目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　依据国家教育法律法规管理全镇教育工作，加强对全镇各学校工作的监督、指导和服务。抓好九年义务教育；遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好"质量兴校"活动，努力提高全镇中小学教育教学质量。

　　二、机构设置

　　2023年末共有机构数是6家，其中全额预算单位为1家，其中:独立初级中学1所，完全小学4所，寄宿制学校1所，中心幼儿园1所。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,104.35	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,498.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	305.93
	9		九、卫生健康支出	39	161.94
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	138.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,104.35	本年支出合计	57	4,104.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,104.35	总计	60	4,104.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,104.35	4,104.35
205	教育支出	3,498.29	3,498.29
20502	普通教育	3,495.34	3,495.34
2050201	学前教育	29.24	29.24
2050202	小学教育	2,610.86	2,610.86
2050203	初中教育	14.40	14.40
2050299	其他普通教育支出	840.84	840.84
20507	特殊教育	2.95	2.95
2050799	其他特殊教育支出	2.95	2.95
208	社会保障和就业支出	305.93	305.93
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.64	201.64
20899	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86
2089999	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86
210	卫生健康支出	161.94	161.94
21011	行政事业单位医疗	161.94	161.94
2101102	事业单位医疗	105.23	105.23
2101103	公务员医疗补助	56.71	56.71
221	住房保障支出	138.18	138.18
22102	住房改革支出	138.18	138.18
2210201	住房公积金	138.18	138.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,104.35	3,135.35	969.00
205	教育支出	3,498.29	2,529.29	969.00
20502	普通教育	3,495.34	2,529.29	966.05
2050201	学前教育	29.24		29.24
2050202	小学教育	2,610.86	2,529.29	81.57
2050203	初中教育	14.40		14.40
2050299	其他普通教育支出	840.84		840.84
20507	特殊教育	2.95		2.95
2050799	其他特殊教育支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	305.93	305.93
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.64	201.64
20899	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86
2089999	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86
210	卫生健康支出	161.94	161.94
21011	行政事业单位医疗	161.94	161.94
2101102	事业单位医疗	105.23	105.23
2101103	公务员医疗补助	56.71	56.71
221	住房保障支出	138.18	138.18
22102	住房改革支出	138.18	138.18
2210201	住房公积金	138.18	138.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,104.35	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,498.29	3,498.29
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	305.93	305.93
	9		九、卫生健康支出	41	161.94	161.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	138.18	138.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,104.35	本年支出合计	59	4,104.35	4,104.35
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,104.35	总计	64	4,104.35	4,104.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,104.35	3,135.35	969.00
205	教育支出	3,498.29	2,529.29	969.00
20502	普通教育	3,495.34	2,529.29	966.05
2050201	学前教育	29.24		29.24
2050202	小学教育	2,610.86	2,529.29	81.57
2050203	初中教育	14.40		14.40
2050299	其他普通教育支出	840.84		840.84
20507	特殊教育	2.95		2.95
2050799	其他特殊教育支出	2.95		2.95
208	社会保障和就业支出	305.93	305.93
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.64	201.64
20899	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86
2089999	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86
210	卫生健康支出	161.94	161.94
21011	行政事业单位医疗	161.94	161.94
2101102	事业单位医疗	105.23	105.23
2101103	公务员医疗补助	56.71	56.71
221	住房保障支出	138.18	138.18
22102	住房改革支出	138.18	138.18
2210201	住房公积金	138.18	138.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,718.00	302	商品和服务支出	50.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	613.36	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.51	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	414.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.23	30208	取暖费	18.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.86	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,366.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,275.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.71	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
人员经费合计		3,084.37	公用经费合计					50.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 　　本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：永登县上川镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为4104.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加416.60万元，增长11.30%，教师工资增加，社保、公积金增加，另外工程项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计4104.35万元,其中：财政拨款收入4104.35万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计4104.35万元,其中：基本支出3135.35万元,占76.39%；项目支出969.00万元,占23.61%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为4104.35万元。与上年相比,各增加946.66万元，增长29.98%。主要原因是教师工资增加，社保、公积金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出4104.35万元,较上年决算数增加946.66万元，增长29.98%。主要原因是教师工资增加，社保、公积金增加，另外工程项目资金增加：兰州新区上川镇初级中学水毁修复项目、兰州新区上川学区校舍维修项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出4104.35万元，主要用于以下方面：教育支出3498.29万元,占85.23%；社会保障和就业支出305.93万元,占7.45%；卫生健康支出161.94万元,占3.95%；住房保障支出138.18万元,占3.37%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3776.30万元,支出决算为4104.35万元,完成年初预算的108.69%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为3157.19万元,支出决算为3498.29万元,完成年初预算的110.80%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加，社保、公积金增加。另外工程项目资金增加：兰州新区上川镇初级中学水毁修复项目、兰州新区上川学区校舍维修项目。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为305.93万元,支出决算为305.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　3．卫生健康支出年初预算数为161.94万元,支出决算为161.94万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　4．住房保障支出年初预算数为151.23万元,支出决算为138.18万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据有误。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3135.35万元。其中：

　　人员经费3084.37万元,较上年决算数增加25.75万元，增长0.84%,主要原因是教师工资调标，工资增加，社保、公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

　　公用经费50.99万元,较上年决算数增加22.49万元，增长78.90%,主要原因是上川镇初级中学学生人数增加，公用经费增加、2024年新增非集中供暖经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、取暖费、劳务费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于财政全额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出3.84万元,较上年决算数增加3.84万元，增长100%,主要原因是为了落实教育教学提质要求，加强了教师专业化培训，同时聘请校外专家坐诊课堂，通过“专家坐诊”实现“手把手”指导，导致了我校培训费大幅度增长。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计11.92万元,其中：政府采购货物支出11.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.64万元,占政府采购支出总额的97.65%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共18个项目，涉及资金 992.36万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。同时，组织开展了甘财教〔2023〕53号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年学前教育发展专项资金的通知重点项目绩效评价,涉及一般公共预算支出12万元。

　　从评价情况来看,18个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，18个项目自评结果均为“优秀”。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映1、甘财教〔2023〕53号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年学前教育发展专项资金的通知；2、甘财教〔2024〕17号—上川学区—2024年特殊教育中央补助资金；3、甘财教〔2024〕22号—上川学区—关于下达2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）；4、甘财教〔2024〕34号_兰州新区上川学区_2024年学校标准化建设奖补资金；5、甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_提前下达2024年城乡义务教育补助经费（省级营养膳食补助）；6、甘财教〔2023〕55号文件_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央农村校舍安全长效机制）；7、甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）；8、甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费小学）；9、甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补资金）；10、甘财教〔2023〕56号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）；11、甘财教〔2024〕60号—兰州新区上川学区—2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；12、兰州新区上川学区_2024年春季学期义务教育课后延时服务专项补助经费；13、兰州新区上川学区_2024年普惠性幼儿园保教费（调剂）；14、兰州新区上川学区2024年初中公用经费项目；15、兰州新区上川学区2024年小学公用经费；16、兰州新区上川学区2024年幼儿园公用经费项目；17、上川学区—2024年特殊教育本级补助资金；18、新财预〔2024〕0001号兰州新区上川学区_普惠性幼儿园幼儿保教费等18个项目绩效自评结果。

　　1.甘财教〔2023〕53号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年学前教育发展专项资金的通知 

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.53分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为11.61万元,完成预算的96.73%。

