目  录

　　　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区教体局（教育考试院）内设办公室、党群人事工作科、规划与装备科、基础教育科、职业教育科（学校安全管理办公室、学生资助管理中心）、师资培训科（教育考试院办公室）、体艺工作科，共7个科室。

　　（1）独立编制机构。

　　2024年度独立编制机构为14个。与2023年度相比，持平。独立编制机构主要变动原因：无。

　　（2）独立核算机构。

　　2024年度独立核算机构为14个。与2023年度相比，持平。独立编制机构主要变动原因：无。

　　（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2024年度年末实有在职人数为2992人。与2023年度相比，增加433人。其中：2024年度在职编制内人员为2984人。与2023年度相比，增加425人；2024年度聘用人员为8人，与2023年相比，增加8人，增长100%。

　　2024年度离休人员为0人。与2023年度相比，持平。

　　2024年度退休人员为558人。与2023年度相比，增加10人，增长1.82%。

　　人员主要变动原因：2024年教育系统各学校新招录教师。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为41833.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加4511.77万元，增长12.09%，主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计41553.40万元,其中：财政拨款收入41403.52万元,占99.64%；其他收入149.88万元,占0.36%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计41582.53万元,其中：基本支出1172.93万元,占2.82%；项目支出40409.61万元,占97.18%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为41470.74万元。与上年相比,各增加4544.27万元，增长12.31%。主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出37248.49万元,较上年决算数增加592.63万元，增长1.62%。主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出37248.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.60万元,占0.02%；教育支出36912.42万元,占99.10%；文化旅游体育与传媒支出87.07万元，占0.23%；社会保障和就业支出146.89万元,占0.39%；卫生健康支出46.65万元,占0.13%；住房保障支出48.86万元,占0.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29141.89万元,支出决算为37248.49万元,完成年初预算的127.82%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是采购视屏会议室设备，临时追加指标造成。

　　2．教育支出年初预算数为28896.20万元,支出决算为36912.42万元,完成年初预算的127.74%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为153.00万元,支出决算为87.07万元,完成年初预算的56.91%,决算数小于预算数的主要原因是2024年部分体育赛事减少造成该指标减少。

　　4．社会保障和就业支出年初预算数为38.13万元,支出决算为146.89万元,完成年初预算的385.28%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中川、秦川、西岔学区人员划入我单位，其各类预算指标也一起并入，造成该指标大副增加。

　　5．卫生健康支出年初预算数为27.27万元,支出决算为46.65万元,完成年初预算的171.07%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中川、秦川、西岔学区人员划入我单位，其各类预算指标也一起并入，造成该指标大副增加。

　　6．住房保障支出年初预算数为27.29万元,支出决算为48.86万元,完成年初预算的179.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中川、秦川、西岔学区人员划入我单位，其各类预算指标也一起并入，造成该指标大副增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.93万元。其中：

　　人员经费1107.00万元,较上年决算数增加410.29万元，增长58.89%,主要原因是2024年中川、秦川、西岔学区人员划入我单位，其各类预算指标也一起并入，造成该指标大副增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费65.93万元,较上年决算数减少51.17万元，下降43.70%,主要原因是本年度压减各类办公开支，特别是办公费和印刷费，另外本年度差旅费和外出培训费也大副减少导致该指标下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费和培训费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4155.03万元,本年支出4155.03万元,年末结转和结余0.00万元,支出情况具体如下:兰州新区第一高级中学项目建设超长期国债4000万元,体育彩票公益金155.03万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.69万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，压减了本年度的公务接待实际发生数导致,较上年决算数增加0.48万元，增长100%,主要原因是2023年度没有相关接待事项未列入部门预算导致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　其中：

　　1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.69万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，本年度实际发生接待次数共2次,较上年决算数增加0.48万元，增长100%,主要原因是2023年度没有相关接待事项未列入部门预算导致。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次40人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出65.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、培训费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少51.17万元，下降43.70%,主要原因是本年度压减各类办公开支，特别是办公费和印刷费，另外本年度差旅费和外出培训费也大副减少导致该指标下降

