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2024年度兰州新区秦川园区管理委员会部门决算
来源： 兰州新区秦川园区管理委员会
时间： 2025/09/24/ 16:47
字号：[大][中][小]
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。
2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。
3.配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。
4.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。
5.负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。
6.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。
7.负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。
8.负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。
9.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。
10.负责园区农业、林业、水务工作。
11.负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。
12.负责园区生态环境保护和自然资源相关工作。
13.负责园区城乡建设、交通运输、住房保障、人民防空、城市管理等工作。
14.负责园区应急监督管理等工作。
15.负责园区食品药品安全监管、市场监督管理等工作。
16.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
兰州新区秦川园区管理委员会设16个内设机构，下辖兰州新区化工园区管理委员会，副县级建制；兰州新区小横路中心社区，正科级建制；秦川镇人民政府，正科级建制；上川镇人民政府，正科级建制。内设机构包括分别为综合办公室、纪委筹备组、组织人事局、党群工作部、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局（卫生健康局 退役军人服务中心）、兰州新区应急管理局秦川分局、自然资源局、兰州新区生态环境局秦川分局、市场监督管理局、新区化工园区管委会、新区矿产园区办公室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32,451.02 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,694.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,130.75 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.22 |
三、国防支出 |
33 |
0.50 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
34.25 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
28.70 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,917.21 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
577.23 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
665.78 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
6,003.53 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
15,486.15 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
1,183.26 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
106.99 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
361.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
221.08 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.22 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
1,270.69 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
1,822.52 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
35,582.00 |
本年支出合计 |
57 |
35,373.64 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
259.27 |
年末结转和结余 |
59 |
467.63 |
|
总计 |
30 |
35,841.27 |
总计 |
60 |
35,841.27 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
35,582.00 |
35,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,710.12 |
2,710.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,337.23 |
1,337.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
400.60 |
400.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.40 |
107.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010303 |
机关服务 |
460.64 |
460.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
261.76 |
261.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
106.84 |
106.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
477.87 |
477.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
477.87 |
477.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
50.97 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
71.59 |
71.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
70.59 |
70.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20108 |
审计事务 |
83.20 |
83.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
83.20 |
83.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
126.33 |
126.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
30.09 |
30.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
96.25 |
96.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
78.91 |
78.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
75.34 |
75.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.41 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
34.41 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
57.97 |
57.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013304 |
宣传管理 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
27.29 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
238.58 |
238.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
159.84 |
159.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
22.78 |
22.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,873.58 |
4,873.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
239.42 |
239.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
238.61 |
238.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
288.58 |
288.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.58 |
288.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1,404.39 |
1,404.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
396.23 |
396.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,008.16 |
1,008.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
439.34 |
439.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
439.34 |
439.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
14.59 |
14.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
247.95 |
247.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
232.89 |
232.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.06 |
15.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
1,458.69 |
1,458.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
18.34 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,440.35 |
1,440.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
81.36 |
81.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
81.36 |
81.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
265.10 |
265.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
262.22 |
262.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
394.90 |
394.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
394.32 |
394.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
572.45 |
572.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
18.48 |
18.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
299.81 |
299.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