　　项目绩效目标完成情况：2024 年，学前教育发展专项资金项目的实施，有效保障了我学区上川镇中学幼儿园的稳定运行。一是完成8台电脑和1台彩色激光打印机的采购，保障了上川镇中心幼儿园教师办公的效率。二是完成上川镇中心幼儿园电磁灶等厨房设备的采购，有效保障上川镇中心幼儿园幼儿及教师饮食的整体安全。三是完成上川镇中心幼儿园办公桌椅、幼儿玩具的采购，有效提升上川镇中心幼儿园教师的工作效率及丰富了幼儿的课余活动。发现的主要问题及原因：一是部分办公设备“功能适配不足”，未充分匹配幼儿教师需求：采购的8台电脑虽满足基础办公需求，但未考虑幼儿教师“频繁制作教学课件、处理幼儿活动照片视频”的特点，电脑配置（如显卡性能、内存容量）偏低，导致教师编辑高清教学视频时频繁卡顿，平均每段视频制作耗时较预期增加30分钟；彩色激光打印机虽支持批量打印，但未配备“照片打印模式”，无法满足教师 “打印幼儿活动照片用于班级展示” 的需求，需额外到校外打印，增加时间成本。二是资金执行“进度不均衡”，部分设备采购延迟影响使用,期间教师使用原破损办公桌椅，出现“桌椅摇晃、桌面开裂”等问题，影响工作舒适度。三是设备“后期维护机制缺失”，长期使用保障不足,1台电脑使用2个月后出现“蓝屏死机”问题，因未明确维护责任人，延误7天才联系售后维修;幼儿部分户外玩具出现“螺丝松动”情况，未及时发现整改，存在安全隐患。下一步改进措施：一是建立“需求精准调研+参数共同确认”采购机制，解决设备适配问题。设备采购前1个月，组织教师开展“需求调研会”，按“教学办公场景”分类梳理需求（如课件制作需“8G内存+独立显卡”、照片打印需“高清彩色打印模式”），形成《设备需求清单》并公示；采购参数确认阶段，邀请3-5名教师代表参与，与采购人员共同审核设备参数（如电脑显卡型号、打印机功能模块），确保参数完全匹配需求；对已采购的低配置电脑，通过“加装内存条、升级显卡驱动”进行优化，为彩色激光打印机加装“照片打印模块”，避免教师校外打印，照片打印效率提升100%。二是资金执行过程中，安排专人每月跟踪采购进度，对延迟交付的供应商及时沟通催办，同时提前与幼儿园沟通“临时替代方案”（如向周边学校借用闲置办公桌椅），避免影响教师正常工作。三是搭建“专人负责+定期检修+培训赋能”维护体系，保障设备长效使用。明确“幼儿园后勤主任为设备维护总负责人”，按“设备类型”分配维护专员（如电脑由信息技术教师负责、玩具由保育员负责），并在设备张贴“维护责任人标签”；制定《设备维护计划表》，并发放《维护手册》，确保维护专员与教师掌握基础保养技能；对发现的问题（如玩具螺丝松动），要求24小时内完成整改，重大故障（如电脑蓝屏）48小时内联系售后，彻底消除安全隐患，延长设备使用寿命。

　　2.甘财教〔2024〕17号—上川学区—2024年特殊教育中央补助资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2024 年，特殊教育中央补助资金项目的实施，有效保障了我学区送教上门工作的稳定运行。一是完成一年40次送教上门教师工作，保障了送教上门教师的效率。二是完成送教上门学生学习用品的采购，有效保障送教上门学生的基本学习权益和个性化学习需求，让他们在家也能拥有适配的学习工具，跟上教学节奏。发现的主要问题及原因：一是未能未能建立“动态化预算调整机制”，导致部分资金适配性不足，尽管完成了学习用品采购与基础送教任务，但在资金预算管理上，仍存在“一次性制定、全年不变”的局限，未根据送教过程中的实际需求变化灵活调整。二是未能细化“支出监管细则”，部分小额支出存在合规性隐患，在资金支出环节，虽整体符合要求，但针对送教上门特有的“零星、分散支出”（如教师临时打车费、小额用品代购费），未能制定明确的监管标准，导致部分支出凭证不规范、溯源困难。三是未能将“资金使用效益与送教质量挂钩”，存在“重支出、轻效果”倾向资金使用仅聚焦“是否完成采购、是否支付补贴”，未建立“经费投入-教育效果”的联动评估机制，无法精准判断资金是否真正推动送教质量提升。下一步改进措施：一是每季度末，组织送教教师、学生家长召开评估会，重点确认：已采购用品的使用情况（如是否有闲置、是否需升级）；下一阶段学生的核心需求，形成《季度需求评估报告》，作为下一季度预算调整的核心依据。加强采购专业知识的学习，提高采购效率。二是学区每季度随机抽取20%的小额支出凭证，进行“二次复核”，重点检查：凭证真实性（如发票是否为正规发票、行程单是否与送教地址一致）；流程合规性（如是否按要求备案、审批流程是否完整）；支出合理性（如是否存在“不必要的代购”“重复报销”）。三是学区成立“评估监督小组”，每季度随机抽查10%的评估档案，核对“数据与佐证材料的一致性”（如“学生进步率是否与提交的作业、视频相符”），检查“评估流程的合规性”（如“是否有家长代表参与评估、访谈记录是否完整”）。

　　3.甘财教〔2024〕22号—上川学区—关于下达2024年城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2024 年，营养膳食补助资金项目的实施，为我学区学生健康成长与教育教学稳定开展提供了关键支撑，从“吃得饱、吃得好、吃得安全”三个核心维度，有效保障了不同群体学生的营养需求。一是精准补贴筑牢“吃得饱”底线，实现全学段无差别覆盖。严格按2024年政策标准落实资金，结合在校人数动态拨付，通过统一采购食材实现 标配供给。二是定制服务升级“吃得好”品质，适配特殊群体需求。三是规范监管守住“吃得安全”红线，构建全链条保障。建立“四方协作机制”，台账每周公开，膳食委员会每月抽查；落实校长负责制与陪餐制度，全年无食品安全事故，家长信任度显著提升。发现的主要问题及原因：一是对学生人数动态变化的预判不足，导致资金供给与实际支出需求不同步。二是特殊群体营养服务“覆盖不全”，部分隐性需求未被满足。三是食品安全监管“末端发力不足”，食堂操作细节仍有漏洞。尽管建立了全链条监管机制，但日常检查中发现：学校食堂存在“食材储存分类不规范”、“食品留样记录不完整”。下一步改进措施:一是实行“每月人数动态申报”制度，学校每月5日前上报实际在校学生数，学区根据人数差异核算补拨资金，简化补拨审批流程，确保资金在当月15日前到位，避免因人数波动导致的资金错配。二是优化“全维度需求摸排+灵活方案设计”服务模式，覆盖隐性特殊需求。每月收集学生饮食反馈，动态调整食谱，确保营养与口味兼顾。三是构建“培训+常态化监督”监管体系，补齐末端操作短板。每学期开展2次食堂工作人员专项培训，内容涵盖食材分类储存、食品留样规范、后厨卫生标准等，培训后组织实操考核，考核不合格者需重新培训，合格后方可上岗；建立“食堂操作每日自查制度”，要求食堂管理员每日对照《操作规范清单》检查并记录，学区每月随机抽查自查记录，发现问题限期整改。

　　4.甘财教〔2024〕34号_兰州新区上川学区_2024年学校标准化建设奖补资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.63分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为166万元,执行数为159.84万元,完成预算的96.28%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年学校标准化建设奖补资金项目的实施，为我学区上川镇初级中学因暴雨导致围墙倒塌，一是提供“足额专项资金”，破解灾后修复“资金瓶颈”​上川镇初级中学在2024年7月暴雨中，围墙整体倒塌、平方米操场地面被雨水冲毁。由于学校自有经费仅能覆盖日常教学开支，灾后重建面临“无钱动工”的困境。学校标准化建设奖补资金及时拨付专项修复资金166万元，不仅全额覆盖围墙重建、操场修复的基础费用，还预留3%的质保金用于“工程质量监理”与“后期防护升级”，彻底打消了学校“资金不足导致工程缩水”的顾虑。二是支撑“标准化修复工程”，确保重建质量“达标合规”奖补资金不仅提供资金支持，还通过“明确建设标准、引入专业团队”，推动修复工程严格按照学校标准化建设要求实施，避免“临时修补、质量不达标”问题。

　　三是助力“快速恢复教学秩序”，保障师生安全“长效兜底”，在奖补资金的支撑下，修复工程赶在新学期开学前交付使用，避免了“学生开学后无活动场地、校园安全无保障”的情况。发现的主要问题及原因：一是资金拨付分阶段衔接不紧密，部分环节出现短暂停滞。尽管奖补资金总额足额，但分阶段支付未明确“进度核验到资金到账”的具体时限。二是工程后期防护升级方案不细化，质保金使用针对性不足。预留的3%质保金虽明确用于“后期防护升级”，但未提前制定具体方案。三是师生参与度低，工程验收反馈存在盲区。修复工程验收阶段，主要由学区、施工方、监理团队参与，未邀请学校教师、学生代表参与。下一步改进措施：一是制定“分阶段资金拨付全流程时间表”，强化协同衔接。提前与学区、财务部门、施工方、监理团队签订《资金拨付协同协议》，明确各阶段时间节点。二是细化“后期防护升级方案”，精准使用质保金。三是建立“师生参与式验收机制”，消除反馈盲区。确保工程既符合标准化要求，又满足实际使用需求。

