目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区卫生健康委员会在兰州新区管委会的正确领导下：

　　（一）贯彻落实党中央和省卫生健康和中医药事业法律法规和方针政策，统筹规划新区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二)协调推进深化新区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分高，健全落实现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三)制定并组织落实新区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定新区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导新区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，报告法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进新区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）制定新区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责新区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

　　（九）拟订并实施新区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导新区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订新区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

　　（十一）制定并组织实施新区中医药事业产业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

　　（十二）负责新区确定的保健对象的医疗保健工作，承担新区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

　　（十四）负责新区红十字会的业务工作。

　　（十五）负责新区爱国卫生运动委员会的业务工作。

　　（十六）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，兰州新区卫生健康委员会设7个内设机构，分别为：办公室、党群人事工作科、发展规划科、法制监督与职业健康科、疾控与健康教育科、医政医管科（新区红十字会办公室)、基层妇幼与家庭发展科。

　　2024年末在职人员编制34人，实有30人，其中：离休0人，退休 1人，遗属人员0人，社会临时聘用5人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,534.30	一、一般公共服务支出	31	12.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	96.79	八、社会保障和就业支出	38	929.75
	9		九、卫生健康支出	39	2,709.76
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	26.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,631.10	本年支出合计	57	3,678.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	77.37	年末结转和结余	59	29.62
总计	30	3,708.47	总计	60	3,708.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,631.10	3,534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	96.79
201	一般公共服务支出	6.75		0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
20132	组织事务	6.75		0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2013299	其他组织事务支出	6.75		0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
208	社会保障和就业支出	931.01	866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	64.85
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46
20807	就业补助	63.42		0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
2080705	公益性岗位补贴	63.42		0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
20810	社会福利	830.84	830.84
2081001	儿童福利	830.84	830.84
20816	红十字事业	1.43		0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2081699	其他红十字事业支出	1.43		0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210	卫生健康支出	2,666.51	2,641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
21001	卫生健康管理事务	580.12	580.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.12	580.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37.40	37.40
2100201	综合医院	37.40	37.40
21003	基层医疗卫生机构	55.23	55.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.23	55.23
21004	公共卫生	1,022.71	1,001.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2100402	卫生监督机构	9.85	9.85
2100408	基本公共卫生服务	141.76	141.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	821.82	821.82
2100499	其他公共卫生支出	49.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	34.75	34.75
2100717	计划生育服务	34.75	34.75
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53
21017	中医药事务	4.98	4.98
2101704	中医（民族医）药专项	4.98	4.98
21099	其他卫生健康支出	903.43	899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出	903.43	899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
221	住房保障支出	26.83	26.83
22102	住房改革支出	26.83	26.83
2210201	住房公积金	26.83	26.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 　　1）

