目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》《教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

　　2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

　　3.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受初中学生入学,对受教育者进行学籍管理,完成初中教育，颁发相应学业证书。

　　4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想道德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

　　5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

　　6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

　　7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

　　8.负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

　　9.承办教育主管部门交办的其他事宜。

　　二、机构设置

　　2024年初共有机构数是1所，年初在职人员82人，遗属6人，在编教师77人，聘用人员5人，年末在职实有人数76人，在编教师71人，聘用人员5人，遗属6人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126.55	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,914.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.19
	9		九、卫生健康支出	39	79.56
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	75.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,126.55	本年支出合计	57	2,195.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	68.93	年末结转和结余	59
总计	30	2,195.48	总计	60	2,195.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,126.55	2,126.55
205	教育支出	1,845.46	1,845.46
20502	普通教育	1,844.56	1,844.56
2050203	初中教育	1,551.21	1,551.21
2050299	其他普通教育支出	293.35	293.35
20507	特殊教育	0.90	0.90
2050799	其他特殊教育支出	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65
210	卫生健康支出	79.56	79.56
21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82
221	住房保障支出	75.34	75.34
22102	住房改革支出	75.34	75.34
2210201	住房公积金	75.34	75.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,195.48	1,778.30	417.18
205	教育支出	1,914.39	1,497.21	417.18
20502	普通教育	1,912.64	1,497.21	415.43
2050203	初中教育	1,551.21	1,497.21	54.00
2050299	其他普通教育支出	361.43		361.43
20507	特殊教育	1.75		1.75
2050799	其他特殊教育支出	1.75		1.75
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65
210	卫生健康支出	79.56	79.56
21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82
221	住房保障支出	75.34	75.34
22102	住房改革支出	75.34	75.34
2210201	住房公积金	75.34	75.34
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,126.55	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,845.46	1,845.46
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.19	126.19
	9		九、卫生健康支出	41	79.56	79.56
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.34	75.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,126.55	本年支出合计	59	2,126.55	2,126.55
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,126.55	总计	64	2,126.55	2,126.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,126.55	1,778.30	348.25
205	教育支出	1,845.46	1,497.21	348.25
20502	普通教育	1,844.56	1,497.21	347.35
2050203	初中教育	1,551.21	1,497.21	54.00
2050299	其他普通教育支出	293.35		293.35
20507	特殊教育	0.90		0.90
2050799	其他特殊教育支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	126.19	126.19
20805	行政事业单位养老支出	120.54	120.54
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.47	100.47
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65
2089999	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65
210	卫生健康支出	79.56	79.56
21011	行政事业单位医疗	79.56	79.56
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74
2101103	公务员医疗补助	26.82	26.82
221	住房保障支出	75.34	75.34
22102	住房改革支出	75.34	75.34
2210201	住房公积金	75.34	75.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.63	302	商品和服务支出	178.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	30208	取暖费	161.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.82	30209	物业管理费	12.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	669.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	649.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.66	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,599.60	公用经费合计					178.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区第二初级中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2195.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加65.36万元，增长3.07%，主要原因是人员工资调整，导致社保、公积金缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2126.55万元,其中：财政拨款收入2126.55万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2195.48万元,其中：基本支出1778.30万元,占81.00%；项目支出417.18万元,占19.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为2126.55万元。与上年相比,各增加251.58万元，增长13.42%。主要原因一是人员工资调整，导致社保、公积金缴费基数上浮，工资福利支出增加。二是2024年增加操场维修项目和阶梯教室维修项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2126.55万元,较上年决算数增加251.58万元，增长13.42%。主要原因一是人员工资调整，导致社保、公积金缴费基数上浮，工资福利支出增加。二是2024年增加操场维修项目和阶梯教室维修项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2126.55万元，主要用于以下方面：教育支出1845.46万元,占86.78%；社会保障和就业支出126.19万元,占5.93%；卫生健康支出79.56万元,占3.74%；住房保障支出75.34万元,占3.54%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2074.30万元,支出决算为2126.55万元,完成年初预算的102.52%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为1779.37万元,支出决算为1845.46万元,完成年初预算的103.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，导致社保、公积金缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为131.54万元,支出决算为126.19万元,完成年初预算的95.93%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动导致经费减少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为83.79万元,支出决算为79.56万元,完成年初预算的94.95%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动导致经费减少。

　　4．住房保障支出年初预算数为79.59万元,支出决算为75.34万元,完成年初预算的94.66%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动导致经费减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1778.30万元。其中：

　　人员经费1599.60万元,较上年决算数减少91.88万元，下降5.43%,主要原因是2024年年内人员调动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