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出15.17万元,较上年决算数减少64.67万元，下降81.00%,主要原因是本年度组织教师培训次数减少导致。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计766.26万元,其中：政府采购货物支出666.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.81万元。授予中小企业合同金额762.01万元,占政府采购支出总额的99.45%,其中：授予小微企业合同金额762.01万元,占政府采购支出总额的99.45%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共98个,共涉及资金53632.08万元。从评价情况来看,2024年我单位共有43个新区本级财政预算项目涉及绩效自评，其中73个项目评价结果为优，8个项目评价结果为良。共涉及11个转移支付项目，9个项目评价结果为优，2个项目为良。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中共反映98个项目绩效自评结果。

　　1.普通高中国家助学金项目绩效目标自评综述：该项目预算安排1.21万元，实际使用1.21万元，实际预算执行率为100%,得分94.67分。主要产出和效果：对符合条件的家庭经济困难学生全部开展资助工作，提供资金减免，减轻家庭负担，保障其接受高中教育。

　　2.中等职业学校国家助学金项目自评综述：该项目为追加指标，根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为3.29万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0%，原因是在下年度支付。主要产出和效果：用于保障家庭困难学生继续接受技能学习。

　　3.中等职业学校国家助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为12.10万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%，原因是在下年度支付。主要产出和效果：用于保障家庭困难学生继续接受技能学习。

　　4.特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目预算安排3.6万元，实际使用3.6万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：保障2024年新区义务教育学校教师正常开展特教活动和送教上门服务等；确保残障适龄儿童享受同等教育，杜绝因残辍学。

　　5.2024年学前教育发展专项资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达544.00万元，实际使用538.3680万元，预算执行率为98.96%。主要产出和效果：用于完成2024年兰州新区科文旅代建幼儿园提升改造（兰州新区火家湾幼儿园、兰州新区新康幼儿园二期、兰州新区瑞岭名郡西区幼儿园），进一步优化办园条件。

　　6.2024年城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知（农村校舍安全长效机制）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达254.00万元，实际使用254.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：用于兰州新区第四初级中学项目建设配套资金12359万元，项目总用地约63亩，其中建设用地约75亩。总建筑面积21530.7平方米（地上建筑19350.4平方米、地下建筑2180.3平方米），建筑层数4层。设计54个教学班，可提供中学学位2700个；主要建设综合教学楼、综合楼、风雨操场、大门、室外运动场及配套附属设施等。投资估算12359万元，建设时限2024年3月-2025年8月，2025年8月建成投入使用并开始招生。

　　7.2024年第二季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金下达37万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　8.甘肃教育视频会议系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达4.00万元，实际使用3.50万元，预算执行率为87.50%。主要产出和效果：建立视频会议系统，与省教育厅实现互通互联。

　　9.机关“四强”党支部创建奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达0.50万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：党建活动已完成。

　　10.兰州新区第四初级中学项目建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，该项目资金下达5200.00万元，实际使用3200.00万元，预算执行率为61.53%。主要产出和效果：用于兰州新区第四初级中学项目建设配套资金12359万元，项目位于汉水街(纬八路)以北、泰山路(经十二路)以西、庄浪河街(纬十路)以南、贵清山路(经十一路)以东区域，项目总用地约63亩，其中建设用地约75亩。总建筑面积21530.7平方米（地上建筑19350.4平方米、地下建筑2180.3平方米），建筑层数4层。设计54个教学班，可提供中学学位2700个；主要建设综合教学楼、综合楼、风雨操场、大门、室外运动场及配套附属设施等。投资估算12359万元，建设时限2024年3月-2025年8月，2025年8月建成投入使用并开始招生。

　　11.2024年第三季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金下达31.4744万元，实际使用14.1258万元，预算执行率为44.88%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　12.2024年第四季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金下达51.00万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　13.2023年学校体育生育和学生健康省级专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金下达9.7621万元，实际使用9.7598万元，预算执行率为99.97%。主要产出和效果：积极组织各类体育美育活动赛事，不断提高学生身体素质，有效预防近视，提高学生审美素养。

　　14.家庭经济困难学生生活补助（初中）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排52.00万元，实际使用24.75万元，实际预算执行率为47.59%。主要产出和效果：学校在学籍系统稳定后与资助子系统对接，导出在校生中“四类”家庭经济困难学生人数，与家长收集学生困难证明建档立卡界面、低保证、残疾证、特困供养证核对，完成初审工作，教体局根据扶贫办、人社提供的数据开展核对复审工作。向学生卡下发补助。对“四类”家庭经济困难接受义务教阶段学生，持续提供生活补助，满足其受教育基本需求，保障公民接受义务教育的权力。