　　5.甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_提前下达2024年城乡义务教育补助经费（省级营养膳食补助）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10.4万元,执行数为10.39万元,完成预算的99.99%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年省级营养膳食补助项目的实施，为我学区学生健康成长与教育教学稳定开展提供了关键支撑，从“吃得饱、吃得好、吃得安全”三个核心维度，有效保障了不同群体学生的营养需求。一是精准补贴筑牢“吃得饱”底线，实现全学段无差别覆盖。严格按2024年政策标准落实资金，结合在校人数动态拨付，通过统一采购食材实现 标配供给。二是定制服务升级“吃得好”品质，适配特殊群体需求。三是规范监管守住“吃得安全”红线，构建全链条保障。建立“四方协作机制”，台账每周公开，膳食委员会每月抽查；落实校长负责制与陪餐制度，全年无食品安全事故，家长信任度显著提升。发现的主要问题及原因：一是对学生人数动态变化的预判不足，导致资金供给与实际支出需求不同步。二是特殊群体营养服务“覆盖不全”，部分隐性需求未被满足。三是食品安全监管“末端发力不足”，食堂操作细节仍有漏洞。尽管建立了全链条监管机制，但日常检查中发现：学校食堂存在“食材储存分类不规范”、“食品留样记录不完整”。下一步改进措施:一是实行“每月人数动态申报”制度，学校每月5日前上报实际在校学生数，学区根据人数差异核算补拨资金，简化补拨审批流程，确保资金在当月15日前到位，避免因人数波动导致的资金错配。二是优化“全维度需求摸排+灵活方案设计”服务模式，覆盖隐性特殊需求。每月收集学生饮食反馈，动态调整食谱，确保营养与口味兼顾。三是构建“培训+常态化监督”监管体系，补齐末端操作短板。每学期开展2次食堂工作人员专项培训，内容涵盖食材分类储存、食品留样规范、后厨卫生标准等，培训后组织实操考核，考核不合格者需重新培训，合格后方可上岗；建立“食堂操作每日自查制度”，要求食堂管理员每日对照《操作规范清单》检查并记录，学区每月随机抽查自查记录，发现问题限期整改。

　　6.甘财教〔2023〕55号文件-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央农村校舍安全长效机制）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.54分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为554万元,执行数为528.42万元,完成预算的95.38%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育补助经费（中央农村校舍安全长效机制）项目的实施，为我学区校舍维修改造项目提供了专项资金保障、安全标准支撑与功能升级动能，重点解决了农村校舍“年久失修、安全隐患突出、功能配套不足”等问题，推动学区3所农村学校实现“安全达标、功能适配、环境优化”，具体体现在以下三方面：一是提供“专项足额资金”，破解农村校舍维修“资金短缺”困境。我学区3所农村学校均为2000年前后建成，存在屋顶渗漏、墙体开裂、门窗老化等问题。由于农村学校生源较少、公用经费有限，仅靠学校自身无法承担大额维修费用，改造项目长期“停留在规划阶段”。中央农村校舍安全长效机制补助经费及时拨付专项资金554万元，全额覆盖3所学校的基础维修费用（如屋顶防水、墙体加固、门窗更换），二是对标“校舍安全标准”，彻底消除农村校舍“安全隐患”。对存在墙体开裂的教学楼采用“钢筋网片加固+水泥砂浆抹面”工艺，对学校屋顶渗漏问题采用“SBS改性沥青防水卷材+保温层” 双层处理，改造后所有校舍均通过第三方结构安全检测，改造后学区校舍安全隐患整改率达100%。三是聚焦“教学功能适配”，推动农村校舍“功能升级”。补助经费在保障安全的基础上，进一步推动校舍功能与农村学校教学需求适配，提升办学条件。发现的主要问题及原因：一是预算执行存在“小幅滞后”，部分资金未及时拨付。项目全年预算554万元，执行数528.42万元，完成率95.38%，剩余25.58万元未在当年执行完毕。未执行资金主要集中在“校舍后期维护物资采购”环节，因年末供应商供货周期延长，导致部分保温材料、消防器材采购延迟，资金未能及时支付。二是工程验收“细节把控不足”，部分功能升级未达预期。尽管校舍安全隐患整改率达100%，但验收时发现：1所学校改造后的科学实验室“电路负荷不足”，无法满足大功率实验仪器使用需求；2所学校教室LED护眼灯安装角度偏差，部分区域存在“照明死角”，影响学生用眼舒适度。三是校舍“长效管护机制缺失”，后期维护责任未明确。项目完成后，未制定专门的校舍维护方案：1所学校改造后的屋顶防水卷材，因冬季积雪堆积未及时清理，出现局部边缘翘起；部分消防器材未明确“日常检查责任人”，存在过期未更换的风险。下一步改进措施:一是优化“预算编制与执行管理”，确保资金高效落地。年初预算编制时，联合供应商、财务人员开展“供应链时效调研”，针对冬季、年末等特殊时段，预留10%的“弹性采购周期”，并备选2-3家供应商；建立“年末资金执行预警机制”，每年10月梳理未执行资金项目，对进度滞后的采购任务，由学区专人协调供应商加快供货，或调整采购品类（如将易延迟的物资采购提前至三季度），确保年末预算执行率达98%以上。二是完善“工程验收与需求调研机制”，提升功能适配性。前期调研阶段，邀请科学、体育等学科教师参与，明确功能需求（如科学实验室电路需满足220V/10A负荷、教室照明需无死角），并将需求纳入工程设计方案；验收时组建“多维度验收小组”，除学区、施工方、监理团队外，新增3名学科教师代表、5名学生家长代表，重点检查 “教学功能适配性”，并制定《功能验收细则》（如照明死角面积不超过教室总面积的5%），验收不合格的项目需限期整改，整改达标后方可支付剩余工程款。三是建立“校舍长效管护体系”，明确维护责任。制定《学区农村校舍维护管理办法》，明确 “学校校长为第一责任人、后勤主任为直接责任人”，将校舍维护纳入学校年度考核；每季度开展1次 “校舍安全与维护检查”，重点检查屋顶防水、消防器材、电路设备等，形成检查记录并上报学区避免小问题演变为大隐患，确保改造后的校舍长期保持良好状态。​

　　7.甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为30.55万元,执行数为30.55万元,完成预算的99.99%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育补助经费（初中公用经费）项目的实施，为我学区上川镇初级中学的日常教学运行、资源优化升级与学生活动开展提供了“精准资金支撑”，彻底解决了初中学校“公用经费紧张导致教学保障不足”的问题，推动学区初中教育教学质量稳步提升，具体体现在以下三方面：一是保障“日常教学高效运行”，破解教学保障“断档难题”。经费重点用于教学核心环节支出，覆盖“教学耗材采购”“设备日常维护”与 “教学资源更新”二是优化“校园基础运行条件”，改善师生“教学与生活环境”。全年未发生集中性卫生事件，师生对校园环境的满意度达97%。

　　三是支撑“学生综合素质发展”，丰富“课后与实践活动”。助力“五育并举” 落地：开展“校园文化节”“运动会”“科技小发明比赛”等活动，采购活动道具、奖品等物资；为各学校组建的“篮球社团”“书法社团”“生物实验社团”配备专用器材；组织3所初中学生开展“校外实践活动”（如参观科技馆、走进农田学习农业知识）。有效弥补了农村初中“实践活动资源不足”的短板。发现的主要问题及原因：一是经费分配“学科倾斜不均”，部分学科教学需求未充分满足。导致部分实验课只能开展基础操作，无法满足高阶教学需求。二是社团器材“使用效率偏低”，存在资源闲置现象。为篮球社团、书法社团等配备的器材中，部分专业器材（如专业篮球训练架、书法专用宣纸）因社团活动频次不足（篮球社团每周仅活动1次、书法社团每月活动2次），每月实际使用时长不足8小时，且未建立“器材共享机制”，导致器材长期闲置，未充分发挥价值。三是校外实践活动“效果跟踪不足”，育人价值未充分挖掘。组织学生开展农田实践等活动后，仅通过“活动照片记录” 简单总结，未设计“实践成果反馈环节”（如让学生撰写实践报告、分享实践心得），也未将实践活动与学科教学结合（如将农田实践与生物学科“植物生长”知识点关联），导致实践活动“重参与、轻效果”，育人价值未充分体现。下一步改进措施：一是建立“学科需求联动分配机制”，确保经费精准匹配教学需求。每年年初组织各学科教师召开“经费需求研讨会”，结合学科教学大纲与年度教学计划，明确各学科耗材采购、设备维护的具体需求与预算金额，形成《学科经费需求清单》；每季度末开展“经费使用效果评估”，收集各学科对经费使用的反馈，动态调整下一季度经费分配，确保各学科教学需求均得到满足。二是完善“社团器材使用管理体系”，提升资源利用效率。制定《社团器材使用管理办法》，明确各社团器材的使用频次要求（如篮球社团每周活动不少于2次、书法社团每周活动不少于1次），由社团负责人每周提交《器材使用记录表》；建立“器材共享平台”，若某社团器材闲置超过1周，可由学校统筹调度给其他有需求的社团或班级使用；每学期末对器材使用效率进行评估，对使用效率低于50%的器材，下一年度减少同类器材采购，优先采购高频使用的基础器材。三是构建“校外实践活动效果闭环管理”，深化育人价值。在策划校外实践活动前，联合相关学科教师设计“活动育人目标”与“成果反馈方案”，如农田实践活动需关联生物学科“植物生长”知识点，要求学生完成《植物生长观察报告》；活动结束后，组织“实践成果分享会”，让学生展示实践报告、分享心得体会，教师结合学科知识进行点评；将学生实践成果纳入“综合素质评价”，作为学生评优评先的参考依据，推动实践活动与学科教学、育人目标深度融合，充分挖掘实践活动的育人价值。