　　公用经费178.70万元,较上年决算数增加50.65万元，增长39.56%,主要原因是教学业务与管理支出增加、固定资产购置和维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、劳务费、物业服务费、维修（护）费、培训费、差旅费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位属于全额拨款事业单位,财政未保障本单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　其中：

　　1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2024年度无机关运行相关经费。

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出4.90万元,较上年决算数增加4.85万元，增长9700.00%,主要原因是本年度新增了组织外出培训，显著提高了单位培训成本，进而使总支出大幅增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计9.04万元,其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金327.09万元,占一般公共预算项目支出总额的99.59%。从评价情况来看：

　　（一）特殊教育类补助资金

　　包含“甘财教（2024）17号特殊教育中央补助资金”与“2024年特殊教育本级补助资金”两类，绩效评价核心围绕“特殊教育服务保障”展开。资金主要用于特殊教育学生专用教材采购、通过核查资金使用台账，确认资金100%投入特殊教育专项领域，未出现挪用情况；特殊教育学生通过送教上门服务活动，有效提升了特殊教育教学质量与学生适应能力，绩效目标完成度高。

　　（二）城乡义务教育营养膳食补助资金

　　涵盖“2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）”与“甘财教〔2023〕55号省级营养膳食补助”，绩效评价聚焦“学生膳食安全与营养达标”。资金全部用于采购新鲜食材，通过核查食材采购单据、供餐食谱与学生满意度调查，确认食堂每日供餐均包含肉、蛋、蔬菜等营养食材，符合义务教育阶段学生营养需求；食品安全检测合格率100%，学生对膳食满意度达92%以上，切实保障了学生饮食健康，绩效成果显著。

　　（三）城乡义务教育综合与长效保障类资金

　　包含“甘财教（2024）22号城乡义务教育补助经费（综合奖补资金）”与“甘财教[2023]55号中央农村校舍安全长效机制资金”，两类资金分别侧重“教育教学质量提升”与“校园安全保障”。综合奖补资金用于购置报告厅座椅，并在报告厅积极开展学科竞赛、教研活动等，全年组织教研活动20余次，学科竞赛参与学生超800人次，教师积极性与教学水平显著提升；校舍安全长效机制资金用于学校操场修缮，保障了师生在操场活动中的安全。

　　（四）义务教育公用经费与课后服务类资金

　　包含“甘财教[2023]55号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）”“2024年公用经费”与“2024年春季义务教育课后延时服务专项补助经费”，分别服务于“日常教学运转”与“课后服务质量提升”。两类公用经费用于购置教学办公用品、支付水电网络费用及维护教学设备，保障了21个教学班日常教学正常运转，教学设备完好率达98%；课后延时服务资金用于人员劳务报酬，2024年我单位开设艺术、体育、科技类课后服务课程22门，参与学生达950余人，学生课后生活丰富度与综合素质提升效果明显，家长满意度达95%以上。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映2024年特殊教育中央补助资金；2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）；2024年城乡义务教育补助经费（综合奖补资金）；2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）；2024年城乡义务教育补助经费（中央农村校舍安全长效机制）；2024年城乡义务教育补助经费（省级营养膳食补助）；2024年春季义务教育课后延时服务专项补助经费；2024年特殊教育本级补助资金；兰州新区第二初级中学公用经费等9个项目绩效自评结果。

　　1.2024年特殊教育中央补助资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。2024年特殊教育本级补助资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是完成特殊教育学生专用学习资源补充，采购教材、教具等教学材料，覆盖学校全部3名特殊教育学生，满足日常教学与康复训练基础需求。二是组织特教教师送教上门服务时长累计12学时，教师教学能力显著提升。发现的主要问题及原因：一是教学资源针对性有待加强，部分教具与个别学生的认知能力、障碍类型匹配度不足，原因是前期对学生个体需求调研不够细致，采购方案缺乏个性化调整。二是绩效目标细化程度不足，如“提升学生适应能力”未设定具体可量化指标（如生活技能掌握率），原因是项目前期绩效目标设定时，对特殊教育成果的可衡量性考虑不充分。下一步改进措施：一是建立“一生一档”需求调研机制，开学初联合特教教师、家长开展学生个体需求评估，形成个性化资源采购清单，确保教具、教材精准适配学生需求。

　　2.2024年城乡义务教育补助经费的通知（营养膳食补助）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。2024年城乡义务教育补助经费的的通知（省级营养膳食补助）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是保障全校义务教育阶段学生营养膳食供应，每日为学生提供营养加餐（含牛奶、鸡蛋、水果等），实现补助资金100%用于学生膳食，未出现截留、挪用情况。发现的主要问题及原因：膳食菜单多样性不足，部分学生反映每周菜品重复率较高，原因是食堂后勤团队对学生口味偏好调研频次较低，菜单制定缺乏动态调整机制。下一步改进措施：建立“月度菜单调研”机制，每月通过班级问卷收集学生口味需求，联合营养师制定多样化周食谱，每两周更新1次菜品组合，提升学生膳食体验。

