2024年度兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）部门决算

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2024年度兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）部门决算

来源：兰州新区教育体育局

时间： 2025/09/18/ 16:12　

字号：[大][中][小]

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　一、机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　兰州新区教体局（教育考试院）内设办公室、党群人事工作科、规划与装备科、基础教育科、职业教育科（学校安全管理办公室、学生资助管理中心）、师资培训科（教育考试院办公室）、体艺工作科，共7个科室。

　　（1）独立编制机构。

　　2024年度独立编制机构为14个。与2023年度相比，持平。独立编制机构主要变动原因：无。

　　（2）独立核算机构。

　　2024年度独立核算机构为14个。与2023年度相比，持平。独立编制机构主要变动原因：无。

　　（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2024年度年末实有在职人数为2992人。与2023年度相比，增加433人。其中：2024年度在职编制内人员为2984人。与2023年度相比，增加425人；2024年度聘用人员为8人，与2023年相比，增加8人，增长100%。

　　2024年度离休人员为0人。与2023年度相比，持平。

　　2024年度退休人员为558人。与2023年度相比，增加10人，增长1.82%。

　　人员主要变动原因：2024年教育系统各学校新招录教师。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97,008.82	一、一般公共服务支出	31	65.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,155.03	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	236.55	五、教育支出	35	89,054.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	87.07
八、其他收入	8	159.68	八、社会保障和就业支出	38	4,063.81
	9		九、卫生健康支出	39	2,334.89
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2,380.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	4,155.03
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	101,560.09	本年支出合计	57	102,142.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	922.23	年末结转和结余	59	340.19
总计	30	102,482.31	总计	60	102,482.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,560.09	101,163.86	0.00	236.55	0.00	0.00	159.68
201	一般公共服务支出	7.15	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60	6.60
2013105	专项业务	6.60	6.60
20132	组织事务	0.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2013299	其他组织事务支出	0.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
205	教育支出	88,535.01	88,159.10	0.00	236.55	0.00	0.00	139.37
20501	教育管理事务	1,004.33	1,004.33
2050101	行政运行	994.03	994.03
2050199	其他教育管理事务支出	10.30	10.30
20502	普通教育	84,050.64	83,674.72	0.00	236.55	0.00	0.00	139.37
2050201	学前教育	8,844.21	8,844.21
2050202	小学教育	33,908.16	33,903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2050203	初中教育	12,208.37	12,208.37
2050204	高中教育	4,542.69	4,306.14	0.00	236.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24,547.20	24,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	134.97
20503	职业教育	120.64	120.64
2050302	中等职业教育	120.64	120.64
20507	特殊教育	13.29	13.29
2050799	其他特殊教育支出	13.29	13.29
20509	教育费附加安排的支出	3,346.11	3,346.11
2050901	农村中小学校舍建设	3,346.11	3,346.11
207	文化旅游体育与传媒支出	87.07	87.07
20703	体育	87.07	87.07
2070307	体育场馆	17.15	17.15
2070308	群众体育	50.00	50.00
2070399	其他体育支出	19.92	19.92
208	社会保障和就业支出	4,060.55	4,040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
20805	行政事业单位养老支出	3,793.94	3,793.94
2080502	事业单位离退休	534.41	534.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,259.53	3,259.53
20807	就业补助	19.76		0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
2080705	公益性岗位补贴	19.76		0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
20808	抚恤	54.50	54.50
2080801	死亡抚恤	54.50	54.50
20899	其他社会保障和就业支出	192.34	192.34
2089999	其他社会保障和就业支出	192.34	192.34
210	卫生健康支出	2,334.89	2,334.89
21011	行政事业单位医疗	2,334.89	2,334.89
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	1,700.06	1,700.06
2101103	公务员医疗补助	619.53	619.53
221	住房保障支出	2,380.39	2,380.39
22102	住房改革支出	2,380.39	2,380.39
2210201	住房公积金	2,380.39	2,380.39
229	其他支出	4,155.03	4,155.03
22960	彩票公益金安排的支出	155.03	155.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.03	155.03
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,000.00	4,000.00
2299899	其他支出	4,000.00	4,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,142.12	51,617.92	50,524.20
201	一般公共服务支出	65.99		65.99
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60		6.60
2013105	专项业务	6.60		6.60
20132	组织事务	9.39		9.39
2013299	其他组织事务支出	9.39		9.39
205	教育支出	89,054.94	42,916.36	46,138.58
20501	教育管理事务	1,004.33	985.03	19.30
2050101	行政运行	994.03	985.03	9.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.30		10.30
20502	普通教育	84,569.34	41,931.33	42,638.01
2050201	学前教育	9,045.55	4,705.91	4,339.64
2050202	小学教育	33,908.46	27,483.10	6,425.36
2050203	初中教育	12,208.37	6,388.03	5,820.34
2050204	高中教育	4,515.36	3,354.29	1,161.07
2050299	其他普通教育支出	24,891.60		24,891.60
20503	职业教育	120.64		120.64
2050302	中等职业教育	120.64		120.64
20507	特殊教育	14.52		14.52
2050799	其他特殊教育支出	14.52		14.52
20509	教育费附加安排的支出	3,346.11		3,346.11
2050901	农村中小学校舍建设	3,346.11		3,346.11
207	文化旅游体育与传媒支出	87.07		87.07
20703	体育	87.07		87.07
2070307	体育场馆	17.15		17.15
2070308	群众体育	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	19.92		19.92
208	社会保障和就业支出	4,063.81	3,986.28	77.53
20805	行政事业单位养老支出	3,793.94	3,793.94