　　15.教育督导专项经费目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。教育督导专项经费预算安排2.00万元，实际使用0.854万元，实际预算执行率为42.70%。主要产出和效果：一是健全教育督导机制，强化教育督导功能。二是发挥教育督导“监督、检查、评估和指导”的职能，促进区域内教育均衡发展。

　　16.2024年学校体育美育经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。教育督导专项经费预算安排10.00万元，实际使用9.6138万元，实际预算执行率为96.13%。主要产出和效果：加强体育锻炼，通过举办多种形式体育活动，增强学生体质；培养中小学生健康的审美情趣、良好的艺术修养，增强学生的才艺技能。

　　17.家庭经济困难学生生活补助（省级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排58.00万元，实际使用58.00万元，实际预算执行率为100.00%。主要产出和效果：学校在学籍系统稳定后与资助子系统对接，导出在校生中“四类”家庭经济困难学生人数，与家长收集学生困难证明建档立卡界面、低保证、残疾证、特困供养证核对，完成初审工作，教体局根据扶贫办、人社提供的数据开展核对复审工作。向学生卡下发补助。对“四类”家庭经济困难接受义务教阶段学生，持续提供生活补助，满足其受教育基本需求，保障公民接受义务教育的权力。

　　18.家庭经济困难学生生活补助（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排97.00万元，实际使用97.00万元，实际预算执行率为100.00%。主要产出和效果：保障家庭经济困难学生有学上；确保经济困难家庭受教育水平提高；提高困难家庭经济收入。

　　19.2024年学生资助补助经费（普通高中中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排35.68万元，实际使用35.59万元，实际预算执行率为99.74%。主要产出和效果：保障家庭经济困难学生有学上；确保经济困难家庭受教育水平提高 ；解决家庭经济困难高中生上学问题。

　　20.2024年学生资助补助经费（中等职业教育省级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排1.68万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率为0.00%。主要产出和效果：提升社会对职业技能学习的信心；保障家庭困难学生继续接受技能学习；提高技能型人才占比。

　　21.2022年第四季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目结余资金29.00万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　22.2024年度寄宿制学校取暖补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目结余资金30.00万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：保障学校冬季取暖正常开展。

　　23.2024年新区体育中考项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目结余资金57.00万元，实际使用16.2438万元，预算执行率为28.49%。主要产出和效果：顺利完成2024年体育中考。

　　24.2024年学校近视防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金30.00万元，实际使用27.00万元，预算执行率为90.00%。主要产出和效果：开展新区中小学生近视防控工作；积极创建“近视防控示范学校”；开展有针对性地各类冬夏令营、训练营和体育赛事。

　　25.2024年第一季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目资金下达29.00万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成2024年各项体育赛事活动。

　　26.科文旅新康幼儿园舟曲籍幼儿保缴费差额补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目资金下达33.00万元，实际使用33.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：保持搬迁移民政策的连续性，减轻搬迁群众的经济负担，确保新康幼儿园正常运行运转；保障新康幼儿园正常运行运转，确保工作有序开展。

　　27.兰州新区第一高级中学建设项目土地出让金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目资金下达2228.37万元，实际使用2228.37万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：兰州新区第一高级中学教学楼、综合楼及配套设施建设项目建设配套资金11478万元，项目位于南临兰州新区珠江大道(纬十三路)、东临ES2#(西樵山路)，总建筑面积约18940平方米(地上总建筑面积约18220平方米，地下建筑面积约720平方米)，主要新建3栋4层普通教学楼(1#-3#楼)、1栋4层综合楼、1栋室外看台、门房、地下设备用房，同步配套建设道路、场地硬化、体育场地等其他附属设施。投资估算11478万元，建设时限2024年5月-2025年8月，2025年8月建成投入使用并开始招生。其中土地出让金为2228.37万元。

　　28.2023年城乡义务教育补助（公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金6.1482万元，实际使用5.9164万元，预算执行率为96.23%。主要产出和效果：改善办学条件，保障学校正常运转。

　　29.文书档案材料收集归档费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。该项目下达资金15.00万元，实际使用7.9482万元，预算执行率为52.98%。主要产出和效果：规范档案管理、方便档案查询。

　　30.小区配套幼儿园装修及设备购置尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目下达资金1440.6282万元，实际使用617.46万元，预算执行率为42.86%。主要产出和效果：幼儿园运营投入使用；新增学前教育阶段学位数；缓解入园难的问题。