299.81 |
299.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
206.40 |
206.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150.60 |
150.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.79 |
55.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
662.15 |
662.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
219.29 |
219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
219.29 |
219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
341.55 |
341.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
341.55 |
341.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,253.27 |
6,253.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,849.97 |
4,849.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
4,217.68 |
4,217.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
348.00 |
348.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
282.29 |
282.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,213.30 |
1,213.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
449.00 |
449.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
63.43 |
63.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.87 |
700.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15,483.25 |
15,483.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
11,161.55 |
11,161.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
97.82 |
97.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
147.86 |
147.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
142.83 |
142.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
453.60 |
453.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
225.47 |
225.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
163.68 |
163.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
192.60 |
192.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
9,648.70 |
9,648.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
73.50 |
73.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
57.07 |
57.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130236 |
草原管理 |
18.47 |
18.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
361.23 |
361.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
342.23 |
342.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,411.28 |
3,411.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
167.50 |
167.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,241.50 |
3,241.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
412.13 |
412.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
412.13 |
412.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,183.26 |
1,183.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,183.26 |
1,183.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
773.26 |
773.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
312.00 |
312.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
94.93 |
94.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159802 |
制造业 |
94.93 |
94.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
361.00 |
361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
218.02 |
218.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
221.08 |
221.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
216.43 |
216.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
216.43 |
216.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,268.67 |
1,268.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,268.67 |
1,268.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
54.77 |
54.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
52.88 |
52.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,131.09 |
1,131.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,822.52 |
1,822.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.17 |
18.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
35,373.64 |
6,219.15 |
29,154.48 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,694.53 |
1,246.92 |
1,447.61 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,325.53 |
388.06 |
937.47 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
388.06 |
388.06 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.40 |
107.40 |
||||
|
2010303 |
机关服务 |
460.64 |
460.64 |
||||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
261.76 |
261.76 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
107.67 |
107.67 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
454.39 |
454.39 |
||||
|
2010401 |
行政运行 |
454.39 |
454.39 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
50.97 |
50.97 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
50.97 |
50.97 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
83.10 |
73.30 |
9.80 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
73.30 |
73.30 |
||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
8.80 |
8.80 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
83.20 |
83.20 |
||||
|
2010804 |
审计业务 |
83.20 |
83.20 |
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
47.66 |
47.66 |
||||
|
2011101 |
行政运行 |
47.66 |
47.66 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
128.29 |
32.05 |
96.25 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
32.05 |
32.05 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
96.25 |
96.25 |
||||
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20126 |
档案事务 |
19.79 |
19.79 |
||||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
19.79 |
19.79 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
80.50 |
76.93 |
3.57 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
76.93 |
76.93 |
||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.57 |
1.57 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.41 |
34.41 |
||||
|
2013105 |
专项业务 |
34.41 |
34.41 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
59.03 |
46.84 |
12.18 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
46.84 |
46.84 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.18 |
12.18 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
46.98 |
46.98 |
||||
|
2013301 |
行政运行 |
20.98 |
20.98 |
||||
|
2013304 |
宣传管理 |
26.00 |
26.00 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