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,678.84	668.37	3,010.48
201	一般公共服务支出	12.51		12.51
20104	发展与改革事务	7.45		7.45
2010401	行政运行	7.45		7.45
20132	组织事务	5.06		5.06
2013299	其他组织事务支出	5.06		5.06
208	社会保障和就业支出	929.75	35.32	894.42
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46
20807	就业补助	62.13		62.13
2080705	公益性岗位补贴	62.13		62.13
20810	社会福利	830.84		830.84
2081001	儿童福利	830.84		830.84
20816	红十字事业	1.45		1.45
2081699	其他红十字事业支出	1.45		1.45
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210	卫生健康支出	2,709.76	606.22	2,103.54
21001	卫生健康管理事务	580.12	578.32	1.80
2100101	行政运行	580.12	578.32	1.80
21002	公立医院	37.40		37.40
2100201	综合医院	37.40		37.40
21003	基层医疗卫生机构	55.23		55.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.23		55.23
21004	公共卫生	1,008.76		1,008.76
2100402	卫生监督机构	9.85		9.85
2100408	基本公共卫生服务	141.76		141.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	821.82		821.82
2100499	其他公共卫生支出	35.33		35.33
21007	计划生育事务	34.75		34.75
2100717	计划生育服务	34.75		34.75
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53
21017	中医药事务	4.98		4.98
2101704	中医（民族医）药专项	4.98		4.98
21099	其他卫生健康支出	960.63		960.63
2109999	其他卫生健康支出	960.63		960.63
221	住房保障支出	26.83	26.83
22102	住房改革支出	26.83	26.83
2210201	住房公积金	26.83	26.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,534.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	866.16	866.16
	9		九、卫生健康支出	41	2,641.31	2,641.31
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.83	26.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,534.30	本年支出合计	59	3,534.30	3,534.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,534.30	总计	64	3,534.30	3,534.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,534.30	668.37	2,865.94
208	社会保障和就业支出	866.16	35.32	830.84
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46
20810	社会福利	830.84		830.84
2081001	儿童福利	830.84		830.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210	卫生健康支出	2,641.31	606.22	2,035.10
21001	卫生健康管理事务	580.12	578.32	1.80
2100101	行政运行	580.12	578.32	1.80
21002	公立医院	37.40		37.40
2100201	综合医院	37.40		37.40
21003	基层医疗卫生机构	55.23		55.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.23		55.23
21004	公共卫生	1,001.71		1,001.71
2100402	卫生监督机构	9.85		9.85
2100408	基本公共卫生服务	141.76		141.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	821.82		821.82
2100499	其他公共卫生支出	28.29		28.29
21007	计划生育事务	34.75		34.75
2100717	计划生育服务	34.75		34.75
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53
21017	中医药事务	4.98		4.98
2101704	中医（民族医）药专项	4.98		4.98
21099	其他卫生健康支出	899.23		899.23
2109999	其他卫生健康支出	899.23		899.23
221	住房保障支出	26.83	26.83
22102	住房改革支出	26.83	26.83
2210201	住房公积金	26.83	26.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 　　2）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.19	302	商品和服务支出	66.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.63	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.40	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	10.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	283.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.67	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		602.01	公用经费合计					66.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 　　3）  　　4）  　　5）  　　6）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 　　7）  　　8）  　　9）  　　10）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出， 　　故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区卫生健康委员会（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.64	0.00	7.00	0.00	7.00	0.64	3.12		3.12		3.12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为3708.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少7842.27万元，下降67.89%，主要原因是我委从2024年度开始，由下属单位执行的各级各类资金全部分解下达指标执行，决算由下属单位填报，故造成上下年度数据变化较大。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计3631.10万元,其中：财政拨款收入3534.30万元,占97.33%；其他收入96.79万元,占2.67%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计3678.84万元,其中：基本支出668.37万元,占18.17%；项目支出3010.48万元,占81.83%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为3534.30万元。与上年相比,各减少7852.85万元，下降68.96%。主要原因是我委从2024年度开始，由下属单位执行的各级各类资金全部分解下达指标执行，决算由下属单位填报，故造成上下年度数据变化较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3534.30万元,较上年决算数减少7852.85万元，下降68.96%。主要原因是我委从2024年度开始，由下属单位执行的各级各类资金全部分解下达指标执行，决算由下属单位填报，故造成上下年度数据变化较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3534.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出866.16万元,占24.51%；卫生健康支出2641.31万元,占74.73%；住房保障支出26.83万元,占0.76%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6282.81万元,支出决算为3534.30万元,完成年初预算的56.25%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为36.89万元,支出决算为866.16万元,完成年初预算的2348.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增了兰州新区托育综合服务中心项目中央预算内投资资金830.84万元。

　　2．卫生健康支出年初预算数为6219.75万元,支出决算为2641.31万元,完成年初预算的42.47%,决算数小于预算数的主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务等相关支出。

　　3．住房保障支出年初预算数为26.17万元,支出决算为26.83万元,完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加相应增加了住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出668.37万元。其中：

　　人员经费602.01万元,较上年决算数减少35.63万元，下降5.59%,主要原因是因2024年对个人和家庭的补助经费降低，造成人员经费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员相关经费。。