　　31.2022年第二季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金1.1141万元，实际使用1.1141万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　32.2023年第二季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金35.00万元，实际使用35.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：完成各项体育赛事活动。

　　33.2023年学生资助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金16.80万元，实际使用13.92万元，预算执行率为82.85%。主要产出和效果：高中阶段教育各项资助按规定得到落实；激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；高等学校各项资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

　　34.2023年中央集中体育彩票公益金支持体育事业资金（调整下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目结余资金19.30万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：为贯彻落实《甘肃省全民健身计划（2021-2025年）》，2023年支持开展体育标准达标测试活动15场，没场测试人数不少于200人，测试活动5.3万元，建设14个“国球进社区，国球进公园”项目。

　　35.2024年会议室租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。该项目结余资金2.00万元，实际使用1.50万元，预算执行率为75.00%。主要产出和效果：保障教育系统全年大型会议顺利举行。

　　36.中等职业学校免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排81.00万元，实际使用81.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：提升社会对职业技能学习的信心；保障家庭困难学生继续接受技能学习；提高技能型人才占比。

　　37.教师丧葬费抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排60.00万元，实际使用54.5029万元，预算执行率为90.83%。主要产出和效果：支付亡故教师丧葬费；给予亡故教师家属抚恤；解决亡故教师家属生活困难。

　　38.兰州新区第四初级中学建设项目土地出让金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，该项目预算安排1117.74万元，实际使用1117.74万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：用于兰州新区第四初级中学项目建设配套资金12359万元，总建筑面积21530.7平方米（地上建筑19350.4平方米、地下建筑2180.3平方米），建筑层数4层。设计54个教学班，可提供中学学位2700个；主要建设综合教学楼、综合楼、风雨操场、大门、室外运动场及配套附属设施等。投资估算12359万元，建设时限2024年3月-2025年8月，2025年8月建成投入使用并开始招生。其中土地出让金为1117.74万元。

　　39.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目结余资金19.3335万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：积极组织全民健身体育赛事，社区运动会和青少年系列体育活动，丰富新区群众体育赛事活动内容，有效发展青少年体育，不断促进新区体育事业发展。

　　40.中川学区2024年学校公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金9.00万元，实际使用8.999万元，预算执行率为99.98%。主要产出和效果：生均公用经费用于学校日常办公用品购置、水费、电费、暖气费、物业费等方面的支出，缓解学校公用经费不足情况。保障兴民小学教育教学工作的正常开展；保证兴民小学全体学生、教师的正常取暖；保障兴民小学保洁人员的劳务费。

　　41.2023年城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金316.959万元，实际使用296.2122万元，预算执行率为93.45%。主要产出和效果：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；提高义务教育家庭困难学生资助精准度；实施农村义务教育学生营养改善计划。

　　42.2023年第二、三批省级体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目结余资金50.00万元，实际使用22.10万元，预算执行率为44.20%。主要产出和效果：为贯彻落实《甘肃省全民健身计划》，构建我省更高水平全民健身公共服务体系，满足人民健身需求，建设健身路径6套；推动青少年户外营地高质量发展，建设兰州新区青少年体育冬夏令营；开展青少年体育竞赛活动，举办青少年锦标赛。

　　43.2023年第一批省级体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金18.00万元，实际使用18.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：为贯彻落实《甘肃省全民健身实施计划（2021-2025年）》，资助组织开展全民健身赛事活动。

　　44.2024年各学校保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金543.00万元，实际使用532.9583万元，预算执行率为98.15%。主要产出和效果：提升校园安保防护能力，维护学校安全，创建平安校园；保证学校安全工作正常运转；确保保安工资按时足额发放到位。

　　45.2024年民办教师养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金65.00万元，实际使用61.6848万元，预算执行率为94.89%。主要产出和效果：按时足额给予民办教师发放养老补助；民办人员基本生活提供保障。

　　46.2024年普惠性幼儿园保教费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金144.18万元，实际使用144.18万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：保障家庭经济困难学龄前幼儿有学上；提升学龄前幼儿毛入园率；鼓励学前幼儿入园。

　　47.2024年学生资助补助经费（学前教育减免保教费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金672.14万元，实际使用672.14万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：保障家庭经济困难学龄前幼儿有学上；提升学龄前幼儿毛入园率；鼓励学前幼儿入园。