2.37 |
2.37 |
||||
|
2013404 |
宗教事务 |
2.37 |
2.37 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.87 |
28.87 |
||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
27.29 |
27.29 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
241.43 |
127.69 |
113.75 |
|||
|
2013801 |
行政运行 |
162.69 |
127.69 |
35.00 |
|||
|
2013804 |
市场主体管理 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2013810 |
质量基础 |
60.00 |
60.00 |
||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
13.75 |
13.75 |
||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
203 |
国防支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
20306 |
国防动员 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2030603 |
人民防空 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
34.25 |
34.25 |
||||
|
20406 |
司法 |
34.25 |
34.25 |
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
11.46 |
11.46 |
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
22.78 |
22.78 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.70 |
28.70 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
15.70 |
15.70 |
||||
|
2070113 |
旅游宣传 |
10.70 |
10.70 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,917.21 |
584.61 |
4,332.61 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
246.26 |
245.45 |
0.81 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
245.45 |
245.45 |
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.81 |
0.81 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.96 |
324.96 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.96 |
324.96 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
1,404.39 |
1,404.39 |
||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
396.23 |
396.23 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,008.16 |
1,008.16 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
439.34 |
439.34 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
439.34 |
439.34 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
30.63 |
30.63 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
16.01 |
16.01 |
||||
|
2081006 |
养老服务 |
14.59 |
14.59 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.03 |
0.03 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
247.95 |
247.95 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
232.89 |
232.89 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.06 |
15.06 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,458.69 |
1,458.69 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
18.34 |
18.34 |
||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,440.35 |
1,440.35 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
81.36 |
81.36 |
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
81.36 |
81.36 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
265.10 |
265.10 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2.87 |
2.87 |
||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
262.22 |
262.22 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
394.90 |
394.90 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.57 |
0.57 |
||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
394.32 |
394.32 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2082801 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.65 |
14.20 |
6.45 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.65 |
14.20 |
6.45 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
577.23 |
211.18 |
366.05 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16.83 |
16.83 |
||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
16.83 |
16.83 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
25.93 |
25.93 |
||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.45 |
5.45 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
18.48 |
18.48 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
299.81 |
299.81 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
299.81 |
299.81 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
211.18 |
211.18 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
155.60 |
155.60 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.57 |
55.57 |
||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.49 |
4.49 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.49 |
4.49 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
665.78 |
162.94 |
502.84 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
222.92 |
162.94 |
59.98 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
222.92 |
162.94 |
59.98 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.31 |
1.31 |
||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.31 |
1.31 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
341.55 |
341.55 |
||||
|
2110301 |
大气 |
341.55 |
341.55 |
||||
|
21111 |
污染减排 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,003.53 |
3,667.13 |
2,336.40 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,600.23 |
3,667.13 |
933.10 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
3,967.94 |
3,667.13 |
300.81 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
348.00 |
348.00 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
282.29 |
282.29 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
85.00 |
85.00 |
||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
85.00 |
85.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,213.30 |
1,213.30 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
449.00 |
449.00 |
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
63.43 |
63.43 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.87 |
700.87 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
15,486.15 |
100.71 |
15,385.44 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
11,164.45 |
100.71 |
11,063.73 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
100.71 |
100.71 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
147.86 |
147.86 |
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
12.50 |
12.50 |
||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
142.83 |
142.83 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
453.60 |
453.60 |
||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
