目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　我单位的主要职能：一是依据国家教育法律法规抓好我校义务教育工作。二是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高实验教育联盟教学质量。

　　二、机构设置

　　我校隶属于兰州新区教育体育局（教育考试院）,属财政全额拨款的事业单位，根据上级文件精神，2024年采用联盟校办学的形式，现有新区实验小学、新区第七小学、新区第十小学、新区第十一小学、新区第十二小学、新区宗家梁学校、兰州新区中川镇尖山庙小学、兰州新区中川镇廖家槽小学等八所联盟学校，年度预算、决算情况由新区实验小学执行。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,687.96	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10,130.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	674.23
	9		九、卫生健康支出	39	427.19
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	455.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11,687.96	本年支出合计	57	11,687.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	11,687.96	总计	60	11,687.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,687.96	11,687.96
205	教育支出	10,130.97	10,130.97
20502	普通教育	10,129.87	10,129.87
2050202	小学教育	8,872.87	8,872.87
2050203	初中教育	40.00	40.00
2050299	其他普通教育支出	1,216.99	1,216.99
20507	特殊教育	1.10	1.10
2050799	其他特殊教育支出	1.10	1.10
208	社会保障和就业支出	674.23	674.23
20805	行政事业单位养老支出	640.01	640.01
2080502	事业单位离退休	32.86	32.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.15	607.15
20899	其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
2089999	其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
210	卫生健康支出	427.19	427.19
21011	行政事业单位医疗	427.19	427.19
2101102	事业单位医疗	333.10	333.10
2101103	公务员医疗补助	94.09	94.09
221	住房保障支出	455.57	455.57
22102	住房改革支出	455.57	455.57
2210201	住房公积金	455.57	455.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,687.96	9,775.35	1,912.61
205	教育支出	10,130.97	8,218.35	1,912.61
20502	普通教育	10,129.87	8,218.35	1,911.51
2050202	小学教育	8,872.87	8,218.35	654.52
2050203	初中教育	40.00		40.00
2050299	其他普通教育支出	1,216.99		1,216.99
20507	特殊教育	1.10		1.10
2050799	其他特殊教育支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	674.23	674.23
20805	行政事业单位养老支出	640.01	640.01
2080502	事业单位离退休	32.86	32.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.15	607.15
20899	其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
2089999	其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
210	卫生健康支出	427.19	427.19
21011	行政事业单位医疗	427.19	427.19
2101102	事业单位医疗	333.10	333.10
2101103	公务员医疗补助	94.09	94.09
221	住房保障支出	455.57	455.57
22102	住房改革支出	455.57	455.57
2210201	住房公积金	455.57	455.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,687.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	10,130.97	10,130.97
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	674.23	674.23
	9		九、卫生健康支出	41	427.19	427.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	455.57	455.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,687.96	本年支出合计	59	11,687.96	11,687.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,687.96	总计	64	11,687.96	11,687.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,687.96	9,775.35	1,912.61
205	教育支出	10,130.97	8,218.35	1,912.61
20502	普通教育	10,129.87	8,218.35	1,911.51
2050202	小学教育	8,872.87	8,218.35	654.52
2050203	初中教育	40.00		40.00
2050299	其他普通教育支出	1,216.99		1,216.99
20507	特殊教育	1.10		1.10
2050799	其他特殊教育支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	674.23	674.23
20805	行政事业单位养老支出	640.01	640.01
2080502	事业单位离退休	32.86	32.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.15	607.15
20899	其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
2089999	其他社会保障和就业支出	34.22	34.22
210	卫生健康支出	427.19	427.19
21011	行政事业单位医疗	427.19	427.19
2101102	事业单位医疗	333.10	333.10
2101103	公务员医疗补助	94.09	94.09
221	住房保障支出	455.57	455.57
22102	住房改革支出	455.57	455.57
2210201	住房公积金	455.57	455.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,471.20	302	商品和服务支出	559.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,067.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	642.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,236.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333.10	30208	取暖费	470.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.09	30209	物业管理费	45.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	455.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,744.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,711.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.73	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		9,215.85	公用经费合计					559.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2024年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2024年没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区实验小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本单位2024年没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为11687.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加1187.52万元，增长11.31%，主要原因联盟分校兰州新区第十小学教师、学生新增，兰州新区第十一小学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计11687.96万元,其中：财政拨款收入11687.96万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计11687.96万元,其中：基本支出9775.35万元,占83.64%；项目支出1912.61万元,占16.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为11687.96万元。与上年相比,各增加2826.74万元，增长31.90%。主要原因联盟分校兰州新区第十小学教师、学生新增，兰州新区第十一小学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出11687.96万元,较上年决算数增加2826.74万元，增长31.90%。主要原因联盟分校兰州新区第十小学教师、学生新增，兰州新区第十一小学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出11687.96万元，主要用于以下方面：教育支出10130.97万元,占86.68%；社会保障和就业支出674.23万元,占5.77%；卫生健康支出427.19万元,占3.65%；住房保障支出455.57万元,占3.90%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11508.80万元,支出决算为11687.96万元,完成年初预算的101.56%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为10038.13万元,支出决算为10130.97万元,完成年初预算的100.92%,决算数大于预算数的主要原因联盟分校兰州新区第十小学教师、学生新增，兰州新区第十一小学生招生办学，学生、教师增加，相应的人员经费和公用经费增加，预算中期做相应追加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为645.33万元,支出决算为674.23万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于预算数的主要原因联盟分校兰州新区第十小学教师增加，兰州新区第十一小学生招生办学，教师增加，相应的人员经费增加，预算中期做相应追加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为393.23万元,支出决算为427.19万元,完成年初预算的108.64%,决算数大于预算数的主要原因联盟分校兰州新区第十小学教师增加，兰州新区第十一小学生招生办学，教师增加，相应的人员经费增加，预算中期做相应追加。