2080502	事业单位离退休	534.41	534.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,259.53	3,259.53
20807	就业补助	23.03		23.03
2080705	公益性岗位补贴	23.03		23.03
20808	抚恤	54.50		54.50
2080801	死亡抚恤	54.50		54.50
20899	其他社会保障和就业支出	192.34	192.34
2089999	其他社会保障和就业支出	192.34	192.34
210	卫生健康支出	2,334.89	2,334.89
21011	行政事业单位医疗	2,334.89	2,334.89
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	1,700.06	1,700.06
2101103	公务员医疗补助	619.53	619.53
221	住房保障支出	2,380.39	2,380.39
22102	住房改革支出	2,380.39	2,380.39
2210201	住房公积金	2,380.39	2,380.39
229	其他支出	4,155.03		4,155.03
22960	彩票公益金安排的支出	155.03		155.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.03		155.03
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,000.00		4,000.00
2299899	其他支出	4,000.00		4,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97,008.82	一、一般公共服务支出	33	6.60	6.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,155.03	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	88,159.10	88,159.10
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	87.07	87.07
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,040.78	4,040.78
	9		九、卫生健康支出	41	2,334.89	2,334.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,380.39	2,380.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,155.03		4,155.03
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	101,163.86	本年支出合计	59	101,163.86	97,008.82	4,155.03
年初财政拨款结转和结余	28	67.22	年末财政拨款结转和结余	60	67.22	67.22
一般公共预算财政拨款	29	67.22		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	101,231.08	总计	64	101,231.08	97,076.04	4,155.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		97,008.82	51,617.92	45,390.90
201	一般公共服务支出	6.60		6.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.60		6.60
2013105	专项业务	6.60		6.60
205	教育支出	88,159.10	42,916.36	45,242.73
20501	教育管理事务	1,004.33	985.03	19.30
2050101	行政运行	994.03	985.03	9.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.30		10.30
20502	普通教育	83,674.72	41,931.33	41,743.39
2050201	学前教育	8,844.21	4,705.91	4,138.30
2050202	小学教育	33,903.76	27,483.10	6,420.66
2050203	初中教育	12,208.37	6,388.03	5,820.34
2050204	高中教育	4,306.14	3,354.29	951.85
2050299	其他普通教育支出	24,412.24		24,412.24
20503	职业教育	120.64		120.64
2050302	中等职业教育	120.64		120.64
20507	特殊教育	13.29		13.29
2050799	其他特殊教育支出	13.29		13.29
20509	教育费附加安排的支出	3,346.11		3,346.11
2050901	农村中小学校舍建设	3,346.11		3,346.11
207	文化旅游体育与传媒支出	87.07		87.07
20703	体育	87.07		87.07
2070307	体育场馆	17.15		17.15
2070308	群众体育	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	19.92		19.92
208	社会保障和就业支出	4,040.78	3,986.28	54.50
20805	行政事业单位养老支出	3,793.94	3,793.94
2080502	事业单位离退休	534.41	534.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,259.53	3,259.53
20808	抚恤	54.50		54.50
2080801	死亡抚恤	54.50		54.50
20899	其他社会保障和就业支出	192.34	192.34
2089999	其他社会保障和就业支出	192.34	192.34
210	卫生健康支出	2,334.89	2,334.89
21011	行政事业单位医疗	2,334.89	2,334.89
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30
2101102	事业单位医疗	1,700.06	1,700.06
2101103	公务员医疗补助	619.53	619.53
221	住房保障支出	2,380.39	2,380.39
22102	住房改革支出	2,380.39	2,380.39
2210201	住房公积金	2,380.39	2,380.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,190.68	302	商品和服务支出	2,203.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,135.91	30201	办公费	28.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,372.75	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,499.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,259.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,715.36	30208	取暖费	1,690.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	619.53	30209	物业管理费	126.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	192.34	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,380.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,223.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	82.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	358.89	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19,689.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	175.52	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	250.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.84	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
人员经费合计		49,414.11	公用经费合计					2,203.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,155.03	4,155.03		4,155.03
229	其他支出	0.00	4,155.03	4,155.03		4,155.03
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	155.03	55.03		155.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	155.03	155.03		155.03
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00
2299899	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。　　本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数　　据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　本部门没有XXX支出,故本表无数据