　　8.甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费小学）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为68.24万元,执行数为68.23万元,完成预算的99.98%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育补助经费（公用经费小学）项目的实施，为我学区4所小学（上川镇福彩小学、上川镇明德小学、上川镇达家梁小学、上川镇五联小学）的日常教学保障、校园基础运维与学生综合素质培养提供了 “全方位资金支撑”，有效解决了农村小学 “公用经费紧张、教学资源薄弱、活动开展受限” 等问题，推动 4 所小学办学条件与教育质量同步提升，具体体现在以下三方面：一是保障 “小学教学核心需求”，破解 “教学资源短缺” 困境。经费按 “每校按需分配、重点保障基础” 原则，覆盖 4 所小学的教学耗材采购、教学设备维护与资源更新，4 所小学教学活动 “因资源不足中断” 的情况“零发生”。二是优化 “校园基础运行环境”，筑牢 “安全与健康防线”。师生对校园环境的满意度达 98%。三是支撑 “小学生综合素质培养”，丰富 “课后与实践活动”。落实 “五育并举”：支持每所小学开展 “校园读书节”“趣味运动会”“手工制作比赛”“传统文化进校园” 等活动，采购活动道具、奖品（如文具套装、图书礼盒）与传统文化教具（如书法字帖、剪纸工具）；为 4 所小学组建的 “美术社团”“音乐社团”“科学小实验社团” 配备专用器材，组织 4 所小学学生开展 “户外实践活动”（如走进农田认识农作物、参与校园植树活动），有效弥补了农村小学 “素质教育资源不足” 的短板。发现的主要问题及原因：一是经费分配 “校际倾斜不均”，偏远学校特殊需求未充分满足。4 所小学中，五联小学为偏远山区学校，存在 “冬季取暖设备老化”“校外实践交通成本高” 等特殊需求，但经费分配时未充分考虑地域差异，仍按 “平均分配 + 基础需求” 模式划拨，导致五联小学冬季取暖设备维修资金不足；五联小学组织户外实践时，因交通费用超出预算，不得不减少活动频次（从每月 2 次降至 1 次）。二是社团器材 “使用与维护脱节”，部分资源存在闲置与损耗。为 4 所小学社团配备的器材中，音乐社团的口风琴、美术社团的专业水彩颜料等，因缺乏专职指导教师，仅 30% 的器材被充分使用（如口风琴仅用于课堂简单教学，未开展社团专项训练）；同时，部分器材（如科学实验工具箱）因学生操作不当出现损坏，且未建立 “定期维护” 机制，损坏后无法及时维修，导致 20% 的器材长期闲置，未发挥实际价值。三是课后与实践活动 “效果评估缺失”，育人价值未深度挖掘。尽管活动频次与参与率显著提升，但未建立 “活动效果跟踪体系”：开展户外实践活动仅记录 “参与人数、活动照片”，未引导学生撰写观察日记、分享实践心得，导致活动 “重形式、轻内涵”，学生对传统文化的理解、对自然知识的认知未得到有效提升。下一步改进措施：一是建立“地域差异化经费分配机制”，保障偏远学校需求。每年经费分配前，针对 4 所小学开展 “分层需求调研”：对福彩小学、明德小学（条件较好）重点摸排“提质需求”（如社团升级、资源更新）；对达家梁小学、五联小学（偏远山区）重点摸排“特殊保障需求”（如取暖、交通、安全防护），形成《校际差异化需求清单》。引入“地域差异系数”（偏远学校系数为 1.2，普通学校为 1.0），按 “基础经费 × 差异系数 + 个性化需求经费” 分配资金，确保五联小学冬季取暖、实践交通等专项需求有足额资金。二是构建 “器材使用 - 维护 - 培训” 一体化管理体系。采购社团器材前，先开展 “师资匹配度评估”，对缺乏专职教师的项目（如专业音乐训练），优先采购 “易操作、易教学” 的基础器材（如简易音乐教具），而非专业器材；明确 “使用规范、维护频次”，由社团负责人每周检查器材状态，每月提交《器材使用报告》，确保器材完好率达 90% 以上。三是完善 “活动效果闭环评估体系”，深化育人价值。设计 “活动效果评估工具包”，包含《活动目标对照表》（明确活动需达成的知识、能力目标）、《学生反馈问卷》（含活动满意度、收获度评分）、《教师评估报告》（记录学生参与表现、目标达成情况）。开展活动后，通过 “学生作品展览、实践成果分享会” 等方式检验效果（如 “传统文化进校园” 后组织剪纸作品比赛、传统故事演讲）。

　　9.甘财教〔2023〕55号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补资金）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为16万元,执行数为15.93万元,完成预算的99.56%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补资金）项目的实施，为我学区5所义务教育学校（4所小学、1所初中）的教育教学提质、师资队伍建设与薄弱学校帮扶提供了 “统筹性资金支撑”，有效解决了学区 “优质资源不均衡、师资能力有短板、薄弱学校发展受限” 等问题，推动学区义务教育办学质量整体提升，具体体现在以下三方面：一是统筹升级 “跨校共享教学资源”，缓解 “优质资源不均衡” 矛盾。针对学区内学校 “教学资源碎片化、重复采购浪费” 问题。二是重点支撑 “师资能力提升工程”，补齐 “教师专业发展短板”。聚焦学区 “农村教师专业能力薄弱、培训机会不足” 问题。三是精准帮扶 “薄弱学校发展短板”，夯实 “义务教育均衡基础”。针对学区内薄弱学校的 “办学条件短板”，奖补资金倾斜支持：更换老化的 “信息化设备”（如投影仪、电子白板），解决 “设备故障影响教学” 问题，有效夯实了学区义务教育均衡发展基础。发现的主要问题及原因：一是跨校共享资源 “使用粘性不足”，部分资源未充分利用。虽建成跨校共享资源池，但 4 所小学中，2 所偏远小学（如上川镇达家梁小学）因教师信息化操作能力薄弱，仅 40% 的数字化教学资源（如精品课件、实验视频）被实际用于课堂教学；且资源池未建立 “动态更新” 机制，部分初中教学资源（如初三复习课件）仍为上年版本，与当前教学大纲存在偏差，导致初中教师使用率偏低（仅 55%）。二是师资培训 “针对性不强”，培训效果未充分转化。组织的骨干教师培训中，60% 的课程内容（如 “前沿教育理论”）偏向通用知识，未结合学区 “农村教学实际”（如 “如何开展小学科学户外教学”“初中数学薄弱生辅导技巧”）设计课程；且培训后未建立 “跟踪指导” 机制，教师所学技能难以应用到实际教学中，薄弱学校教师优质课合格率提升后，后续教学改进幅度仅 10%，未形成长效提升效果。三是薄弱学校帮扶 “重硬件轻软件”，长期发展能力不足。对薄弱学校的帮扶集中在 “信息化设备更换” 等硬件改善，投入 80% 的帮扶资金用于设备采购，但未同步提升学校 “软件实力”：如未为薄弱学校配备 “设备使用指导教师”，部分教师因不会操作新设备，导致 30% 的新设备仅用于 “展示”；且未建立 “薄弱学校与优质学校长效联动” 机制，结对帮扶活动仅开展 6 次后便因缺乏规划暂停，薄弱学校后续自主改进能力不足。下一步改进措施：一是构建 “资源推广 - 培训 - 更新” 一体化机制，提升资源使用效率。开展 “信息化操作专项培训”，每学期组织 2 次针对农村小学教师的数字化资源使用培训，培训后通过 “实操考核” 确保教师掌握基础操作；建立 “资源动态更新机制”，每季度调研 5 所学校教师需求，安排专人（如学区教研组长）结合教学大纲变化更新资源，对过时资源及时标注并替换，确保资源与教学实际匹配度达 95% 以上；同时，每月开展 “资源使用情况调研”，对使用率低于 60% 的资源，分析原因并优化（如简化操作流程、补充使用指南）。二是优化 “需求导向型培训体系”，推动培训效果转化。培训前通过 “教师问卷 + 座谈会” 收集教学痛点，针对学区实际设计课程（如 “农村小学科学户外教学实操”“初中薄弱生分层辅导策略”），确保 70% 以上课程内容贴合教学需求；建立 “培训跟踪指导机制”，培训后安排讲师或名师每月对参训教师开展 1 次 “一对一教学指导”，通过 “听课评课、教案优化建议” 帮助教师应用所学技能；每学期末开展 “培训效果评估”，将教师教学改进幅度（如学生成绩提升率、课堂效率改善情况）纳入评估，评估优秀的教师优先获得下年度培训机会，激发教师学习积极性。三是完善 “硬件 + 软件” 双轮帮扶模式，增强薄弱学校自主发展能力。在硬件帮扶基础上，投入 30% 的帮扶资金用于 “软件提升”：为薄弱学校配备 1 名 “设备使用指导教师”（从优质学校抽调或外聘），负责新设备操作培训与日常维护，确保新设备使用率达 90% 以上；制定 “结对帮扶年度计划”，明确优质学校与薄弱学校每月开展 2 次联动活动（如 “教研研讨、师资互派”），每季度开展 1 次 “教学成果交流”，并将帮扶成效纳入双方学校年度考核；同时，为薄弱学校教师提供 “专项能力培训”（如 “课堂管理技巧”“教学资源开发能力”），提升学校自主改进能力，推动薄弱学校从 “被动帮扶” 向 “主动发展” 转变。​