225.47 |
225.47 |
||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
163.68 |
163.68 |
||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
192.60 |
192.60 |
||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
9,648.70 |
9,648.70 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
73.50 |
73.50 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
57.07 |
57.07 |
||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
34.00 |
34.00 |
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
4.60 |
4.60 |
||||
|
2130236 |
草原管理 |
18.47 |
18.47 |
||||
|
21303 |
水利 |
361.23 |
361.23 |
||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
342.23 |
342.23 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
18.00 |
18.00 |
||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,411.28 |
3,411.28 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.28 |
2.28 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
167.50 |
167.50 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,241.50 |
3,241.50 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
412.13 |
412.13 |
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
412.13 |
412.13 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,183.26 |
1,183.26 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,183.26 |
1,183.26 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
773.26 |
773.26 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
312.00 |
312.00 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
98.00 |
98.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
106.99 |
106.99 |
||||
|
21502 |
制造业 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
7.06 |
7.06 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7.06 |
7.06 |
||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
94.93 |
94.93 |
||||
|
2159802 |
制造业 |
94.93 |
94.93 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
361.00 |
361.00 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
361.00 |
361.00 |
||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
218.02 |
218.02 |
||||
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
23.00 |
23.00 |
||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
69.98 |
69.98 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
221.08 |
216.43 |
4.65 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
216.43 |
216.43 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
216.43 |
216.43 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.22 |
0.22 |
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.22 |
0.22 |
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.22 |
0.22 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,270.69 |
29.23 |
1,241.46 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,270.69 |
29.23 |
1,241.46 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
56.79 |
29.23 |
27.56 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
52.88 |
52.88 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
29.93 |
29.93 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,131.09 |
1,131.09 |
||||
|
229 |
其他支出 |
1,822.52 |
1,822.52 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.52 |
22.52 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
18.17 |
18.17 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
4.35 |
4.35 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,451.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,694.53 |
2,694.53 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,130.75 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.22 |
三、国防支出 |
35 |
0.50 |
0.50 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
34.25 |
34.25 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
28.70 |
28.70 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,917.21 |
4,917.21 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
577.23 |
577.23 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
665.78 |
665.78 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,003.53 |
4,790.23 |
1,213.30 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
15,486.15 |
15,486.15 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
1,183.26 |
1,183.26 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
106.99 |
12.06 |
94.93 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
361.00 |
361.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
221.08 |
221.08 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.22 |
0.22 |
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,270.69 |
1,270.69 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,822.52 |
1,822.52 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
35,582.00 |
本年支出合计 |
59 |
35,373.64 |
32,242.66 |
3,130.75 |
0.22 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
259.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
467.63 |
467.63 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
259.27 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
35,841.27 |
总计 |
64 |
35,841.27 |
32,710.29 |
3,130.75 |
0.22 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
32,242.66 |
6,219.15 |
26,023.51 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,694.53 |
1,246.92 |
1,447.61 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,325.53 |
388.06 |
937.47 |
|
2010301 |
行政运行 |
388.06 |
388.06 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.40 |
107.40 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
460.64 |
460.64 |
|
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
261.76 |
261.76 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
107.67 |
107.67 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
454.39 |
454.39 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
454.39 |
454.39 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
50.97 |
50.97 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
50.97 |
50.97 |
|
|
20106 |
财政事务 |
83.10 |
73.30 |
9.80 |
|
2010601 |
行政运行 |
73.30 |
73.30 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
8.80 |
8.80 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
20108 |
审计事务 |
83.20 |
