目   录

         第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责新区管委会日常政务事务协调服务工作。

　　（二）负责新区管委会各类会议、重大活动的筹备、组织、协调工作，负责管委会领导公务活动的协调服务工作。

　　（三）负责新区管委会文电办理、印信管理工作。负责以管委会及管委会办公室名义发文的审核把关、制发管理和保密工作。负责管委会及管委会办公室文书档案和电子档案的收集、整理、归档、查阅等工作。

　　（四）负责新区政务公开工作。落实国家和省、市政务公开工作法规、政策和制度，指导、督促新区政务公开工作，负责管理新区各级政务新媒体工作。指导新区电子政务工作，负责新区电子政务办公平台监督、管理和推广应用工作。

　　（五）负责新区政务信息工作。负责新区政务信息收集、整理、报送及考核、通报工作。指导新区各部门各单位政务信息工作。

　　（六）负责新区与省、市、县人大、政协的联系工作。负责组织、指导和考核新区各部门各单位承办的人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作。负责省内外人大、政协系统调研、考察新区的联络服务工作。联系新区基层人大工作。

　　（七）负责新区政务督查工作。负责对国家、省、市及新区重大决策、重要工作部署和省政府、市政府、新区管委会主要领导批示贯彻执行情况进行督促检查。负责新区12345热线正常运营，保障群众诉求渠道有效畅通。

　　（八）负责新区公务接待工作。贯彻落实中央、省、市及新区公务接待工作有关规定精神，负责新区党工委、管委会重要公务活动的接待联络和协调服务工作。

　　（九）负责新区外事工作。贯彻执行中央外事工作方针、政策，贯彻落实省、市外事工作会议精神，执行新区党工委、管委会外事工作部署。负责新区对外联络工作。承担新区外事工作委员会办公室工作职责。

　　（十）负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。负责新区管委会办公室固定资产管理；负责新区机关办公用房、干部职工公寓配备管理工作；指导新区各园区、各部门、各单位公务用车的使用管理，负责新区党工委、管委会和管委会办公室公务用车管理；负责新区机关安全保卫工作。

　　（十一）负责新区机关总值班工作。负责牵头做好新区党工委、管委会及各部门日常和节假日带班值班工作，统筹指导各职能部门所涉突发性、季节性、专项值班工作。负责编报值班信息，传达、督办省市和新区领导对有关重大突发事件的批示和要求。负责检查、通报各园区、各部门、各单位值班工作情况。