　　10.甘财教〔2023〕56号_兰州新区上川学区_关于提前下达2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为8.23万元,执行数为8.22万元,完成预算的99.91%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）项目的实施，为我学区1所公办幼儿园（上川镇中心幼儿园）的适龄幼儿提供了 “精准资助支撑”，有效解决了学区内 “低收入家庭、留守儿童、残疾幼儿” 等特殊群体 “入园保教费负担重” 的问题，保障了学前教育公平性，推动学区学前教育毛入园率稳定在 98% 以上，具体体现在以下三方面：一是精准覆盖特殊群体，减轻家庭经济负担。依据《学前教育资助实施细则》，通过 “家庭申请 - 幼儿园初审 - 学区复核 - 公示确认” 流程，精准识别资助对象。二是保障入园权益公平，推动学前教育普惠发展，有效推动了 “人人享有基本学前教育” 目标落地。三是规范资金管理流程，确保资助工作透明高效。建立 “资助经费专项台账”，详细记录每名幼儿的 “家庭信息、资助金额、拨付时间”，并在幼儿园公示栏、进行 “两公示”（初审名单公示、最终资助名单公示），公示期不少于 5 个工作日，接受家长与社会监督；每季度开展 “资助经费使用核查”，重点检查 “资助对象资格是否合规、经费是否及时足额拨付”，全年未发现 “资格造假、经费延迟拨付” 等问题。同时，通过 “家长满意度问卷” 收集反馈，受助家庭对资助流程的满意度达 99%，对政策公平性的认可度达 100%，资金管理的规范性与透明度得到充分认可。发现的主要问题及原因：一是资助对象动态识别不及时，存在 “漏识” 风险。虽通过常规流程识别资助对象，但对 “家庭经济状况突发变化” 的幼儿（如学期中家长失业导致家庭收入骤降）未建立 “动态排查机制”，全年仅在开学初开展 1 次集中识别，导致 2 名符合条件的幼儿未能及时享受资助，直至下学期才补报纳入，临时增加了家庭入园负担。二是政策宣传 “形式单一”，部分家长知晓度存在盲区。政策宣传主要依赖 “幼儿园公示栏张贴 + 开学初家长会讲解”，对 “常年在外务工的留守儿童家长” 覆盖不足 —— 这类家长因无法现场参与家长会，仅通过祖辈转达政策内容，导致 5% 的留守儿童家长对 “资助申请流程、材料要求” 理解不清晰，出现 “错过申请时间”“材料准备不全” 等问题。三是资助后 “跟踪服务缺失”，未形成长效帮扶闭环。经费拨付后，仅关注 “是否减免到位”，未对受助幼儿的 “入园适应、学习发展” 情况进行跟踪。下一步改进措施：一是建立 “动态化资助对象识别机制”，杜绝 “漏识”。实行 “‘集中申请 + 动态排查’双轨制”；同时，与上川镇民政部门建立 “数据共享机制”，每月获取 “低收入家庭、失业人员” 更新数据，及时匹配园内幼儿，确保符合条件的幼儿在 15 个工作日内纳入资助范围，避免延误。二是优化 “多元化政策宣传体系”，提升家长知晓度。三是构建 “资助后跟踪服务闭环”，延伸帮扶成效。建立《受助幼儿成长跟踪档案》，由班主任每月记录受助幼儿的 “入园适应、学习互动” 情况，对残疾幼儿等特殊群体，联合学区特教资源教师制定 “个性化保教方案”，用部分结余资金采购特殊教具（如触觉认知卡片、辅助行走器械）。推动 “经费减免” 向 “成长支持” 延伸，形成 “资助 - 服务 - 反馈” 的长效帮扶机制，提升资助工作的全面性与实效性。

　　11.甘财教〔2024〕60号—兰州新区上川学区—2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为45万元,执行数为44.63万元,完成预算的99.17%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目的实施，为我学区3 所薄弱义务教育学校（上川镇福彩小学、上川镇达家梁小学、上川镇五联小学）的硬件设施升级、教学能力提升与资源均衡配置提供了 “靶向性资金支撑”，有效解决了学区 “薄弱学校办学条件差、师资能力弱、资源配置不均” 等问题，推动义务教育优质均衡发展，具体体现在以下三方面：一是升级薄弱学校硬件设施，补齐 “办学条件短板”。针对2所薄弱学校 “基础设施老化、功能室不足” 的问题，资金重点用于硬件改造：投入44.63万元为上川镇福彩小学、上川镇达家梁小学、上川镇五联小学3所农村小学更智慧黑板，3 所学校师生对办学条件的满意度达 99%。二是强化薄弱学校师资能力，破解 “教学质量瓶颈”。聚焦薄弱学校 “师资专业能力弱、培训机会少” 的短板，组织 3 所学校的 42 名教师参与 “县级学科骨干教师培训”“薄弱学校专项教研研修” 等活动，覆盖语文、数学、物理等重点学科，有效破解了 “教学质量低” 的瓶颈。三是优化教育资源配置，缩小 “校际发展差距”。针对学区“优质资源集中在中心学校、薄弱学校资源匮乏”的问题，构建 “跨校共享资源体系”；资源优化后，有效推动了义务教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：一是智慧黑板 “使用效能不足”，功能开发不充分。3 所学校虽全部更换智慧黑板，但仅 60% 的教师能熟练使用 “互动课件、在线资源调取” 等核心功能，30% 的教师仍将其当作 “普通黑板” 使用；且未结合农村小学教学特点（如低年级识字教学、科学实验演示）开发专属教学资源，部分功能（如 3D 模型展示）因缺乏适配资源长期闲置，硬件价值未充分发挥。二是师资培训 “学用转化不足”，长效提升机制缺失。42 名参训教师中，虽 80% 掌握了培训所学的教学方法（如分层教学、情境教学），但仅 50% 能将其常态化应用于课堂 —— 农村小学 “班额小、学科兼任多” 的特点，导致教师难以兼顾 “方法落地” 与 “教学进度”；且培训后未安排 “跟踪指导”，教师在实践中遇到的问题（如 “如何为低年级设计分层作业”）无法及时解决，教学改进效果随时间衰减。三是跨校共享资源 “调度效率低”，校际协同存在壁垒。虽构建了共享资源体系，但 3 所学校间缺乏 “统一的资源调度规则”，降低使用效率，校际资源互补作用未充分发挥。下一步改进措施：一是构建 “分层培训 + 资源开发” 双轨机制，释放智慧黑板效能。开展 “智慧黑板专项分层培训”：针对新教师开展 “基础操作 + 课件制作” 培训，针对骨干教师开展 “互动功能开发 + 跨学科应用” 培训，每学期不少于 2 次，培训后通过 “课堂实操考核” 检验效果；联合学区教研团队，开发 “农村小学智慧教学资源包”（如低年级识字互动课件、科学实验演示视频），按学科上传至学区资源平台，供教师免费下载，确保智慧黑板核心功能使用率达 90% 以上。同时，建立 “智慧黑板使用反馈群”，安排技术专员实时解答教师操作问题，每月收集功能使用建议，推动硬件与教学深度融合。二是完善 “本土化培训 + 跟踪指导” 体系，推动师资能力长效提升。优化培训课程设计，开发 “实操性培训内容”（如 “小班额分层教学实施技巧”“兼任学科高效备课方法”），确保 70% 以上课程内容可直接应用于课堂；建立 “培训跟踪指导机制”，为每所学校配备 1 名 “培训指导教师”（由参训优秀教师担任），每月深入课堂听课 2 次，针对教师实践中的问题提供 “一对一改进建议”。三是制定 “标准化管理 + 数字化平台” 方案，提升资源共享效率。出台《跨校资源共享管理办法》，明确 “资源借用流程”（申请 - 审批 - 交接 - 归还）各环节时限（如审批不超过 3 个工作日），界定 “借用期间维护责任”（借用学校负责日常维护，损坏需按价赔偿）；每季度开展 “资源共享情况复盘”，统计资源借用频次、使用反馈，对长期闲置资源（借用率低于 30%）进行重新调配，确保校际资源互补效能最大化。