83.20 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
83.20 |
83.20 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
47.66 |
47.66 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
47.66 |
47.66 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
128.29 |
32.05 |
96.25 |
|
2011301 |
行政运行 |
32.05 |
32.05 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
96.25 |
96.25 |
|
|
20123 |
民族事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
20126 |
档案事务 |
19.79 |
19.79 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
80.50 |
76.93 |
3.57 |
|
2012901 |
行政运行 |
76.93 |
76.93 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1.57 |
1.57 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
34.41 |
34.41 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
34.41 |
34.41 |
|
|
20132 |
组织事务 |
59.03 |
46.84 |
12.18 |
|
2013201 |
行政运行 |
46.84 |
46.84 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
46.98 |
46.98 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
20.98 |
20.98 |
|
|
2013304 |
宣传管理 |
26.00 |
26.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
2.37 |
2.37 |
|
|
2013404 |
宗教事务 |
2.37 |
2.37 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.87 |
28.87 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
27.29 |
27.29 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
241.43 |
127.69 |
113.75 |
|
2013801 |
行政运行 |
162.69 |
127.69 |
35.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2013810 |
质量基础 |
60.00 |
60.00 |
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
13.75 |
13.75 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
20306 |
国防动员 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2030603 |
人民防空 |
0.50 |
0.50 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
20406 |
司法 |
34.25 |
34.25 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
11.46 |
11.46 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
22.78 |
22.78 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.70 |
28.70 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15.70 |
15.70 |
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
10.70 |
10.70 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,917.21 |
584.61 |
4,332.61 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
246.26 |
245.45 |
0.81 |
|
2080101 |
行政运行 |
245.45 |
245.45 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.81 |
0.81 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.96 |
324.96 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
324.96 |
324.96 |
|
|
20807 |
就业补助 |
1,404.39 |
1,404.39 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
396.23 |
396.23 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,008.16 |
1,008.16 |
|
|
20808 |
抚恤 |
439.34 |
439.34 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
439.34 |
439.34 |
|
|
20810 |
社会福利 |
30.63 |
30.63 |
|
|
2081001 |
儿童福利 |
16.01 |
16.01 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
14.59 |
14.59 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
247.95 |
247.95 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
232.89 |
232.89 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
15.06 |
15.06 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
1,458.69 |
1,458.69 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
18.34 |
18.34 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,440.35 |
1,440.35 |
|
|
20820 |
临时救助 |
81.36 |
81.36 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
81.36 |
81.36 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
265.10 |
265.10 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
262.22 |
262.22 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
394.90 |
394.90 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.57 |
0.57 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
394.32 |
394.32 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
20.65 |
14.20 |
6.45 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.65 |
14.20 |
6.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
577.23 |
211.18 |
366.05 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
16.83 |
16.83 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
25.93 |
25.93 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
1.00 |
1.00 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5.45 |
5.45 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
18.48 |
18.48 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
299.81 |
299.81 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
299.81 |
299.81 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
211.18 |
211.18 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
155.60 |
155.60 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
55.57 |
55.57 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
665.78 |
162.94 |
502.84 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
222.92 |
162.94 |
59.98 |
|
2110101 |
行政运行 |
222.92 |
162.94 |
59.98 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.31 |
1.31 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.31 |
1.31 |
|
|
21103 |
污染防治 |
341.55 |
341.55 |
|
|
2110301 |
大气 |
341.55 |
341.55 |
|
|
21111 |
污染减排 |
100.00 |
100.00 |
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,790.23 |
3,667.13 |
1,123.10 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,600.23 |
3,667.13 |
933.10 |
|
2120101 |
行政运行 |
3,967.94 |
3,667.13 |
300.81 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
348.00 |
348.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
282.29 |
282.29 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.00 |
15.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
60.00 |
60.00 |
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
85.00 |
85.00 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
85.00 |
85.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
15,486.15 |
100.71 |
15,385.44 |
|
21301 |
农业农村 |
11,164.45 |
100.71 |
11,063.73 |
|
2130101 |
行政运行 |
100.71 |
100.71 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
147.86 |
147.86 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
12.50 |
12.50 |