　　4．住房保障支出年初预算数为432.12万元,支出决算为455.57万元,完成年初预算的105.43%,决算数大于预算数的主要原因联盟分校兰州新区第十小学教师增加，兰州新区第十一小学生招生办学，教师增加，相应的人员经费增加，预算中期做相应追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9775.35万元。其中：

　　人员经费9215.85万元,较上年决算数增加1070.42万元，增长13.14%,主要原因是新区内其他学校合并入实验联盟，第十一小学2024年新增办学，联盟教师学生人数比2023年增加，导致教师人员经费有预算追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

　　公用经费559.50万元,较上年决算数增加196.96万元，增长54.33%,主要原因是新区内其他学校合并入实验联盟，第十一小学2024年新增办学，联盟教师学生人数比2023年增加，导致公用经费有预算增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、取暖费、劳务费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　本年度会议费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出22.31万元,较上年决算数增加22.09万元，增长100.4%,主要原因是为了落实教育教学提质要求，加强了教师专业化培训，同时聘请校外专家坐诊课堂，通过“专家坐诊”实现“手把手”指导，导致了我校培训费大幅度增长。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计612.27万元,其中：政府采购货物支出612.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额465.25万元,占政府采购支出总额的75.99%,其中：授予小微企业合同金额462.76万元,占政府采购支出总额的75.58%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　2024年我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。上述预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。 

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目14个,涉及资金2561.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年各类项目经费的支出保障了2024年新区实验小学教育联盟教育教学工作正常运转，改善学校办学条件，优化校园环境，使得在校师生能顺利完成教育教学工作，提升学习生活质量，教学效果得到明显提升，获得新区人民一致好评。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映兰州新区实验小学2024年公用经费、2024年城乡义务教育补助经费的通知（公用经费）等14个项目绩效自评结果。

　　1.“兰州新区实验教育联盟2024年小学公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为385万元,执行数为385万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升联盟各分校教育教学水平；二是教师培训人数达标；三是校园维修验收合格、教学设备采购完成并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。兰州新区实验教育联盟2024年小学公用经费项目绩效自评情况：优。

　　2.“兰州新区实验教育联盟2024年初中公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升宗家梁学校教育教学水平；二是教师培训人数达标；三是校园维修验收合格、教学设备采购完成并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。兰州新区实验教育联盟2024年初中公用经费项目绩效自评情况：优。

　　3.“兰州新区实验小学-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为603.3万元,执行数为603.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障八所分校正常运转，提升教育教学水平；二是教师培训人数达标；三是校园维修验收合格、教学设备采购完成并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。兰州新区实验小学-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目绩效自评情况：优。