　　公用经费66.35万元,较上年决算数减少0.22万元，下降0.33%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和兰州新区关于过紧日子要求，控制各项经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.64万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和兰州新区关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.97万元，下降23.66%,主要原因是严格落实各级关于过紧日子有关要求，压减“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和兰州新区关于过紧日子要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.77万元，下降19.73%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和兰州新区关于过紧日子要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车采购计划,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无公务用车采购计划。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和兰州新区关于过紧日子要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.77万元，下降19.73%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和兰州新区关于过紧日子要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

　　3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的认真贯彻执行中央八项规定精神和兰州新区关于过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费。较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神和兰州新区关于过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出66.35万元,机关运行经费主要用于支办公费10.35万元、印刷费1.20万元、邮电费0.67万元、差旅费10.91万元、维修（护）费1.5万元、培训费1.79万元、福利费1.14万元、公务用车运行维修费3.12万元、其他交通费35.67万元。机关运行经费较上年决算数减少0.22万元，下降0.33%,主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出0.22万元；主要增减变动情况为：本年度办公费支出10.35万元,较上年决算数减少1.22万元,下降10.54%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出；本年度印刷费支出1.20万元,较上年决算数减少2.42万元,下降66.85%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费支出；本年度维修（护）费支出1.50万元,较上年决算数减少1.50万元,下降50.00%,主要原因是减少了补交的财政专网年费；本年度差旅费支出10.91万元,较上年决算数增加3.16万元,增长40.77%,主要原因是2024年赴外招商引资，洽谈卫生类招商项目相应增加了差旅费支出；公务用车运行维护费用支出3.12万元，较上年决算数减少0.77万元，下降19.79%。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费预算。

　　本年度培训费支出30.04万元,较上年决算数增加16.74万元，增长125.94%,主要原因是增加了由我单位承担的2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养)项目经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计5.17万元,其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于卫生监督检查、基层单位业务督导等工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目35个,涉及资金2865.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,35个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，35个项目自评结果均为“优秀”，对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施，明确整改时限并反馈相关整改情况，接受监督检查；将相关结果与项目进度安排及时反馈至各科室和项目实施单位，绩效评价结果与相关资金分配挂钩，形成绩效奖惩应用于资金分配和年初预算安排。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映人口监测工作经费、干部体检项目经费、红十字运转项目经费、医政医改管理项目经费、中医药建设和发展项目经费、新区托育机构配套经费、卫生监督及监测经费等18个项目绩效自评结果。

　　1.2024年计划生育中央及省级补助资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为34.75万元,执行数为34.75万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是落实了计划生育家庭及计划生育特殊困难家庭的关怀扶助政策，解决了农村独生子女和双女家庭的生活和养老等问题，提高了计划生育家庭发展能力；二是将惠农资金发放到了应享受群众手中，保障和改善了民生问题；三是为保证计划生育各项工作顺利开展，做好计划生育家庭的关怀扶助工作，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，促进了社会和谐稳定。

　　2.2024年基本公共卫生服务项目各级补助资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为54.53万元,执行数为54.53万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是完成了基本公卫督导评价、优质服务基层行项目的绩效管理评价工作；二是完成了基层单位财政人员及绩效管理的培训工作；三是完成了2024年健康素养促进及健康科普系列活动。发现的主要问题及原因：一是培训时间短、内容单一，培训后实际能力提升有限。下一步改进措施：一是结合工作实际，定制有针对性的培训课程，以达到提升实际工作能力的目的。

　　3.2024年第二批积极应对人口老龄化工程和托育建设

　　专项中央基建投资预算资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.59分。项目全年预算数为1259万元,执行数为830.84万元,完成预算的65.99%。

　　项目绩效目标完成情况：一是完成了兰州新区托育综合服务中心前期手续办理工作，总托位数150人、项目总建筑面积约3161平方米，项目由兰州新区科技文化旅游集团有限公司代建，新区能科集团融建公司施工，于2024年7月31日开工建设。二是截止2024年底，已完成项目主体封顶及部分室内工程，项目严格按照施工计划实施。