　　本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数

　　据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.48					0.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为102482.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加10999.74万元，增长12.02%，主要原因是本年度增加项目支出预算，教师、学生人数增加，人员经费、公用经费增加等，收入支出有所增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计101560.09万元,其中：财政拨款收入101163.86万元,占99.61%；事业收入236.55万元,占0.23%；其他收入159.68万元,占0.16%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计102142.12万元,其中：基本支出51617.92万元,占50.54%；项目支出50524.20万元,占49.46%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为101231.08万元。与上年相比,各增加15870.30万元，增长18.59%。主要原因是本年度增加项目支出预算，教师、学生人数增加，人员经费、公用经费增加等，收入支出有所增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出97008.82万元,较上年决算数增加11918.66万元，增长14.01%。主要原因是本年度增加项目支出预算，教师、学生人数增加，人员经费、公用经费增加等，收入支出有所增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出97008.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.60万元,占0.01%；教育支出88159.10万元,占90.88%；文化旅游体育与传媒支出87.07万元，占0.09%；社会保障和就业支出4040.78万元,占4.17%；卫生健康支出2334.89万元,占2.41%；住房保障支出2380.39万元,占2.45%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89596.45万元,支出决算为97008.82万元,完成年初预算的108.27%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是采购视屏会议室设备，临时追加指标造成。

　　2．教育支出年初预算数为81067.09万元,支出决算为88159.10万元,完成年初预算的108.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新建学校两所，支付其建设费用及学校维修项目增加造成。

　　3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为153.00万元,支出决算为87.07万元,完成年初预算的56.91%,决算数小于预算数的主要原因是2024年部分体育赛事减少造成该指标减少。

　　4．社会保障和就业支出年初预算数为3815.08万元,支出决算为4040.78万元,完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，本年度追加预算资金，决算数大于预算数。

　　5．卫生健康支出年初预算数为2233.73万元,支出决算为2334.89万元,完成年初预算的104.53%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，本年度追加预算资金，决算数大于预算数。

　　6．住房保障支出年初预算数为2327.55万元,支出决算为2380.39万元,完成年初预算的102.27%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加，本年度追加预算资金，决算数大于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出51617.92万元。其中：

　　人员经费49414.11万元,较上年决算数增加3807.01万元，增长8.35%,主要原因是本年度选调、选聘教师增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

　　公用经费2203.81万元,较上年决算数增加530.43万元，增长31.70%,主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4155.03万元,本年支出4155.03万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.69万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落

　　实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，

　　严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.48万元，增长100%,主要原因是2023年度没有相关接待事项未列入部门预算导致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　其中：

　　1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.69万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.48万元，增长100%,主要原因是接待次数增加，公务接待费增加。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次40人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出65.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、

　　维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费

　　用等费用。

　　机关运行经费较上年决算数减少51.17万元，下降43.70%,主要原因是压减日常公用经费的开支，落实过紧日子要求。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我部门无会议费。

　　本年度培训费基本支出82.01万元，项目支出39.00万元，较上年决算数增加2.17万元，增长2.72%,主要原因是本年度培训次数增加，培训费相应增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计2300.69万元,其中：政府采购货物支出2136.38万元、政府采购工程支出4.77万元、政府采购服务支出159.53万元。授予中小企业合同金额2054.21万元,占政府采购支出总额的89.29%,其中：授予小微企业合同金额1732.81万元,占政府采购支出总额的75.32%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备10台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　二、绩效自评结果

　　三、部门重点绩效评价结果

　　2023年本部门开展了部门绩效评价，以上绩效评价内容，教育系统各单位在单位独立决算公开时各自公开。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除了社会事业发展规划、物价管理及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除了一般行政管理事务、机关服务、公务员事务及事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

　　十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他发展与改革事务支出。

　　十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

　　十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前、小学、初中、高中、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、工读学校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改造、修缮和维护的支出。

　　二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施、办学条件的支出。

　　二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

　　二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的的支出。

　　二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

　　二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴补助（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除养老保险以外用于社会保障和就业方面的支出（工伤保险、失业保险）。

　　三十三、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　三十四、卫生医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　附件：2024年度兰州新区教育体育局（教育考试院）（本级）部门决算公开表

责编：刘建平

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2024年度兰州新区教育体育局（教育考试院）（汇总）部门决算