　　12.兰州新区上川学区_2024年春季学期义务教育课后延时服务专项补助经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.39分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为9.07万元,执行数为9.07万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年春季学期义务教育课后延时服务专项补助经费项目的实施，为我学区5 所义务教育学校课后延时服务的 “常态化开展、多样化供给、高质量落地” 提供了 “全链条资金支撑”，有效解决了学区 “课后服务师资不足、内容单一、家长参与顾虑多” 等问题，切实减轻了学生作业负担与家长看护压力，具体体现在以下三方面：一是保障课后服务 “常态化运转”，破解 “师资与成本” 难题。二是丰富课后服务 “内容供给”，实现 “五育并举” 落地。依托专项补助经费，推动课后服务从 “单一作业辅导” 向 “多元特色活动” 升级：在 “学业辅导” 基础上，开设特色社团与活动课程，有效实现 “作业在校完成、兴趣在校培养”。三是提升课后服务 “家长满意度”，缓解 “看护焦虑” 压力。通过 “经费保障 + 服务优化”，切实解决家长 “放学后无人管孩子” 的核心痛点：一方面，经费支撑下，5 所学校均开通 “课后服务延时托管”（最晚至 18:00），覆盖 80% 的双职工家庭学生，家长 “接娃难” 问题得到显著缓解；另一方面，建立 “家长反馈机制”，通过 “线上问卷 + 线下座谈会” 收集意见，根据家长需求调整服务内容（如增加 “低年级看护”“高年级体育活动”），并定期公示经费使用情况（如师资津贴发放明细、器材采购清单），保障家长 “知情权与监督权”，切实减轻了家庭育儿负担。发现的主要问题及原因：一是师资 “学科分配不均”，部分特色课程质量待提升。二是特色课程 “学段适配不足”，低年级学生参与体验欠佳。三是家长反馈 “闭环管理缺失”，部分意见未落地整改。下一步改进措施:一是优化 “学科需求导向型师资调配”，提升课程专业度。二是构建 “学段分层课程体系”，优化低年级服务体验。三是完善 “家长反馈闭环管理机制”，提升意见整改实效，确保反馈机制 “真管用、真落地”。

　　13.兰州新区上川学区_2024年普惠性幼儿园保教费（调剂）

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.54分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的98.66%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年普惠性幼儿园保教费（调剂）项目的实施，为我学区1所公办幼儿园（上川镇中心幼儿园）的适龄幼儿提供了 “精准资助支撑”，有效解决了学区内 “低收入家庭、留守儿童、残疾幼儿” 等特殊群体 “入园保教费负担重” 的问题，保障了学前教育公平性，推动学区学前教育毛入园率稳定在 98% 以上，具体体现在以下三方面：一是精准覆盖特殊群体，减轻家庭经济负担。依据《学前教育资助实施细则》，通过 “家庭申请 - 幼儿园初审 - 学区复核 - 公示确认” 流程，精准识别资助对象。二是保障入园权益公平，推动学前教育普惠发展，有效推动了 “人人享有基本学前教育” 目标落地。三是规范资金管理流程，确保资助工作透明高效。建立 “资助经费专项台账”，详细记录每名幼儿的 “家庭信息、资助金额、拨付时间”，并在幼儿园公示栏、进行 “两公示”（初审名单公示、最终资助名单公示），公示期不少于 5 个工作日，接受家长与社会监督；每季度开展 “资助经费使用核查”，重点检查 “资助对象资格是否合规、经费是否及时足额拨付”，全年未发现 “资格造假、经费延迟拨付” 等问题。同时，通过 “家长满意度问卷” 收集反馈，受助家庭对资助流程的满意度达 99%，对政策公平性的认可度达 100%，资金管理的规范性与透明度得到充分认可。发现的主要问题及原因：一是资助对象动态识别不及时，存在 “漏识” 风险。虽通过常规流程识别资助对象，但对 “家庭经济状况突发变化” 的幼儿（如学期中家长失业导致家庭收入骤降）未建立 “动态排查机制”，全年仅在开学初开展 1 次集中识别，导致 2 名符合条件的幼儿未能及时享受资助，直至下学期才补报纳入，临时增加了家庭入园负担。二是政策宣传 “形式单一”，部分家长知晓度存在盲区。政策宣传主要依赖 “幼儿园公示栏张贴 + 开学初家长会讲解”，对 “常年在外务工的留守儿童家长” 覆盖不足 —— 这类家长因无法现场参与家长会，仅通过祖辈转达政策内容，导致 5% 的留守儿童家长对 “资助申请流程、材料要求” 理解不清晰，出现 “错过申请时间”“材料准备不全” 等问题。三是资助后 “跟踪服务缺失”，未形成长效帮扶闭环。经费拨付后，仅关注 “是否减免到位”，未对受助幼儿的 “入园适应、学习发展” 情况进行跟踪。下一步改进措施：一是建立 “动态化资助对象识别机制”，杜绝 “漏识”。实行 “‘集中申请 + 动态排查’双轨制”；同时，与上川镇民政部门建立 “数据共享机制”，每月获取 “低收入家庭、失业人员” 更新数据，及时匹配园内幼儿，确保符合条件的幼儿在 15 个工作日内纳入资助范围，避免延误。二是优化 “多元化政策宣传体系”，提升家长知晓度。三是构建 “资助后跟踪服务闭环”，延伸帮扶成效。建立《受助幼儿成长跟踪档案》，由班主任每月记录受助幼儿的 “入园适应、学习互动” 情况，对残疾幼儿等特殊群体，联合学区特教资源教师制定 “个性化保教方案”，用部分结余资金采购特殊教具（如触觉认知卡片、辅助行走器械）。推动 “经费减免” 向 “成长支持” 延伸，形成 “资助 - 服务 - 反馈” 的长效帮扶机制，提升资助工作的全面性与实效性。

　　14.兰州新区上川学区2024年初中公用经费项目

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.26分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为15万元,执行数为14.4万元,完成预算的96.03%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年初中公用经费项目的实施，为我学区为我学区上川镇初级中学的日常教学运行、资源优化升级与学生活动开展提供了 “精准资金支撑”，彻底解决了初中学校 “公用经费紧张导致教学保障不足” 的问题，推动学区初中教育教学质量稳步提升，具体体现在以下三方面：一是保障 “日常教学高效运行”，破解教学保障 “断档难题”。经费重点用于教学核心环节支出，覆盖“教学耗材采购”“设备日常维护” 与 “教学资源更新”二是优化 “校园基础运行条件”，改善师生 “教学与生活环境”。全年未发生集中性卫生事件，师生对校园环境的满意度达 97%。