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
142.83 |
142.83 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
453.60 |
453.60 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
225.47 |
225.47 |
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
163.68 |
163.68 |
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
192.60 |
192.60 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
9,648.70 |
9,648.70 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
73.50 |
73.50 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
57.07 |
57.07 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
34.00 |
34.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
4.60 |
4.60 |
|
|
2130236 |
草原管理 |
18.47 |
18.47 |
|
|
21303 |
水利 |
361.23 |
361.23 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
342.23 |
342.23 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
1.00 |
1.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,411.28 |
3,411.28 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2.28 |
2.28 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
167.50 |
167.50 |
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3,241.50 |
3,241.50 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
412.13 |
412.13 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
412.13 |
412.13 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,183.26 |
1,183.26 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1,183.26 |
1,183.26 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
773.26 |
773.26 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
312.00 |
312.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
98.00 |
98.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12.06 |
12.06 |
|
|
21502 |
制造业 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
7.06 |
7.06 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7.06 |
7.06 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
361.00 |
361.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
361.00 |
361.00 |
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
218.02 |
218.02 |
|
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
23.00 |
23.00 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
69.98 |
69.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
221.08 |
216.43 |
4.65 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.65 |
4.65 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.65 |
4.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
216.43 |
216.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
216.43 |
216.43 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,270.69 |
29.23 |
1,241.46 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,270.69 |
29.23 |
1,241.46 |
|
2240101 |
行政运行 |
56.79 |
29.23 |
27.56 |
|
2240106 |
安全监管 |
52.88 |
52.88 |
|
|
2240108 |
应急救援 |
29.93 |
29.93 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,131.09 |
1,131.09 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,524.17 |
302 |
商品和服务支出 |
924.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,162.83 |
30201 |
办公费 |
99.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
342.65 |
30202 |
印刷费 |
8.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
251.92 |
30205 |
水费 |
5.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
324.96 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.86 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
155.60 |
30208 |
取暖费 |
127.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
55.57 |
30209 |
物业管理费 |
49.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.20 |
30211 |
差旅费 |
17.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
216.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.88 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
13.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,770.81 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2,770.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
73.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
257.64 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
248.69 |
||||||
|
人员经费合计 |
5,294.98 |
公用经费合计 |
924.17 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
3,130.75 |
3,130.75 |
3,130.75 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,213.30 |
1,213.30 |
1,213.30 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,213.30 |
1,213.30 |
1,213.30 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
449.00 |
449.00 |
449.00 |
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
63.43 |
63.43 |
63.43 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
700.87 |
700.87 |
700.87 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
94.93 |
94.93 |
94.93 |
|||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
94.93 |
94.93 |
94.93 |
|||
|
2159802 |
制造业 |
94.93 |
94.93 |
94.93 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,822.52 |
1,822.52 |
1,822.52 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
1,800.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
22.52 |
22.52 |
22.52 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
18.17 |
18.17 |
18.17 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：兰州新区秦川园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.00 |
3.00 |
2.98 |
2.98 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为35841.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少10718.99万元，下降23.02%，主要原因是本年度政府性基金预算项目支出中专债资金比上年减少86%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计35582.00万元,其中：财政拨款收入35582.00万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计35373.64万元,其中：基本支出6219.15万元,占17.58%；项目支出29154.48万元,占82.42%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为35841.27万元。与上年相比,各减少10718.99万元，下降23.02%。本年度政府性基金预算项目支出中专债资金比上年减少86%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出32242.66万元,较上年决算数增加2192.68万元，增长7.30%。主要原因是上级转移支付项目支出有所增加，如新增秦川园区2023年中央水利发展资金（水土流失综合治理）支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出32242.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2694.53万元,占8.36%；国防支出0.50万元,占0.00%；公共安全支出34.25万元,占0.11%；文化旅游体育与传媒支出28.70万元，占0.09%；社会保障和就业支出4917.21万元,占15.25%；卫生健康支出577.23万元,占1.79%；节能环保支出665.78万元,占2.06%；城乡社区支出4790.23万元,占14.86%；农林水支出15486.15万元,占48.03%；交通运输支出1183.26万元,占3.67%；资源勘探工业信息等支出12.06万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出361.00万元,占1.12%；住房保障支出221.08万元,占0.69%；灾害防治及应急管理支出1270.69万元,占3.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12752.64万元,支出决算为32242.66万元,完成年初预算的252.83%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为2686.62万元,支出决算为2694.53万元,完成年初预算的100.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出有所增加。