　　48.2024年学生资助补助经费（中等职业教育中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金35.10万元，实际使用33.34万元，预算执行率为94.98%。主要产出和效果：提升社会对职业技能学习的信心 ；保障家庭困难学生继续接受技能学习 ；提高技能型人才占比。

　　49.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金2256.00万元，实际使用2256.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：用于兰州新区第十一小学建设1500万元，上川学区校舍维修及教学设备更新，新区学校信息化建设。

　　50.2024年校车服务奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金137.00万元，实际使用137.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：通过购买服务实现兰州新区农村义务教育阶段学校学生校车全覆盖，让惠民工程资金阳光、合法、合规运行，切实让该工程惠及民众；确保3公里意外农村义务教育阶段所有学生上下学安全；实现兰州新区农村义务教育阶段学校学生校车全覆盖。

　　51.2019-2023年六所学校建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。该项目下达资金3000.00万元，实际使用1800.00万元，预算执行率为60.00%。主要产出和效果：完成项目尾款支付；完成项目审计结算；满足学龄儿童入学需求。

　　52.2023年度第一季度体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金20.00万元，实际使用20.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：组织开展群众体育赛事活动。

　　53.2024年教师公寓费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金200.00万元，实际使用198.2585万元，预算执行率为99.12%。主要产出和效果：保障教师公寓租金费用正常支出；稳定教师队伍，让新招录教师安心工作；保障教师公寓物业费、维修费用支出。

　　54.2024年农村义务教育阶段营养改善计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目下达资金8.00万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：严格落实政策，确保农村义务教育阶段学校收益营养餐；确保新区农村义务教育学生享受高质量营养餐，5元钱全部吃进学生嘴里；进一步优化供餐水平，改善学生营养状况，提高学生健康水平；开展营养改善计划政策宣传，保障惠民政策应知尽知。

　　55.2024年校车全覆盖工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金1192.00万元，实际使用1192.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：通过购买服务实现兰州新区农村义务教育阶段学校学生校车全覆盖，让惠民工程资金阳光、合法、合规运行，切实让该工程惠及民众；确保3公里意外农村义务教育阶段所有学生上下学安全；实现兰州新区农村义务教育阶段学校学生校车全覆盖。

　　56.2024年新区体育赛事活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目下达资金100.00万元，实际使用50.00万元，预算执行率为50.00%。主要产出和效果：承办半程马拉松国家级体育赛事，旨在推动全民健身，打造品牌体育赛事。

　　57.2024年新区体育赛事活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金155.00万元，实际使用144.4923万元，预算执行率为93.22%。主要产出和效果：营养餐供餐学校从业人员工资项目的实施，有力的促使营养餐更安全、高效。促进学校食堂“公益性”、“非营利性”，及时解决食堂管理中存在的困难；保证学校营养餐供餐工作正常运转；保障学生营养餐供餐及时、安全发放。

　　58.兰州新区第十一小学建设项目（2024年一般债券）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金5000.00万元，实际使用5000.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：用于兰州新区第十一小学建设，项目位于珠江大道南侧、ES9#西侧区域，项目总用地约63亩，其中建设用地约46亩。总建筑面积14465平方米（地上建筑13815平方米、地下建筑650平方米），建筑层数4层。设计48个教学班，可提供小学学位2160个；主要建设综合教学楼、综合楼、大门、室外运动场及配套附属设施等。投资概算8421万元，建设时限2022年11月-2024年8月，2024年8月建成投入使用并开始招生。

　　59.兰州新区第四初级中学建设项目专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金2000.00万元，实际使用2000.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：用于兰州新区第四初级中学项目建设配套资金12359万元，总建筑面积21530.7平方米（地上建筑19350.4平方米、地下建筑2180.3平方米），建筑层数4层。设计54个教学班，可提供中学学位2700个；主要建设综合教学楼、综合楼、风雨操场、大门、室外运动场及配套附属设施等。投资估算12359万元，建设时限2024年3月-2025年8月，2025年8月建成投入使用并开始招生。其中土地出让金为1117.74万元。

　　60.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金20.00万元，实际使用19.92万元，预算执行率为99.60%。主要产出和效果：购置公共文化设备，更好地满足公共文化健身场地需求。

　　61.6所学校租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金10000.00万元，实际使用10000.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：保障学生正常入学；提高教师教学水平；解决家长后顾之忧。

　　62.2022年省级体育彩票公益金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目结余资金1.76万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.00%。主要产出和效果：满足体育赛事需求。

