目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　我单位的主要职能：

　　1.认真贯彻党和国家的各项教育方针、政策，全面执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，规范幼儿园各项工作。

　　2.加强幼儿园日常管理和一日活动管理，提升幼儿园的保育教育质量。

　　3.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，努力提高教师教科研水平。

　　4.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教学资源，共同为幼儿的发展创造良好条件。

　　二、机构设置

　　1.部门机构情况说明

　　我单位为兰州新区公办性质幼儿园，2019年直属于兰州新区教育体育局，属全额拨款事业单位，2020年起成为独立核算单位。其中按单位基本性质，兰州新区实验幼儿园属事业单位；按单位执行会计制度，兰州新区实验幼儿园执行政府会计制度；按单位预算级次，兰州新区实验幼儿园属二级预算单位。

　　2.机构情况

　　独立核算单位共1个。

　　3.人员情况及增减变动原因

　　2024年末共有财政供养人数327人，其中在编人员有54人，聘用人员273人，比上年减少2人，减少比率0.61%，其原因是2024年辞职4人、退休1人，调入3人，人员减少。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,451.12	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,835.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	358.96
	9		九、卫生健康支出	39	208.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	249.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,451.12	本年支出合计	57	6,652.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	202.14	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	6,653.26	总计	60	6,653.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,451.12	6,451.12
205	教育支出	5,634.29	5,634.29
20502	普通教育	5,634.29	5,634.29
2050201	学前教育	5,634.29	5,634.29
208	社会保障和就业支出	358.96	358.96
20805	行政事业单位养老支出	340.25	340.25
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70
210	卫生健康支出	208.50	208.50
21011	行政事业单位医疗	208.50	208.50
2101102	事业单位医疗	189.96	189.96
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54
221	住房保障支出	249.38	249.38
22102	住房改革支出	249.38	249.38
2210201	住房公积金	249.38	249.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,652.46	5,522.74	1,129.72
205	教育支出	5,835.63	4,705.91	1,129.72
20502	普通教育	5,835.63	4,705.91	1,129.72
2050201	学前教育	5,835.63	4,705.91	1,129.72
208	社会保障和就业支出	358.96	358.96
20805	行政事业单位养老支出	340.25	340.25
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70
210	卫生健康支出	208.50	208.50
21011	行政事业单位医疗	208.50	208.50
2101102	事业单位医疗	189.96	189.96
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54
221	住房保障支出	249.38	249.38
22102	住房改革支出	249.38	249.38
2210201	住房公积金	249.38	249.38
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,451.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	5,634.29	5,634.29
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.96	358.96
	9		九、卫生健康支出	41	208.50	208.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	249.38	249.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,451.12	本年支出合计	59	6,451.12	6,451.12
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,451.12	总计	64	6,451.12	6,451.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,451.12	5,522.74	928.38
205	教育支出	5,634.29	4,705.91	928.38
20502	普通教育	5,634.29	4,705.91	928.38
2050201	学前教育	5,634.29	4,705.91	928.38
208	社会保障和就业支出	358.96	358.96
20805	行政事业单位养老支出	340.25	340.25
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.24	330.24
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70
210	卫生健康支出	208.50	208.50
21011	行政事业单位医疗	208.50	208.50
2101102	事业单位医疗	189.96	189.96
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54
221	住房保障支出	249.38	249.38
22102	住房改革支出	249.38	249.38
2210201	住房公积金	249.38	249.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,915.93	302	商品和服务支出	237.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	997.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	753.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.96	30208	取暖费	180.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,369.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,359.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		5,285.26	公用经费合计					237.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门没有政府性基金经费支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门没有国有资本经营经费支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为6653.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加830.00万元，增长14.25%，主要原因是本年度商品和服务费用（学前教育减免保教费、学前教育专项资金，上年度剩余免补资金由本年度支出）增加，导致本年度收、支总计增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计6451.12万元,其中：财政拨款收入6451.12万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计6652.46万元,其中：基本支出5522.74万元,占83.02%；项目支出1129.72万元,占16.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为6451.12万元。与上年相比,各增加931.87万元，增长16.88%。主要原因是2024年8月人员调入以致工资、生活补助、各类保险缴费增加，以及2024年学前教育发展专项资金增加，导致财政拨款收入、支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出6451.12万元,较上年决算数增加931.87万元，增长16.88%。主要原因是2024年8月人员调入以致工资、生活补助、各类保险缴费增加，以及2024年学前教育发展专项资金增加，导致财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出6451.12万元，主要用于以下方面：教育支出5634.29万元,占87.34%；社会保障和就业支出358.96万元,占5.56%；卫生健康支出208.50万元,占3.23%；住房保障支出249.38万元,占3.87%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6743.93万元,支出决算为6451.12万元,完成年初预算的95.66%。其中：

