36万元，主要原因是困难群众补助资金（中央）增加。

　　30.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数为45.25万元，比2025年预算减少303.31万元，主要原因是部分困难群众救助补助资金调整支出功能科目。

　　31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算数为15.3万元，比2025年预算增加1.2万元，主要原因是2026年重点优抚对象等人员慰问经费增加。

　　32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为129.4万元，比2025年预算减少23.17万元，主要原因是人员减少，工资变动带动行政单位医疗减少。

　　33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为45.89万元，比2025年预算减少9.49万元，主要原因是人员减少，工资变动带动公务员医疗补助减少。

　　34.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为120.2万元，比2025年预算减少414.8万元，主要原因是兰州新区化工园区地下水环境状况详细调查评估项目科目调整。

　　35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4752.31万元，比2025年预算增加1161.95万元，主要原因是本年度人员工资、公用经费均在此支出功能科目。

　　36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为18万元，比2025年预算持平。

　　37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为282.94万元，比2025年预算减少55.56万元，主要原因是2026年市容市貌整治经费减少。

　　38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为174.7万元，比2025年预算增加6.78万元，主要原因是农村公益性设施共管共享经费增加。

　　39.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2026年预算数为90万元，比2025年预算增加15万元，主要原因是2026年建筑工程材料、工程质量第三方检测增加。

　　40.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为55.87万元，比2025年预算增加51.37万元，主要原因是增加2026年甘肃泰友生物科技有限公司建设场地病死牲畜二次处理工程项目费用。

　　41.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为176.78万元，比2025年预算增加176.67万元，主要原因是增加2026年中央财政粮油生产保障资金（大豆玉米带状复合种植）、2026年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）。

　　42.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为471万元，比2025年预算减少208万元，主要原因是2026年无藏粮于地藏粮于技专项-兰州新区生猪制（繁）种能力提升项目。

　　43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为51.6万元，比2025年预算减少492.15万元，主要原因是农村冬季取暖热源清洁化改造项目、兰州中川国际机场周边农村人居环境整治专项补助经费等项目减少。

　　44.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2026年预算数为88.43万元，比2025年预算增加58.43万元，主要原因是春季义务植树活动经费增加。

　　45.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为418.54万元，比2025年预算增加408.54万元，主要原因是增加兰州新区东二干十三支渠纬五十四路至货站北路段改移工程、东二干十一支渠改迁项目。

　　46.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为18万元，比2025年预算持平。

　　47.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2282.24万元，比2025年预算减少55.78万元，主要原因是乡村振兴衔接资金减少。

　　48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为66.8万元，比2025年预算减少8.2万元，主要原因是2026年兽医专项经费减少。

　　49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算数为374.27万元，比2025年预算增加212.27万元，主要原因是“大棚房”整治工程经费增加。

　　50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为192.7万元，比2025年预算减少26.57万元，主要原因是人员减少，工资变动带动公积金减少。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算数为98万元，比2025年预算增加67.89万元，主要原因是增加2026年安全风险等级提升指导服务费。

　　52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为496.46万元，比2025年预算减少1157.54万元，主要原因是减少化工园区安全设施提升改造及安全风险智能化管控平台项目。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算3万元，与2025年预算持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平无变化。

　　2.公务接待费3万元，与上年预算持平无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费16.16万元，比上年预算减少3.55万元，主要原因是人员减少，基本经费预算减少。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，与2025年预算持平，无变化。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费4284.55万元，比2025年预算增加3573.98万元，增长502.97%，增长的主要原因是统计口径发生变化，上年度相关项目支出未纳入机关运行经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年部门政府采购预算总额28.41万元，其中：政府采购货物预算26.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

　　2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额28.41万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2215.3万元。其中：办公用房288平方米，价值1.01万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值582.87万元。2026年拟采购固定资产约46.74万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2026年使用政府性基金预算拨款安排支出1741.19万元，较2025年预算增加1037.98万元，增长147.6%。

　　1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为33.92万元，比2025年预算减少17.41万元，主要原因是民实事项目运营补贴项目减少预算。

　　2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为14.44万元，比2025年预算减少1.44万元，主要原因是文化进重度残疾人家庭“五个一”项目减少。

　　（二）非税收入情况

　　2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收2407.42万元。其中：中央（省级）批准设立4个，主要是其他土地出让收入、一般罚没收入、 政府住房基金收入、专项债务对应项目专项收入，分别计划征收1500万元、40万元、400万元、465.12万元。

　　（三）重点项目情况

　　选取1个2026年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

　　项目名称：2026年安全风险防范、智慧化管控平台及封闭管理卡口运行费

　　1、项目概况：为保障智慧管理中心和道路卡口封闭管理运行维护及消防驻勤点正常运行。

　　2、立项依据：2022年第17次兰州新区党政联席会议。

　　3、实施主体：兰州新区化工园区管理委员会。

　　4、实施周期：12个月。

　　5、实施计划：以购买服务方式委托石投集团具体负责智慧管理中心和道路卡口日常运维，按实际情况测算运维费用后纳入财政预算，按年度向石投集团支付，切实保障智慧管理中心24小时高效运作。

　　6、年度预算安排：日常维护185.24万元、人员费用314.43万元，日常运维保障费用6.6万元。

　　7、预期总体目标：保障智慧园区管理中心及卡口封闭化正常运行。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标248个（中心本级），按规定随年度预算一并公开项目248个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展1-6月绩效运行监控项目231个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目196个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算绩效指标编制不够精准。预估的绩效指标和实际完成值存在一定差异，导致绩效评价过程中无法科学、合理的反映资金产生的效益。开展1-9月绩效运行监控项目248个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目218个，完成率为88%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是资金下达时间滞后。部分项目资金于年中或下半年下达，导致实施周期缩短，支付进度相应延后。二是政府采购程序耗时较长。项目招投标、评审、合同签订等法定程序耗时超出预期，影响资金支付时效。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已完成整改。

　　3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共315个（含秦川镇、上川镇及中心社区），其中，部门整体支出4个，项目支出96个，转移支付项目215个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按规定及时，并随决算及时公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金235万元，2026年度增加减少部门预算项目13个，压减率4.18%。同时对政策和项目资金管理作出调整的25个。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目209个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标1876个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　33、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　43、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　44、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　45、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　46、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　47、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　48、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　50、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　51、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　53、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　54、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　55、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　57、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　58、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　59、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　60、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　61、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　62、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　63、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　64、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　67、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　68、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　69、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　70、资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。

　　兰州新区项目建设中心

　　2026年2月10日

　　附件：1.兰州新区项目建设中心2026年部门预算公开表

　　2.兰州新区项目建设中心2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表