　　63.2023年三季度市县体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目结余资金45.00万元，实际使用3.6945万元，预算执行率为8.20%。主要产出和效果：保障新区体育公益事业的发展。

　　64.2024年家庭经济困难学生生活补助（小学）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目下达资金71.1427.00万元，实际使用37.5625万元，预算执行率为52.79%。主要产出和效果：保障家庭经济困难学生有学上；确保经济困难家庭受教育水平提高；提高困难家庭经济收入。

　　65.2024年课后延时服务专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金398.5562.00万元，实际使用273.43万元，预算执行率为68.60%。主要产出和效果：稳步有序开展学前、义务教育阶段课后延时服务；保障课后延时服务经费正常支出。

　　66.2024年体育场地管护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目下达资金53.00万元，实际使用17.15万元，预算执行率为32.35%。主要产出和效果：中川体育公园、二号湖体育公园两块场地的保安、保洁及场地维修费用；通过对两块场地的全年对外开放，不断满足人民群众对体育及健身的需求。

　　67.2024年学校实验室危化品处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金1.00万元，实际使用1.00万元，预算执行率为100.00%。主要产出和效果：为保障新区中小学实验室安全，及时处理过期危化品，消除学校安全隐患。

　　68.规划编制、资产清查、项目决算审计等剩余尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目下达资金68.00万元，实际使用18.56万元，预算执行率为27.29%。主要产出和效果：完成规划编制；完成资产清查；完成项目决算审计。

　　69.历年学校建设项目等剩余尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目下达资金791.14万元，实际使用735.28万元，预算执行率为92.93%。主要产出和效果：完成项目尾款支付；完成项目审计结算；优化良好的营商环境。

　　70.2023年城乡义务教育补助（农村校舍安全长效机制）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目结余资金32.17万元，实际使用28.94万元，预算执行率为89.96%。主要产出和效果：保障农村校舍安全，使师生的教育教学环境得到更好的改善和保障。

　　71.2022年中央集中彩票公益金支持体育事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排17.44万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成体育赛事活动。

　　72.2023年第四批省级体育彩票公益金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排41.00万元，实际使用41.00万元，实际预算执行率为100%。主要产出和效果：为构建我省更高水平全民健身公共服务体系，完成2024年体育赛事活动。

　　73.2024年考务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排共285.00万元，实际使用285.00万元，预算执行率为100.00%，主要产出和效果：为国家培养选拔高素质人才提供平台，确保选拔测验工作顺利开展。

　　74.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费省级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排6.99万元，实际使用6.71万元，实际预算执行率为96.03%。主要产出和效果：落实公用经费保障机制。

　　75.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排30.85万元，实际使用30.82万元，实际预算执行率为99.90%。主要产出和效果：落实城乡义务教育补助经费政策。

　　76.2024年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助省级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排290.41万元，实际使用261.63万元，实际预算执行率为90.09%。主要产出和效果：严格落实政策，确保农村义务教育阶段学校收益营养餐；进一步优化供餐水平，改善学生营养状况，提高学生健康水平。开展营养改善计划政策宣传，保障惠民政策应知尽知，确保新区农村义务教育学生享受高质量营养餐。

　　77.2024年体育美育和学生健康发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排19.00万元，实际使用9.00万元，实际预算执行率为47.36%。主要产出和效果：一是开齐开足上好体育课。按照国家课程方案和课程标准设置体育课，不断增强青少年体育健身意识、提升青少年身体素质，保障学生每天校内外各1小时体育活动，不断拓宽课程领域，逐步增加课时，丰富课程内容。二是持续开展每年两次的中小学生视力健康监测工作，确保中小学生全覆盖，同时紧盯监测数据变化，逐年降低学生近视率。三是协调卫健委等部门邀请眼科专家进校园，开展近视防控讲座工作。四是结合“爱眼日”等活动，督促学校积极开展爱眼护眼行动工作。五是加强家校合作力度，学校将视力健康纳入素质教育内容，并制作视频宣传。

　　78.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第三批）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排127.00万元，实际使用127.00万元，实际预算执行率为100.00%。主要产出和效果：完成第四初级中学项目建设。

　　79.各学校审计费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排5.00万元，实际使用2.40万元，实际预算执行率为48.00%。主要产出和效果：完成各学校审计。