　　4.“兰州新区实验小学-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为50.1万元,执行数为50.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障新区宗家梁学校正常运转，提升教育教学水平；二是教学设备采购完成并验收合格。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对公用经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。兰州新区实验小学-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）项目绩效自评情况：优。

　　5.“兰州新区实验小学-关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为206万元,执行数为206万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年兰州新区第十一小学于秋季学期建成投入使用并开始招生；二是完成兰州新区第十一小学设备采购。兰州新区实验小学-关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第二批）项目绩效自评情况：优。

　　6.“2024年新建成学校设备采购费用（兰州新区十一小学）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为500万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。未完成原因：所申请做资金属于第十一小学设备采购资金，由于项目调整，本资金新区财政局调做他用，另外调剂了设备采购资金，本资金不再用于支出第十一小学设备采购。

　　7.“兰州新区实验小学—2023年标准化学校建设奖补资金（十小）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第十小学设备采购，购置电子计算机一体机42台、视频展台52套，提升了信息技术教学设备，优化学习环境，提升新区第十小学教学质量。发现的主要问题及原因：相关部门报销不及时，导致支付滞后。下一步改进措施：一是完善报销制度，对专项经费的使用规范和相关文件做详细的宣传和学习；二是及时督促业务经办人员及时报账支付。兰州新区实验小学—2023年标准化学校建设奖补资金（十小）项目绩效自评情况：优。

　　8.“兰州新区实验小学-2024年学校标准化建设奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为54分。项目全年预算数为234万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。未完成原因：第十一小学设备采购资金，由于第二包，第四包进行了第二次招标，导致项目没有完成，25年完成了支付。

　　9.“兰州新区实验小学-关于下达2024年城乡义务教育补助经费的通知（综合奖补资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.69分。项目全年预算数为370万元,执行数为321.65万元,完成预算的86.93%。项目绩效目标完成情况：完成了86.93%。原因：第十一小学设备采购资金，由于第二包，第四包进行了第二次招标，导致项目没有完成，25年完成了剩余资金的支付。

　　10.“兰州新区实验小学-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知（省级营养膳食）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.35分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.45万元,完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：确保尖山庙小学和廖家槽小学学生受益营养餐补助，优化供餐水平，改善了学生营养状况，提高了学生健康水平，大力开展营养改善计划政策宣传，保障惠民政策应知尽知。使农村义务教育学生享受高质量营养餐。兰州新区实验小学-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知（省级营养膳食）项目绩效自评情况：优。

　　11.“2024年城乡义务教育补助经费的通知（省级营养膳食补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为36分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。未完成原因：一是我联盟农村学校尖山庙小学和廖家槽小学学生人数缩减。二是24年春季学期两所学校的营养餐从基本户上结余的23年营养餐资金支出，以上两点导致本资金支出未完成。

　　12.“兰州新区实验小学-2024年农村义务教育阶段营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为28分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。未完成原因：一是我联盟农村学校尖山庙小学和廖家槽小学学生人数缩减。二是24年春季学期两所学校的营养餐从基本户上结余的23年营养餐资金支出，以上两点导致本资金支出未完成。

　　13.“兰州新区实验小学-2024年特殊教育本级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实验小学教育联盟特教学生29人，本年度支出有力的减轻了义务教育特教学生的家庭经济负担。兰州新区实验小学-2024年特殊教育本级补助资金项目绩效自评情况：优。

　　14.“兰州新区实验小学-2024春季义务教育课后延时服务专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.09分。项目全年预算数为74.7万元,执行数为72.4万元,完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：所申请资金满足联盟校8所学生后延时服务，延时服务期间保质保量，教师及时到岗，考勤严格。由于支出时去掉了学生请假的天数，导致执行率为96.96%。兰州新区实验小学-2024春季义务教育课后延时服务专项补助经费：优。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　我单位无重点绩效评价报告或案例。

• 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部分举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一：教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除了特殊教育（款）（01-02项）以外其他用于特殊教育方面的支出。

　　附件1：2024年兰州新区实验小学部门预算项目支出绩效自评表

　　附件2：2024年兰州新区实验小学决算公开表