2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加小横路社区普通人防工作站工作经费支出。
3．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.00万元,支出决算为28.70万元,完成年初预算的260.91%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
5．社会保障和就业支出年初预算数为820.20万元,支出决算为4917.21万元,完成年初预算的599.51%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
6．卫生健康支出年初预算数为434.23万元,支出决算为577.23万元,完成年初预算的132.93%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
7．节能环保支出年初预算数为212.01万元,支出决算为665.78万元,完成年初预算的314.03%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
8．城乡社区支出年初预算数为4989.17万元,支出决算为4790.23万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减一般性支出。
9．农林水支出年初预算数为504.60万元,支出决算为15486.15万元,完成年初预算的3068.97%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
10．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1183.26万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
11．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增消费品以旧换新专项资金。
12．自然资源海洋气象等支出年初预算数为338.02万元,支出决算为361.00万元,完成年初预算的106.80%,决算数大于预算数的主要原因是国土整治、生态修复方面的项目支出增加。
13．住房保障支出年初预算数为216.43万元,支出决算为221.08万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因是中期预算调整增加危房改造项目支出。
14．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2540.36万元,支出决算为1270.69万元,完成年初预算的50.02%,决算数小于预算数的主要原因一是化工园区安全设施提升改造及安全风险智能化管控平台项目周期长、评审流程复杂，导致当年预算未能全部支出；二是严格落实过“紧日子”要求，对应急培训、演练、会议、宣传等非刚性支出进行压减或整合方式降低成本，实际支出有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6219.15万元。其中：
人员经费5294.98万元,较上年决算数增加35.84万元，增长0.68%,主要原因是园区人员增加、部分在职干部工资晋升等原因导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费924.17万元,较上年决算数增加17.94万元，增长1.98%,主要原因是人员增加导致公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3130.75万元,本年支出3130.75万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年秦川镇镇域改造提升建设项目支出1149.87万元，2024年高标准农田建设项目支出1800万元，2024年消费品以旧换新专项资金（超长期国债，居家适老化改造物品材料购置）支出57万元，2024年第二批消费品以旧换新专项资金（居家适老化改造物品材料购置）支出37.93万元，2023年农村冬季取暖热源清洁化改造项目新区本级配套资金支出33.43万元，2022-2023年上川镇林带管护工作经费支出30万元，提前下达2024年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学工程项目）支出11万元，2023年中央和省级福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出5.5万元，提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（文化进重度残疾人家庭“五个一”项目）支出2.35万元，2024年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人文化服务-文化进社区）支出2万元，提前下达2024年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金（老年人助餐服务省级试点项目）支出0.67万元，提前下达2023年中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金支出0.5万元，2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（福彩圆梦·孤儿助学工程项目）支出0.5万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.22万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.98万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加0.16万元，增长5.85%,主要原因是本年度园区承办省市级相关评审、督查以及其他县市来访、考察频次比上年有所增加，导致接待费总量增加，所有接待均严格执行新区公务接待管理规定标准，未发生超标准、超范围支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是园区无因公出国（境）费，较上年决算数持平,主要原因是园区无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是园区无自有车辆，无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是园区无自有车辆，无公务用车购置及运行维护费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是园区无自有车辆，无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是园区无自有车辆，无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是园区无自有车辆，无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是园区无自有车辆，无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.98万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加0.16万元，增长5.85%,主要原因是本年度园区承办省市级相关评审、督查以及其他县市来访、考察频次比上年有所增加，导致接待费总量增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待32批次160人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出924.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加17.94万元，增长1.98%,主要原因是本年园区人员增加，导致机关运行经费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年园区未发生会议费支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.93万元，下降100.00%,主要原因是本年园区未发生培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计615.67万元,其中：政府采购货物支出228.97万元、政府采购工程支出46.46万元、政府采购服务支出340.24万元。授予中小企业合同金额394.33万元,占政府采购支出总额的64.05%,其中：授予小微企业合同金额393.72万元,占政府采购支出总额的63.95%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆,秦川园区公务车辆全部为租赁车辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目95个,涉及资金5144万元,占一般公共预算项目支出总额的16%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“安全风险防范、智能化管控平台化工园区及封闭管理卡口运行费”、“小横路中心社区智慧综治中心平台项目”等32个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2636.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,园区项目评价结果总体较好，安排符合国家政策规定，实施过程规范有序，立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，服务对象的满意度高，达到了预定的目标，整体发挥的社会效益明显，取得预期经济社会效益。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映安全风险防范、智能化管控平台化工园区及封闭管理卡口运行费、小横路中心社区智慧综治中心平台项目等95个项目绩效自评结果。
1.保障运转类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1414.83万元,执行数为1295.15万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，切实提高了财政资金使用效益；二是保障了园区各部门和政务服务中心正常运转和开展工作，更好地为辖区居民和企事业单位提供服务。发现的主要问题及原因：因工作职能调整、工作计划更改等原因，导致部分资金支出缓慢。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，细化预算编制工作，提前规划着手开展工作；二是严格落实有关政策制度规定，加快各项经费支出。
2.民生保障类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为534.99万元,执行数为481.68万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，切实提高财政资金使用效益。二是产生效益方面。通过民生保障类项目实施，有效保障园区基本卫生、就业人员、公益性岗位等各方面业务正常开展，为辖区居民和村民基本医疗卫生、就业、低保等方面提供基础保障。发现的主要问题及原因：预算金额准确度不够高，目标指标不够细化。下一步改进措施：加强资金使用管理力度，对资金的使用情况加强监督检查力度，严格落实有关政策制度规定，加快各项经费支出。
3.城乡社区及环境整治类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为881.12万元，执行数为876.59万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，切实提高财政资金使用效益。二是产生效益方面。确保园区市政绿化、农村公路维修、环境整治等工作稳步提升，辖区区容区貌得到明显改善，形成良好的城乡社区发展局面。发现的主要问题及原因：项目绩效目标中个别指标设置不够清晰，效益指标不够细化。下一步改进措施：加强项目梳理和分析，根据项目要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系。