　　三是支撑 “学生综合素质发展”，丰富 “课后与实践活动”。助力 “五育并举” 落地：开展 “校园文化节”“运动会”“科技小发明比赛” 等活动，采购活动道具、奖品等物资；为各学校组建的 “篮球社团”“书法社团”“生物实验社团” 配备专用器材；组织 3 所初中学生开展 “校外实践活动”（如参观科技馆、走进农田学习农业知识）。有效弥补了农村初中 “实践活动资源不足” 的短板。发现的主要问题及原因：一是经费分配 “学科倾斜不均”，部分学科教学需求未充分满足。导致部分实验课只能开展基础操作，无法满足高阶教学需求。二是社团器材 “使用效率偏低”，存在资源闲置现象。为篮球社团、书法社团等配备的器材中，部分专业器材（如专业篮球训练架、书法专用宣纸）因社团活动频次不足（篮球社团每周仅活动 1 次、书法社团每月活动 2 次），每月实际使用时长不足 8 小时，且未建立 “器材共享机制”，导致器材长期闲置，未充分发挥价值。三是校外实践活动 “效果跟踪不足”，育人价值未充分挖掘。组织学生开展农田实践等活动后，仅通过 “活动照片记录” 简单总结，未设计 “实践成果反馈环节”（如让学生撰写实践报告、分享实践心得），也未将实践活动与学科教学结合（如将农田实践与生物学科 “植物生长” 知识点关联），导致实践活动 “重参与、轻效果”，育人价值未充分体现。下一步改进措施：一是建立 “学科需求联动分配机制”，确保经费精准匹配教学需求。每年年初组织各学科教师召开 “经费需求研讨会”，结合学科教学大纲与年度教学计划，明确各学科耗材采购、设备维护的具体需求与预算金额，形成《学科经费需求清单》；每季度末开展 “经费使用效果评估”，收集各学科对经费使用的反馈，动态调整下一季度经费分配，确保各学科教学需求均得到满足。二是完善 “社团器材使用管理体系”，提升资源利用效率。制定《社团器材使用管理办法》，明确各社团器材的使用频次要求（如篮球社团每周活动不少于 2 次、书法社团每周活动不少于 1 次），由社团负责人每周提交《器材使用记录表》；建立 “器材共享平台”，若某社团器材闲置超过 1 周，可由学校统筹调度给其他有需求的社团或班级使用；每学期末对器材使用效率进行评估，对使用效率低于 50% 的器材，下一年度减少同类器材采购，优先采购高频使用的基础器材。三是构建 “校外实践活动效果闭环管理”，深化育人价值。在策划校外实践活动前，联合相关学科教师设计 “活动育人目标” 与 “成果反馈方案”，如农田实践活动需关联生物学科 “植物生长” 知识点，要求学生完成《植物生长观察报告》；活动结束后，组织 “实践成果分享会”，让学生展示实践报告、分享心得体会，教师结合学科知识进行点评；将学生实践成果纳入 “综合素质评价”，作为学生评优评先的参考依据，推动实践活动与学科教学、育人目标深度融合，充分挖掘实践活动的育人价值。

　　15.兰州新区上川学区2024年小学公用经费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.46分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为39万元,执行数为36.94万元,完成预算的94.71%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年小学公用经费项目的实施，为我学区一是4所小学（上川镇福彩小学、上川镇明德小学、上川镇达家梁小学、上川镇五联小学）的日常教学保障、校园基础运维与学生综合素质培养提供了 “全方位资金支撑”，有效解决了农村小学 “公用经费紧张、教学资源薄弱、活动开展受限” 等问题，推动 4 所小学办学条件与教育质量同步提升，具体体现在以下三方面：一是保障 “小学教学核心需求”，破解 “教学资源短缺” 困境。经费按 “每校按需分配、重点保障基础” 原则，覆盖 4 所小学的教学耗材采购、教学设备维护与资源更新，4 所小学教学活动 “因资源不足中断” 的情况“零发生”。二是优化 “校园基础运行环境”，筑牢 “安全与健康防线”。师生对校园环境的满意度达 98%。三是支撑 “小学生综合素质培养”，丰富 “课后与实践活动”。落实 “五育并举”：支持每所小学开展 “校园读书节”“趣味运动会”“手工制作比赛”“传统文化进校园” 等活动，采购活动道具、奖品（如文具套装、图书礼盒）与传统文化教具（如书法字帖、剪纸工具）；为 4 所小学组建的 “美术社团”“音乐社团”“科学小实验社团” 配备专用器材，组织4所小学学生开展 “户外实践活动”（如走进农田认识农作物、参与校园植树活动），有效弥补了农村小学 “素质教育资源不足” 的短板。发现的主要问题及原因：一是经费分配 “校际倾斜不均”，偏远学校特殊需求未充分满足。4 所小学中，五联小学为偏远山区学校，存在 “冬季取暖设备老化”“校外实践交通成本高” 等特殊需求，但经费分配时未充分考虑地域差异，仍按 “平均分配 + 基础需求” 模式划拨，导致五联小学冬季取暖设备维修资金不足；五联小学组织户外实践时，因交通费用超出预算，不得不减少活动频次（从每月 2 次降至 1 次）。二是社团器材 “使用与维护脱节”，部分资源存在闲置与损耗。为 4 所小学社团配备的器材中，音乐社团的口风琴、美术社团的专业水彩颜料等，因缺乏专职指导教师，仅 30% 的器材被充分使用（如口风琴仅用于课堂简单教学，未开展社团专项训练）；同时，部分器材（如科学实验工具箱）因学生操作不当出现损坏，且未建立 “定期维护” 机制，损坏后无法及时维修，导致 20% 的器材长期闲置，未发挥实际价值。三是课后与实践活动 “效果评估缺失”，育人价值未深度挖掘。尽管活动频次与参与率显著提升，但未建立 “活动效果跟踪体系”：开展户外实践活动仅记录 “参与人数、活动照片”，未引导学生撰写观察日记、分享实践心得，导致活动 “重形式、轻内涵”，学生对传统文化的理解、对自然知识的认知未得到有效提升。下一步改进措施：一是建立“地域差异化经费分配机制”，保障偏远学校需求。每年经费分配前，针对 4 所小学开展 “分层需求调研”：对福彩小学、明德小学（条件较好）重点摸排“提质需求”（如社团升级、资源更新）；对达家梁小学、五联小学（偏远山区）重点摸排“特殊保障需求”（如取暖、交通、安全防护），形成《校际差异化需求清单》。引入“地域差异系数”（偏远学校系数为 1.2，普通学校为 1.0），按 “基础经费 × 差异系数 + 个性化需求经费” 分配资金，确保五联小学冬季取暖、实践交通等专项需求有足额资金。二是构建 “器材使用 - 维护 - 培训” 一体化管理体系。采购社团器材前，先开展 “师资匹配度评估”，对缺乏专职教师的项目（如专业音乐训练），优先采购 “易操作、易教学” 的基础器材（如简易音乐教具），而非专业器材；明确 “使用规范、维护频次”，由社团负责人每周检查器材状态，每月提交《器材使用报告》，确保器材完好率达 90% 以上。三是完善 “活动效果闭环评估体系”，深化育人价值。设计 “活动效果评估工具包”，包含《活动目标对照表》（明确活动需达成的知识、能力目标）、《学生反馈问卷》（含活动满意度、收获度评分）、《教师评估报告》（记录学生参与表现、目标达成情况）。开展活动后，通过 “学生作品展览、实践成果分享会” 等方式检验效果（如 “传统文化进校园” 后组织剪纸作品比赛、传统故事演讲）。