　　（十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区管委会办公室内设机构8个，即综合科、秘书科、文电科（政务公开办公室）、信息科（人大政协联络科）、督查科、接待联络科（外事办公室）、机关服务中心（事务科）、兰州新区总值班室，与上年度相比，无变化。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,016.96	一、一般公共服务支出	31	6,825.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.79
	9		九、卫生健康支出	39	55.74
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	51.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,016.96	本年支出合计	57	7,016.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	7,016.96	总计	60	7,016.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,016.96	7,016.96
201	一般公共服务支出	6,825.52	6,825.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,800.21	6,800.21
2010301	行政运行	1,355.43	1,355.43
2010303	机关服务	5,269.78	5,269.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00	175.00
20113	商贸事务	24.81	24.81
2011308	招商引资	24.81	24.81
20134	统战事务	0.50	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210	卫生健康支出	55.74	55.74
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77
221	住房保障支出	51.92	51.92
22102	住房改革支出	51.92	51.92
2210201	住房公积金	51.92	51.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,016.96	1,528.68	5,488.28
201	一般公共服务支出	6,825.52	1,337.24	5,488.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,800.21	1,337.24	5,462.97
2010301	行政运行	1,355.43	1,337.24	18.19
2010303	机关服务	5,269.78		5,269.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00		175.00
20113	商贸事务	24.81		24.81
2011308	招商引资	24.81		24.81
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210	卫生健康支出	55.74	55.74
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77
221	住房保障支出	51.92	51.92
22102	住房改革支出	51.92	51.92
2210201	住房公积金	51.92	51.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,016.96	一、一般公共服务支出	33	6,825.52	6,825.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.79	83.79
	9		九、卫生健康支出	41	55.74	55.74
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	51.92	51.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,016.96	本年支出合计	59	7,016.96	7,016.96
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,016.96	总计	64	7,016.96	7,016.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,016.96	1,528.68	5,488.28
201	一般公共服务支出	6,825.52	1,337.24	5,488.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,800.21	1,337.24	5,462.97
2010301	行政运行	1,355.43	1,337.24	18.19
2010303	机关服务	5,269.78		5,269.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00		175.00
20113	商贸事务	24.81		24.81
2011308	招商引资	24.81		24.81
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33
210	卫生健康支出	55.74	55.74
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74
2101101	行政单位医疗	37.96	37.96
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77
221	住房保障支出	51.92	51.92
22102	住房改革支出	51.92	51.92
2210201	住房公积金	51.92	51.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.54	302	商品和服务支出	340.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.20	30201	办公费	13.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	34.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.92	30212	因公出国（境）费用	4.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	543.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	543.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	276.31	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,188.16	公用经费合计					340.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。 　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兰州新区管委会办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.09	4.49	4.00	0.00	4.00	26.60	5.53	4.49	0.84	0.00	0.84	0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为7016.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加113.31万元，增长1.64%，2023年度年末部分项目完成节点实际为2024年初，部分资金于2024年年初支付，导致2024年度数据略有增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计7016.96万元,其中：财政拨款收入7016.96万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计7016.96万元,其中：基本支出1528.68万元,占21.79%；项目支出5488.28万元,占78.21%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为7016.96万元。与上年相比,各增加113.31万元，增长1.64%。2023年度年末部分项目完成节点实际为2024年初，部分资金于于本年度年初支付，导致2024年度数据略有增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出7016.96万元,较上年决算数增加113.31万元，增长1.64%。2023年度年末部分项目完成节点实际为2024年初，部分资金于本年度年初支付，导致2024年度数据略有增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出7016.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6825.52万元,占97.27%；社会保障和就业支出83.79万元,占1.19%；卫生健康支出55.74万元,占0.79%；住房保障支出51.92万元,占0.74%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6960.21万元,支出决算为7016.96万元,完成年初预算的100.82%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算数为6787.69万元,支出决算为6825.52万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度年末部分项目完成节点实际为2024年初，部分资金于于本年度年初支付，导致2024年度数据略有增长。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为69.68万元,支出决算为83.79万元,完成年初预算的120.25%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度补缴了6名干部养老保险，二是本年度进行了保险基数调整。

　　3．卫生健康支出年初预算数为51.87万元,支出决算为55.74万元,完成年初预算的107.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了保险基数调整。

　　4．住房保障支出年初预算数为50.98万元,支出决算为51.92万元,完成年初预算的101.84%,决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了住房公积金基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1528.68万元。其中：

　　人员经费1188.16万元,较上年决算数减少65.17万元，下降5.20%,主要原因是人员调整变动，导致人员经费略有下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

　　公用经费340.52万元,较上年决算数减少439.74万元，下降56.36%,主要原因是是认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控经费支出。公用经费用途主要包括其他交通费、办公费、印刷费、差旅费费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为35.09万元,支出决算为5.53万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，采取有效措施压缩、控制经费开支，导致决算数小于预算数。较上年决算数增加3.05万元，增长123.09%,主要原因是本年度因公出国(境)费用有所增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为4.49万元,支出决算为4.49万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加3.30万元，增长276.27%,本年度因公出国(境)出行任务为招商引资活动，该活动出行时间及距离较上年度有所增加，导致因公出国(境)费用增长。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，通过优化车辆调度和使用管理，提高车辆利用率。较上年决算数减少0.32万元，下降27.38%,主要原因是加强定点维修保养，定期开展车辆安全性能检查，降低车辆维保成本。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.84万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，通过优化车辆调度和使用管理，提高车辆利用率。较上年决算数减少0.32万元，下降27.38%,主要原因是加强定点维修保养，定期开展车辆安全性能检查，降低车辆维保成本。