　　1．教育支出年初预算数为5933.63万元,支出决算为5634.29万元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是幼儿人数减少，幼儿园公用经费支出减少，减少决算支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为366.52万元,支出决算为358.96万元,完成年初预算的97.94%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少，事业单位养老保险资金支出减少。

　　3．卫生健康支出年初预算数为192.96万元,支出决算为208.50万元,完成年初预算的108.05%,决算数大于预算数的主要原因是新调入教师、退休教师人数增加，单位医疗保险资金支出增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为250.81万元,支出决算为249.38万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少，住房公积金资金支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5522.74万元。其中：

　　人员经费5285.26万元,较上年决算数增加124.24万元，增长2.41%,主要原因是2024年年初正常增加薪级工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、绩效工资等。

　　公用经费237.48万元,较上年决算数增加77.63万元，增长48.56%,主要原因是集中供热取暖费标准提高，2024年集中供热取暖费费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、福利费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于公益二类财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　其中：

　　1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出12.81万元,较上年决算数增加7.40万元，增长136.94%，主要原因是：本年度为提升教师教育教学能力，加强教师线上培训。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计134.74万元,其中：政府采购货物支出134.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额134.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额134.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金928.38万元,占一般公共预算项目支出总额的14.39%。我单位2024年无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出预算资金（对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%）。

　　组织对“兰州新区实验幼儿园公用经费”“甘财教（2023）53号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学前教育发展专项资金的通知”“甘财教【2023】56号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）”“新财预【2024】0001号-兰州新区实验幼儿园-普惠性幼儿园幼儿保教费”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出928.38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

　　从评价情况来看，在一般公共预算支出方面，该项目资金得到了合理有效的运用。兰州新区实验幼儿园公用经费为幼儿园的日常运转提供了坚实保障，确保了教学活动的顺利开展、设施设备的及时维护更新以及教师培训等工作的有序进行。甘财教（2023）53号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学前教育发展专项资金，改造了各幼儿园教学综合楼外立面墙皮脱落和裂缝、地基塌陷、班级活动室卫生间等维修提升改造，一体机及办公设备采购；提升了兰州新区公办幼儿园办园品质，改善幼儿园环境，也为幼儿提供更加优美、舒适的环境。甘财教【2023】56号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）、新财预【2024】0001号-兰州新区实验幼儿园-普惠性幼儿园幼儿保教费，保障13所幼儿园的正常运转，为学龄前儿童提供保育和教育服务，改善办园条件，提升办园质量，资金的投入使得幼儿园能够采购丰富多样的教学资源，提升了教学质量和幼儿的学习体验。我单位进一步加强资金管理、完善评估机制、优化资源配置，以更好地发挥公用经费对幼儿园发展的支撑作用。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映“兰州新区实验幼儿园公用经费”“甘财教（2023）53号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学前教育发展专项资金的通知”“甘财教【2023】56号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）”“新财预【2024】0001号-兰州新区实验幼儿园-普惠性幼儿园幼儿保教费”等4个项目绩效自评结果。

　　1.“兰州新区实验幼儿园公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.24分。项目全年预算数为189.00万元,执行数为186.23万元,完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成兰州新区实验幼儿园教育联盟2024年公用经费的支出，使各个幼儿园教育教学工作正常运行，提高办学质量，提升社会满意度。发现的主要问题及原因：一是幼儿园部分日常维修不够及时，可能是维修人员的数量相对不足，面对众多维修任务时难以做到迅速响应；二是教学资源的更新速度有待提升，原因在于对教育教学发展趋势的关注不够紧密，未能及时引入新的教学资源和手段。下一步改进措施：一是增加幼儿园维修人员的配备，或者通过专业培训提升现有维修人员的业务能力和工作效率，确保日常维修任务能够得到及时处理；二是加强对教育教学发展趋势的研究和关注，建立教学资源更新机制，定期评估和引入新的教学资源，提升教学资源的更新速度。兰州新区实验幼儿园公用经费项目绩效自评情况：兰州新区实验幼儿园公用经费项目主要用于保障幼儿园日常教学活动的正常开展、设施设备的维护与更新、教师培训及各类教学资源的采购等。该项目资金严格按照预算进行分配和使用，确保每一笔经费都能发挥最大效益。