4.党建宣传及精神文明法治建设类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为75万元，执行数为67.24万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，切实提高财政资金使用效益。二是产生效益方面。组织开展各类妇女青年活动，有效发挥桥梁纽带作用；通过组织党员培训、开展主题党日等活动，使党建工作更加规范；加强政务新媒体建设，通过微信公众号和头条号向社会各界充分展示园区良好形象，营造良好营商环境。发现的主要问题及原因：部分项目因计划不完善，工作开展安排比较晚，造成部分预算资金当年没有及时支出，影响了支出进度。下一步改进措施：加强预算编制精细度和准确率，细化年初预算和工作计划，加强过程把控，严格按照项目计划及时进行项目实施。
5.产业发展服务类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为741.48万元，执行数为639.73万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，切实提高财政资金使用效益。二是产生效益方面。配备了急需的应急救援装备，给救援队伍提供了物资保障；委托专业机构，进行安全生产咨询等工作，有效提升园区企业安全生产环保水平。发现的主要问题及原因：上级专家团队高频次指导服务，园区预算安排资金使用频率相应降低；因工作职能调整、工作计划更改等原因，导致部分资金支出缓慢。下一步改进措施：根据预算资金的支付率认真研判申报预算金额。
6.三农林草类项目绩效目标综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为490.63万元，执行数为480.59万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，切实提高财政资金使用效益。二是产生效益方面。通过三农林草类项目实施，保障全园区农村、林业、水务、动物防疫等工作正常开展，落实好乡村振兴等政策，提升服务水平。发现的主要问题及原因：部分项目在年初做预算时上级行业部门也做了相应的预算，为节约资金的情况下，部门资金使用上级拨款。下一步改进措施：逐步由重视资金拨付向资金的全过程管理转换，使用好财政资金绩效管理等手段，认真研判申报预算金额，保障财政专项资金规范、科学使用。
三、部门重点绩效评价结果
我单位对本年度部门整体支出、项目支出开展了绩效评
价，我单位整体支出及项目支出绩效评价结果各项指标完成较好。通过绩效评价和分析，发现了本部门项目实施过程存在的问题，下一步我们将强化绩效评价结果运用，加强项目绩效监控工作。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障局支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。二十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。二十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。三十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
三十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室、等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
三十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
四十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
四十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
四十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
四十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
四十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反应用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
四十五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
四十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
四十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
四十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
五十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
五十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
五十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事物管理方面的支出。
五十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。五十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
五十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项支出。五十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。五十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。五十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。五十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反应用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。六十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反应上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接方面的支出。六十一、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。六十二、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。六十三、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。六十四、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。六十五、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。六十六、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。六十七、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。六十八、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。六十九、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。七十、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。七十一、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。七十二、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。七十三、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。七十四、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。七十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。七十六、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。七十七、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。七十八、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。七十九、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。八十、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。八十一、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
八十二、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
八十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
八十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物
质等方面的支出。
八十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。八十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。八十七、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。八十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。八十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。
九十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反应用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
九十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：
反应用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
九十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反应用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
九十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应用于农村社会事业发展的支出。
九十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
九十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反应除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
九十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反应除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
九十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
九十八、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：
反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
九十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
一百、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
一百零一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：除上述项目以外其他用于农林水务方面的支出。
一百零二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
一百零三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于资源资源有偿使用与合力开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
一百零四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
一百零五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一百零六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
一百零七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
一百零八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
一百零九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
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