　　4.2024年万名低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.60万元,执行数为2.60万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是我委结合实际印发了《兰州新区低保困难老年人白内障复明工程实施方案》，确定项目实施单位为兰州新区第一人民医院，医院成立了专门的项目小组，由眼科专家、医护人员及行政管理人员组成。二是为26名低保困难老年人免费实施了白内障手术，完成率100%。三是经过手术治疗，患者的视力得到了显著改善，生活质量得到了提升。新区第一人民医院还对患者进行了定期的复查和随访，并为患者提供了免费的术后康复指导和健康咨询服务，使患者更好地恢复了视力，提高了生活质量。

　　5.上级转移支付及本级疫情防控专项经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为821.81万元,执行数为821.81万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：新冠肺炎疫情发生以来发生的各项防控费用，结合实际为及时处置突发公共卫生事件、有效控制疫情大范围爆发的保障单位，逐步解决经费，保障新区经济社会高质量发展和人民群众身体健康。

　　6.新区托育机构配套补助资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.45分。项目全年预算数为190万元,执行数为150万元,完成预算的78.94%。

　　项目绩效目标完成情况：通过政府配套资金补助，建设新区托育综合服务中心和中川园区栖霞中心社区辖区托育机构，逐步构建新区普惠托育服务体系，解决辖区生育家庭托育需求，减轻托育经济负担，提升新区生育家庭获得感。

　　7.卫生监督及监测经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.85分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.85万元,完成预算的98.50%。

　　项目绩效目标完成情况：一是我委组织新区疾控中心完成了新区学校、公共场所、生活饮用水、现制现售饮用水、医疗机构、出厂餐饮具等6类248家公共场所健康危害因素抽检监测，对检测结果进行公示。二是完成了对行政执法人员、卫生健康从业者为重点对象在4期法治、诚信、卫生监督工作培训及宣传，提高了卫生监督员和公共场所经营单位的卫生管理专业水平，对提升新区公共场所、生活饮用水卫生质量，保障人民群众的卫生安全起到了积极推动作用，为深入推进卫生监督事业高质量发展打下坚实基础。

　　8.中医药建设和发展经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.24分。项目全年预算数为40万元,执行数为4.98万元,完成预算的12.45%。

　　项目绩效目标完成情况：一是完成了中医药文化弘扬宣传行动项目视频制作。二是2024年中医药建设和发展项目经费中涉及中国（甘肃）中医药产业博览会工作经费35万元，用于新区参加药博会展馆建设，因第五届中国（甘肃）中医药产业博览会全部由企业布展，故资金结余缴回。

　　9.引进人才待遇经费（人才补助）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为34.8万元,执行数为34.8万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是通过人才工作补贴发放，落实了人才引进政策，有效吸引了一批高质量人才、降低了人才流失，有效提升了卫生健康系统的服务能力。二是加强医疗卫生人才队伍建设，提升医疗服务能力、水平，切实为新区老百姓提供优质的医疗服务。

　　10.二类疫苗预防接种服务费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.97分。项目全年预算数为147.31万元,执行数为147万元,完成预算的99.78%。

　　项目绩效目标完成情况：一是按时完成了新区各基层医疗机构截止2023年9月30日接种的二类疫苗服务费补助经费，共接种73500针次，按照20元/针次，合计费用147万元。二是落实了相关政策要求，将收取的二类疫苗服务费全额上缴国库。

　　11.基层医疗机构改扩建项目

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55.23万元,执行数为55.23万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：用于结算兰州新区彩虹城卫生服务中心业务用房改造装饰装修项目尾款。

　　12.村医养老保险补助及离岗村医养老补助

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.38分。项目全年预算数为128.66万元,执行数为107.85万元,完成预算的83.82%。