　　2.“甘财教（2023）53号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学前教育发展专项资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.26分。项目全年预算数为508.00万元,执行数为473.94万元,完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：一是改造了各幼儿园教学综合楼外立面墙皮脱落和裂缝、地基塌陷、班级活动室卫生间等维修提升改造，一体机及办公设备采购；二是提升了兰州新区公办幼儿园办园品质，改善幼儿园环境，也为幼儿提供更加优美、舒适的环境。发现的主要问题及原因：一是部分项目实施进度滞后，影响预算执行效率；二是绩效目标细化程度不足，部分指标缺乏量化支撑。下一步改进措施：一是强化项目进度管控，提升预算执行精准度；二是优化绩效目标设计，构建科学评价指标体系。学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：本次绩效自评严格遵循“客观、公正、精准”原则，评价数据均来源于预算凭证、采购合同、验收报告、实地调研等，数据真实可靠。学前教育发展专项资金项目全面完成各幼儿园核心硬件提升任务，显著提升兰州新区公办幼儿园整体办学水平，后续将通过上述改进措施补齐短板，确保以后学前教育发展专项资金项目实现“预算精准执行、目标全面达成、效益持续提升”的目标。

　　3.“甘财教【2023】56号-兰州新区实验幼儿园-关于提前下达2024年学生资助补助经费的通知（学前教育减免保教费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为182.06万元,执行数为182.06万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障13所幼儿园的正常运转，为学龄前儿童提供保育和教育服务，改善办园条件，提升办园质量。发现的主要问题及原因：一是从维修保障维度看，部分幼儿园存在日常维修响应滞后的情况；二是在教学资源供给层面，现有资源迭代速度未能充分满足保教质量提升需求。下一步改进措施：一是人员能力提升，开展设备检修、应急维修等专项培训，同步建立维修任务台账与响应时限标准，确保日常维修需求快速响应、高效处置。；二是引入一批符合幼儿发展需求的新资源（如数字化教具、主题课程材料）的具体标准，切实加快教学资源迭代速度，为提升保教质量提供资源支撑。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：通过减免保教费资金注入，补充幼儿园保育教育经费，13所幼儿园全年无因经费短缺导致的教学活动中断、设施停用等问题，稳定提供“保育教育”一体化服务，确保项目政策效应最大化，为学前教育普惠优质发展提供更有力的支撑。

　　4.“新财预【2024】0001号-兰州新区实验幼儿园-普惠性幼儿园幼儿保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为39.05万元,执行数为39.03万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2024年保障了13所幼儿园的正常运转，为学龄前儿童提供保育和教育服务，改善了办园条件，提升了办园质量。发现的主要问题及原因：普惠性幼儿园保教质量差异化明显，部分园所服务水平偏低。下一步改进措施：一是强化师资帮扶与稳定：建立“城区优质普惠园与乡镇普惠园结对帮扶机制”，同时定期组织乡镇园教师参加专业培训，提升专业能力。二是细化保教质量评估体系：修订普惠园质量评估标准，推动城乡普惠园保教质量均衡发展。新财预【2024】0001号-兰州新区实验幼儿园-普惠性幼儿园幼儿保教费项目绩效自评情况：精准覆盖符合条件的普惠性幼儿园与幼儿，减轻家庭经济负担，进一步提升项目政策效应，推动普惠性学前教育高质量、均衡化发展。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　根据预算绩效管理要求，对我单位整体支出进行了绩效自评，基本达到预期指标，但还需在能力建设和服务对象满意度方面进一步完善提高。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）（01-30款）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十六：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件:

　　1.2024年度兰州新区实验幼儿园部门部门整体支出绩效自评表

　　2.2024年度兰州新区实验幼儿园部门预算项目支出绩效自评表

　　3.2024年度兰州新区实验幼儿园部门决算公开表