　　3.2024年城乡义务教育补助经费的通知（综合奖补资金）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为25万元,执行数为24.6万元,完成预算的98.4%。

　　项目绩效目标完成情况：完成报告厅专用座椅购置与安装，座椅符合人体工学设计且具备防火、耐磨特性，满足学校大型会议、报告及文艺演出等集体活动需求，座位容量较改造前提升30%。发现的主要问题及原因：预算执行未达100%，剩余0.4万元未使用，原因是采购后期与供应商协商议价，实际成交单价低于预算单价，形成少量结余。下一步改进措施：一是优化供应商筛选与沟通机制，后续采购前与供应商签订详细供货协议，明确交货时限及延期违约责任，避免进度延误。二是细化预算编制，前期充分调研市场价格，结合历史采购数据精准测算成本，减少预算与实际执行的偏差，提升资金使用效率。

　　4.2024年城乡义务教育补助经费的通知（中央农村校舍安全长效机制）：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是完成学校操场全面维修，包括塑胶跑道翻新及周边排水沟改造，维修后操场符合国家中小学体育场地建设标准，可正常开展体育课教学及课间活动。二是落实安全管理要求，施工期间设置安全围挡与警示标识，安排专人现场监督，项目完工后通过第三方检测机构安全性评估，确保师生使用安全。发现的主要问题及原因：操场局部区域塑胶气味消散较慢，投入使用初期有少数师生反映轻微异味，原因是施工后期遭遇连续阴雨天气，影响塑胶材料通风晾晒效果。下一步改进措施：后续类似工程选择晴天集中施工，完工后延长通风晾晒时间，必要时采用专业除味设备加速异味消散，确保投入使用前环境达标。

　　5.2024年城乡义务教育补助经费的的通知（公用经费）：项目绩效自评得分为94.38分。项目全年预算数为149万元,执行数为149万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：一是保障学校日常教学运转，采购教学办公用品，覆盖全校21个教学班及6个功能实验室，满足日常教学与实验课程基础需求。二是支撑校园基础服务运行，投入资金用于水电保障、校园绿化、设备日常维修等，全年校园教学设备正常运行率达98%以上，未因物资短缺或设备故障影响教学进度。发现的主要问题及原因：一是部分耗材采购存在浪费现象，如纸张、实验试剂使用量超出预计2%，原因是缺乏对师生节约使用资源的系统性宣传引导，未建立耗材领用量化管控机制。二是设备维修响应效率有待提升，部分教学设备故障报修后，平均维修时长需3天，原因是校内未储备常用维修配件。下一步改进措施：一是建立“节约型校园”宣传与管控机制，通过班会、校园广播宣传耗材节约知识，同时实行耗材“按班定量领用”制度，每月统计使用量并公示，减少浪费。二是优化设备维修保障体系，同时储备常用配件，缩短故障处理周期，提升设备保障效率。

　　6.2024年春季义务教育课后延时服务专项补助经费：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.17分。项目全年预算数为7.51万元,执行数为6.59万元,完成预算的87.75%。

　　项目绩效目标完成情况：一是保障课后延时服务人员薪酬发放，覆盖全校参与课后服务的学生，确保每周5天、每天2小时的课后服务正常开展。二是丰富课后服务内容，依托人员经费支撑开设作业辅导、美术手工、体育锻炼等特色服务课程，学生课后服务参与率稳定在98%以上，家长对服务满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达100%，剩余0.92万元未使用，原因是部分教师因个人教学任务调整，临时退出课后服务，导致实际需发放的人员经费低于预算额度。二是人员服务质量评价不够细化，仅通过学生考勤和家长问卷进行基础评价，未针对教师课程设计、辅导效果建立量化评分标准，原因是前期未制定完善的课后服务人员绩效评价体系。下一步改进措施：一是优化预算编制与动态调整机制，开学初精准统计教师参与意愿与人数，按实际需求测算经费；若服务期间人员变动，及时调整预算分配，提升资金使用精准度。二是建立课后服务人员量化评价体系，从“课程完成度、学生进步率、家长反馈分”三个维度设定评分标准，激励教师提升服务质量。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　2024年度本单位部门评价结果为：优秀。

• 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部分举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1－1：兰州新区第二初级中学2024年整体支出绩效自评表

　　附件1－2：兰州新区第二初级中学项目绩效自评

　　附件2：兰州新区第二初级中学决算公开表