　　80.教科研经费（教研评比评估活动）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一般。该项目预算安排10.00万元，实际使用7.18万元，实际预算执行率为71.80%。主要产出和效果：完成教研评比评估工作。

　　81.大学生村官国家助学贷款代偿省级补助资金（本级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排0.86万元，实际使用0.86万元，实际预算执行率为100.00%。主要产出和效果：完成大学生村官国家助学贷款发放。

　　82.2024年超长期特别国债（兰州新区第一高中教学楼，综合楼及配套设施建设项目）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排5000.00万元，实际使用4000.00万元，实际预算执行率为80.00%。主要产出和效果：完成兰州新区第一高级中学教学楼、综合楼及配套设施建设，按期建成投入使用并开始招生。

　　83.大学生村官国家助学贷款代偿省级补助资金（省级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排1.28万元，实际使用1.28万元，实际预算执行率为100.00%。主要产出和效果：完成大学生村官国家助学贷款发放。

　　84.2024年中央集中彩票公益金支持体育事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排137.50万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成2024年各项体育赛事活动。

　　85.关于下达2024年四季度市县体育彩票公益金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排143.00万元，实际使0.00万元，实际预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成2024年各项体育赛事活动。

　　86.2024年第三季度市县体育彩票公益金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排34.00万元，实际使0.00万元，实际预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成2024年各项体育赛事活动。

　　87.2024年四季度市县体育彩票公益金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排40.00万元，实际使0.00万元，实际预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成2024年各项体育赛事活动。

　　88.宣传经费（党办调剂）项目绩效项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排6.60万元，实际使6.60万元，实际预算执行率为100.00%。主要产出和效果：完成教育体育发展成果宣传。

　　89.2024年教师节活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排10.00万元，实际使用9.37万元，实际预算执行率为93.69%。主要产出和效果：完成教师节系列活动，激发教师队伍工作积极性。

　　90.2024年普通高中国家助学金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排13.00万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率为0.00%。主要产出和效果：完成2024年高中学生资助，保障家庭经济困难学生有学上，确保经济困难家庭受教育水平提高，解决家庭经济困难高中生上学问题。

　　91.2024年普通高中免学杂费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排0.62万元，实际使用0.62万元，实际预算执行率为100.00%。主要产出和效果：保障家庭经济困难学生有学上，确保经济困难家庭受教育水平提高，解决家庭经济困难高中生上学问题。

　　92.2024年特殊教育专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排0.60万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率0.00%。主要产出和效果：保障每个适龄残疾儿童享受随班就读政策。

　　93.2024年新建学校项目建设费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排7000.00万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率0.00%。主要产出和效果：创造良好教育发展环境，为教育长期发展打好基础，维护稳定社会秩序。

　　94.2024年中等职业教育国家助学金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排7.00万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率0.00%。主要产出和效果：提升社会对职业技能学习的信心，保障家庭困难学生继续接受技能学习，提高技能型人才占比。

　　95.2024年学前教育发展专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排1034.00万元，实际使用1034.00万元，实际预算执行率100.00%。主要产出和效果：改善新区公办幼儿园、民办幼儿园办园条件。

　　96.2024年学生资助补助经费（普通高中省级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目预算安排5.49万元，实际使用5.49万元，实际预算执行率100.00%。主要产出和效果：保障家庭经济困难学生有学上，确保经济困难家庭受教育水平提高，解决家庭经济困难高中生上学问题。

　　97.2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排10.00万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率0.00%。主要产出和效果：完成2024年体育赛事活动。

　　98.甘肃省财政厅关于下达2024年省级体育彩票公益金（第一批）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较差。该项目预算安排52.50万元，实际使用0.00万元，实际预算执行率0.00%。主要产出和效果：完成2024年体育赛事活动。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　详见附件。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除了社会事业发展规划、物价管理及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除了一般行政管理事务、机关服务、公务员事务及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他发展与改革事务支出。

　　十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

　　十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前、小学、初中、高中、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、工读学校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改造、修缮和维护的支出。

　　二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施、办学条件的支出。

　　二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

　　二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的的支出。

　　二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

　　二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴补助（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险以外用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　三十三、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　三十四、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1.2024年度兰州新区教育体育局（教育考试院）（本级）部门预算项目支出绩效自评表

　　2.2024年度兰州新区教育体育局（教育考试院）（本级）部门决算公开表

　　3.兰州新区教育体育局（教育考试院)项目绩效自评表