　　3.公务接待费全年预算数为26.60万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严控相关支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待3批次32人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出340.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少439.74万元，下降56.36%,主要原因是是认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控经费支出。

　　本年度会议费支出13.50万元,较上年决算数增加13.50万元，增长100%,主要原因是上年度未产生相关费用，本年度相应支出增加。

　　本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.10万元，下降50.00%,主要原因是培训活动有所减少。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计165.14万元,其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162.00万元。授予中小企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的0.59%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于公务活动。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金5488.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，15个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值。通过绩效自评，15个项目结果为“优”。

　　从评价情况来看，我办注重源头把控，将绩效评估作为申报项目预算的前置环节，强化评估结果运用。紧密围绕部门职能与年度重点任务，科学设定绩效目标，突出核心产出与实施效果，清晰体现项目预期成效。在项目执行结束后，及时组织开展预算绩效自评工作，指导各项目主管处室对照批复绩效目标，合理设置评价指标权重，从数量、质量、时效、成本及效益等多个维度，全面评估资金使用效果，深入分析绩效表现，确保评价结论客观合理、真实准确，切实提升预算资金使用效益。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映预算绩效评价经费等15个项目绩效自评结果。（绩效自评详见附件2）

　　对项目绩效自评情况分类进行综述：

　　保障运转类项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为5075万元，执行数为5427.68万元，执行率108.14%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，确保财政资金使用效益最大化。二是产生效益方面。保障了新区党工委、管委会及1号楼入驻各单位办公场所运转和管委会办公室日常工作的正常开展与履职；较好完成机关后勤保障与机关事务，更好为企业和群众提供服务；保障了新区12345热线平台高效运转，实现了“一号对外、接诉即办”，为企业和群众提供了7*24小时不间断的优质便民服务。影响预算执行精准的因素是由于水电等其他费用需按实际发生金额进行支付，无法精确预算。下一步改进措施：一是结合工作完成实际，加强对服务单位的监管、督促；二是参考往年实际支付金额结合工作实际，精准预算。

　　文书档案、公文印制、政务公开等项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为54万元，执行数为60.6万元，执行率112.22%。主要产出和效果：一是资金投入方面。根据年初制定的支出计划，及时拨付预算资金，确保财政资金使用效益最大化；二是产生效益方面。通过对文书档案数字化加工，有效提高了档案信息化管理水平。运用信息化手段加强对新区各单位政务新媒体的管理，保障了政务新媒体健康稳定运行，有效宣传了国家和省、市、新区各项政策以及便民服务信息，以及新区改革创新、推动高质量发展的举措和成效。同时公文规范、高效印制，有效支持行政办公运转。影响预算执行精准的主要因素是：2023年度年末部分资金实际于2024年支付，导致2024年度决算数略有增长。下一步改进措施：结合工作完成实际并参考往年实际支付金额精准预算。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　根据《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于开展预算绩效财政评价和部门评价工作的通知》要求，已完成我办各预算项目绩效评价。今后我办将持续强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。三是加强绩效管理相关知识的学习，努力提高工作人员业务水平。

• 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）:反映中国共产党组织部门的支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　十七、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十二、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

　　二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十六、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十九、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　三十、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　三十一、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　三十二、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　三十三、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　三十四、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　三十五、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　三十六、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　三十七、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　三十八、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　三十九、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　四十、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　四十一、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　四十二、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　四十三、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　四十四、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　四十五、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　四十六、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　四十七、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　四十八、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　四十九、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　五十、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　五十一、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　附件：

　　1.兰州新区管委会办公室收入支出决算总表

　　2.兰州新区管委会办公室2024年整体绩效自评表

　　3.兰州新区管委会办公室2024年度部门预算项目支出绩效自评表