　　项目绩效目标完成情况：一是截至2024年底新区共有在岗村医145人，离岗村医147人，在岗村医按照每位村医654.4元每人每月标准，离岗村医按照在村卫生工作满一年每月补助8元标准，均已落实到位。二是通过严谨的选聘程序、细致的业务指导、定期的绩效考核以及足额、及时兑付村医养老补助，解决了村医的后顾之忧，稳定了村医队伍，有效提升了村医的满意度。

　　13.干部体检费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是为新区各园区、各部门、各单位、教育卫生系统事业单位、省市驻区单位的新区财政供养人员（含退休人员）、经组织选派挂职和借调人员等群体提供健康体检，全面了解干部职工的身体健康状况，提供人文关怀，建立领导干部健康档案。二是减少了干部职工因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部职工科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。三是有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部职工树立正确的健康观念，不断提高保健意识。

　　14. 护士执业资格、卫生专业技术资格、卫生人才评价考试考务工作费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.35分。项目全年预算数为7.68万元,执行数为1.80万元,完成预算的23.50%。

　　项目绩效目标完成情况：一是保障了兰州新区所有卫生专业技术资格考试考生顺利完成考试；持续推进了卫生专业技术人才队伍建设；切实提升了新区医疗卫生队伍整体素质和综合服务能力水平。二是按照国家规定时间及时组织了考试，并及时支付考务人员费用。

　　15. 病媒生物防制效果评估经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.88分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.88万元,完成预算的98.80%。

　　项目绩效目标完成情况：一是兰州新区2024年病媒生物防制效果评估工作已完成，预期实现较好，新区范围内病媒生物达到国家C级标准。二是推进了新区城乡爱国卫生运动，夯实了工作基础，普及了病媒生物防制知识，建立了以各园区属地化管理为主的病媒生物防制长效管理机制，进一步改善了新区卫生环境，切实保障了新区人民群众身体健康。

　　16.爱国卫生运动与健康教育工作经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.68分。项目全年预算数为22万元,执行数为21.31万元,完成预算的96.86%。

　　项目绩效目标完成情况：一是举办了健康教育培训班、健康知识竞赛、健康达人演讲比赛、心理健康培训班。二是打造了一个健康主题公园。三是完成了居民健康素养水平监测。四是提高了新区居民健康知识知晓率、健康意识及健康素养水平。四是创建了营养健康餐厅（食堂），举办了培训班并制作中国居民平衡膳食宝塔等营养健康相关宣传材料，通过试点示范，以点带面，逐步在新区全面推广营养健康餐厅、营养健康食堂建设工作，推动餐饮业转型升级。

　　17.新区托育机构运营补助

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是减轻了托育机构运行负担，不断完善普惠托育体系，切实减轻了育儿家庭养育成本。二是优化生育政策促进新区人口长期均衡发展，积极构建新区生育友好环境，提供育儿家庭托位供需保障。

　　18.红十字会运转经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.4分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.71万元,完成预算的94%。

　　项目绩效目标完成情况：一是开展三献三救的宣传和组织工作，组织献血活动15次。二是建成了兰州新区爱心献血屋，使有了无偿献血场所，强化了新区红十字会工作基础，进一步发挥好红十字会在人道主义救治宣传方面的作用。三是完成了285人的红十字救护员培训工作。

　　部门重点绩效评价结果

　　2024年新区卫生健康委认真落实中央、省、市、新区各项部署要求，紧紧围绕加快建设健康新区和助推新区高质量发展，自我加压，狠抓落实，全力推动紧密型县域医共体、家庭医生签约服务“三清一满意”行动和全国医防融合试点城市建设等各项重点工作落实落细，持续提升医疗服务能力，不断提高人民群众的健康获得感和满意度。

　　2024年全面考核部门整体支出和履职职能的匹配程度，及时发现部门存在的不足和问题，提出合理意见建议，从而提升部门整体预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。评价得分为91.28分，评价等级“优”。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生服务项目支出。

　　二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：

　　1.2024年度兰州新区卫生健康委员会（本级）决算公开报表

　　2.2024年兰州新区卫生健康委员会（本级）部门预算整体及项目支出绩效自评表