　　16.兰州新区上川学区2024年幼儿园公用经费项目

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.12分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为7.56万元,完成预算的94.48%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年幼儿园公用经费项目的实施，为我学区1所公办幼儿园（上川镇中心幼儿园）的适龄幼儿提供了 “精准资助支撑”，有效解决了学区内 “低收入家庭、留守儿童、残疾幼儿” 等特殊群体 “入园保教费负担重” 的问题，保障了学前教育公平性，推动学区学前教育毛入园率稳定在 98% 以上，具体体现在以下三方面：一是精准覆盖特殊群体，减轻家庭经济负担。依据《学前教育资助实施细则》，通过 “家庭申请 - 幼儿园初审 - 学区复核 - 公示确认” 流程，精准识别资助对象。二是保障入园权益公平，推动学前教育普惠发展，有效推动了 “人人享有基本学前教育” 目标落地。三是规范资金管理流程，确保资助工作透明高效。建立 “资助经费专项台账”，详细记录每名幼儿的 “家庭信息、资助金额、拨付时间”，并在幼儿园公示栏、进行 “两公示”（初审名单公示、最终资助名单公示），公示期不少于 5 个工作日，接受家长与社会监督；每季度开展 “资助经费使用核查”，重点检查 “资助对象资格是否合规、经费是否及时足额拨付”，全年未发现 “资格造假、经费延迟拨付” 等问题。同时，通过 “家长满意度问卷” 收集反馈，受助家庭对资助流程的满意度达 99%，对政策公平性的认可度达 100%，资金管理的规范性与透明度得到充分认可。发现的主要问题及原因：一是资助对象动态识别不及时，存在 “漏识” 风险。虽通过常规流程识别资助对象，但对 “家庭经济状况突发变化” 的幼儿（如学期中家长失业导致家庭收入骤降）未建立 “动态排查机制”，全年仅在开学初开展 1 次集中识别，导致 2 名符合条件的幼儿未能及时享受资助，直至下学期才补报纳入，临时增加了家庭入园负担。二是政策宣传 “形式单一”，部分家长知晓度存在盲区。政策宣传主要依赖 “幼儿园公示栏张贴 + 开学初家长会讲解”，对 “常年在外务工的留守儿童家长” 覆盖不足 —— 这类家长因无法现场参与家长会，仅通过祖辈转达政策内容，导致 5% 的留守儿童家长对 “资助申请流程、材料要求” 理解不清晰，出现 “错过申请时间”“材料准备不全” 等问题。三是资助后 “跟踪服务缺失”，未形成长效帮扶闭环。经费拨付后，仅关注 “是否减免到位”，未对受助幼儿的 “入园适应、学习发展” 情况进行跟踪。下一步改进措施：一是建立 “动态化资助对象识别机制”，杜绝 “漏识”。实行 “‘集中申请 + 动态排查’双轨制”；同时，与上川镇民政部门建立 “数据共享机制”，每月获取 “低收入家庭、失业人员” 更新数据，及时匹配园内幼儿，确保符合条件的幼儿在 15 个工作日内纳入资助范围，避免延误。二是优化 “多元化政策宣传体系”，提升家长知晓度。三是构建 “资助后跟踪服务闭环”，延伸帮扶成效。建立《受助幼儿成长跟踪档案》，由班主任每月记录受助幼儿的 “入园适应、学习互动” 情况，对残疾幼儿等特殊群体，联合学区特教资源教师制定 “个性化保教方案”，用部分结余资金采购特殊教具（如触觉认知卡片、辅助行走器械）。推动 “经费减免” 向 “成长支持” 延伸，形成 “资助 - 服务 - 反馈” 的长效帮扶机制，提升资助工作的全面性与实效性。

　　17.上川学区—2024年特殊教育本级补助资金

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年特殊教育本级补助资金项目的实施，有效保障了我学区送教上门工作的稳定运行。一是完成一年40次送教上门教师工作，保障了送教上门教师的效率。二是完成送教上门学生学习用品的采购，有效保障送教上门学生的基本学习权益和个性化学习需求，让他们在家也能拥有适配的学习工具，跟上教学节奏。发现的主要问题及原因：一是未能未能建立 “动态化预算调整机制”，导致部分资金适配性不足，尽管完成了学习用品采购与基础送教任务，但在资金预算管理上，仍存在 “一次性制定、全年不变” 的局限，未根据送教过程中的实际需求变化灵活调整。二是未能细化 “支出监管细则”，部分小额支出存在合规性隐患，在资金支出环节，虽整体符合要求，但针对送教上门特有的 “零星、分散支出”（如教师临时打车费、小额用品代购费），未能制定明确的监管标准，导致部分支出凭证不规范、溯源困难。三是未能将“资金使用效益与送教质量挂钩”，存在“重支出、轻效果”倾向资金使用仅聚焦 “是否完成采购、是否支付补贴”，未建立“经费投入 - 教育效果”的联动评估机制，无法精准判断资金是否真正推动送教质量提升。下一步改进措施：一是每季度末，组织送教教师、学生家长召开评估会，重点确认：已采购用品的使用情况（如是否有闲置、是否需升级）；下一阶段学生的核心需求，形成《季度需求评估报告》，作为下一季度预算调整的核心依据。加强采购专业知识的学习，提高采购效率。二是学区每季度随机抽取 20% 的小额支出凭证，进行 “二次复核”，重点检查：凭证真实性（如发票是否为正规发票、行程单是否与送教地址一致）；流程合规性（如是否按要求备案、审批流程是否完整）；支出合理性（如是否存在 “不必要的代购”“重复报销”）。三是学区成立 “评估监督小组”，每季度随机抽查 10% 的评估档案，核对 “数据与佐证材料的一致性”（如 “学生进步率是否与提交的作业、视频相符”），检查 “评估流程的合规性”（如 “是否有家长代表参与评估、访谈记录是否完整”）。

　　18.新财预〔2024〕0001号兰州新区上川学区_普惠性幼儿园幼儿保教费

　　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.28分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为1.77万元,执行数为1.70万元,完成预算的96.08%。

　　项目绩效目标完成情况：2024年普惠性幼儿园幼儿保教费项目的实施，为我学区1所公办幼儿园（上川镇中心幼儿园）的适龄幼儿提供了 “精准资助支撑”，有效解决了学区内 “低收入家庭、留守儿童、残疾幼儿” 等特殊群体 “入园保教费负担重” 的问题，保障了学前教育公平性，推动学区学前教育毛入园率稳定在 98% 以上，具体体现在以下三方面：一是精准覆盖特殊群体，减轻家庭经济负担。依据《学前教育资助实施细则》，通过 “家庭申请 - 幼儿园初审 - 学区复核 - 公示确认” 流程，精准识别资助对象。二是保障入园权益公平，推动学前教育普惠发展，有效推动了 “人人享有基本学前教育” 目标落地。三是规范资金管理流程，确保资助工作透明高效。建立 “资助经费专项台账”，详细记录每名幼儿的 “家庭信息、资助金额、拨付时间”，并在幼儿园公示栏、进行 “两公示”（初审名单公示、最终资助名单公示），公示期不少于 5 个工作日，接受家长与社会监督；每季度开展 “资助经费使用核查”，重点检查 “资助对象资格是否合规、经费是否及时足额拨付”，全年未发现 “资格造假、经费延迟拨付” 等问题。同时，通过 “家长满意度问卷” 收集反馈，受助家庭对资助流程的满意度达 99%，对政策公平性的认可度达 100%，资金管理的规范性与透明度得到充分认可。发现的主要问题及原因：一是资助对象动态识别不及时，存在 “漏识” 风险。虽通过常规流程识别资助对象，但对 “家庭经济状况突发变化” 的幼儿（如学期中家长失业导致家庭收入骤降）未建立 “动态排查机制”，全年仅在开学初开展 1 次集中识别，导致 2 名符合条件的幼儿未能及时享受资助，直至下学期才补报纳入，临时增加了家庭入园负担。二是政策宣传 “形式单一”，部分家长知晓度存在盲区。政策宣传主要依赖 “幼儿园公示栏张贴 + 开学初家长会讲解”，对 “常年在外务工的留守儿童家长” 覆盖不足 —— 这类家长因无法现场参与家长会，仅通过祖辈转达政策内容，导致 5% 的留守儿童家长对 “资助申请流程、材料要求” 理解不清晰，出现 “错过申请时间”“材料准备不全” 等问题。三是资助后 “跟踪服务缺失”，未形成长效帮扶闭环。经费拨付后，仅关注 “是否减免到位”，未对受助幼儿的 “入园适应、学习发展” 情况进行跟踪。下一步改进措施：一是建立 “动态化资助对象识别机制”，杜绝 “漏识”。实行 “‘集中申请 + 动态排查’双轨制”；同时，与上川镇民政部门建立 “数据共享机制”，每月获取 “低收入家庭、失业人员” 更新数据，及时匹配园内幼儿，确保符合条件的幼儿在 15 个工作日内纳入资助范围，避免延误。二是优化 “多元化政策宣传体系”，提升家长知晓度。三是构建 “资助后跟踪服务闭环”，延伸帮扶成效。建立《受助幼儿成长跟踪档案》，由班主任每月记录受助幼儿的 “入园适应、学习互动” 情况，对残疾幼儿等特殊群体，联合学区特教资源教师制定 “个性化保教方案”，用部分结余资金采购特殊教具（如触觉认知卡片、辅助行走器械）。推动 “经费减免” 向 “成长支持” 延伸，形成 “资助 - 服务 - 反馈” 的长效帮扶机制，提升资助工作的全面性与实效性。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　本部门对整体支出开展了绩效自评，自评结果为“合格”。从评价情况来看，本部门2024年整体支出预算全部纳入绩效管理,对预算绩效具体目标进行细化、量化。在2024年预算执行过程中，我单位将认真贯彻上级有关关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益，保证预算绩效工作成效良好，对绩效目标完成情况作出了评价。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部分举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除了普通教育（款）（01-05项）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除了特殊教育（款）（01-02项）以外其他用于特殊教育方面的支出。

　　附件1：2024年度兰州新区上川学区部门预算项目支出绩效自评表

　　附件2：2024年兰州新区上川学区决算公开表

          附件3：上川镇中心小学2024年绩效项目自评表