目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.负责新区党工委日常政务事务协调服务工作。

　　2.负责协调推进新区各级党组织落实全面从严治党主体责任工作；负责督查中央和省委、市委、新区党工委各项决议、决定、重要工作部署和主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责组织、督促新区各级各部门开展约谈工作。

　　3.负责新区党工委各类会议、公务活动的协调服务工作。

　　4.负责新区党工委的文电收发、印信管理等工作，负责新区机关档案的登记、立卷、归档、管护等工作。

　　5.负责新区党工委重要文稿的起草或把关；负责党委信息的收集、整理和报送工作。

　　6.负责国家和省市及其他国家级新区、发达地区重大政策的研究；负责新区重点领域、重大课题、重要工作的调查研究,指导各部门开展调查研究。

　　7.负责新区全面深化改革委员会办公室日常工作，督促协调相关部门贯彻落实中央和省委各项改革决策部署和政策措施。

　　8.负责新区政法工作。全面贯彻中央和省市委、新区党工委关于政法工作的要求，以推进市域社会治理为抓手，全面推动政法领域改革、政法队伍建设等重点工作，全面提升社会治理现代化能力和水平。    9.负责制定并实施兰州新区党史、地方志的编纂规划；征集、整理、编纂、保存新区党史和地方志资料；组织新区党史学习教育活动，做好党史宣传，普及党史知识，搞好党史纪念活动。

　　10.负责统筹规划新区档案事业，集中统一管理新区党工委、管委会及其各工作部门重要档案，指导开展机关档案登记、立卷、归档、管护等工作。

　　14.负责新区党工委印发文件的审核把关，负责新区党内规范性文件的审核、备案及管理等工作。

　　15.完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区党工委办公室设11个内设机构，包括：综合科、秘书科、机要文书科（政策法规科）、政法科、宣传工作科（新闻中心）、互联网信息工作科、督查科、研究室（党史地方志办公室）、国家安全工作科、档案科(兰州新区综合档案馆)、信访科，均为正科级建制。2024年末共有干部职工61人，其中行政人员24人，事业人员22人，聘用人员15人。财政全额拨款供养人数61人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,941.65	一、一般公共服务支出	31	5,600.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	182.50
八、其他收入	8	5.80	八、社会保障和就业支出	38	68.41
	9		九、卫生健康支出	39	48.33
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	47.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,947.45	本年支出合计	57	5,947.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	5.33	年末结转和结余	59	5.33
总计	30	5,952.79	总计	60	5,952.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,947.45	5,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
201	一般公共服务支出	5,600.86	5,595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,600.36	5,594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2013101	行政运行	1,086.91	1,081.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2013105	专项业务	4,513.45	4,513.15					0.30
20134	统战事务	0.50	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	182.50	182.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.50	182.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.50	182.50
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
210	卫生健康支出	48.33	48.33
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45
221	住房保障支出	47.35	47.35
22102	住房改革支出	47.35	47.35
2210201	住房公积金	47.35	47.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,947.45	1,245.51	4,701.95
201	一般公共服务支出	5,600.86	1,081.41	4,519.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,600.36	1,081.41	4,518.95
2013101	行政运行	1,081.88	1,081.41	0.47
2013105	专项业务	4,518.48		4,518.48
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	182.50		182.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.50		182.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.50		182.50
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
210	卫生健康支出	48.33	48.33
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45
221	住房保障支出	47.35	47.35
22102	住房改革支出	47.35	47.35
2210201	住房公积金	47.35	47.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,941.65	一、一般公共服务支出	33	5,595.06	5,595.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	182.50	182.50
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.41	68.41
	9		九、卫生健康支出	41	48.33	48.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.35	47.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,941.65	本年支出合计	59	5,941.65	5,941.65
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,941.65	总计	64	5,941.65	5,941.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,941.65	1,245.51	4,696.15
201	一般公共服务支出	5,595.06	1,081.41	4,513.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,594.56	1,081.41	4,513.15
2013101	行政运行	1,081.41	1,081.41
2013105	专项业务	4,513.15		4,513.15
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	182.50		182.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.50		182.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.50		182.50
208	社会保障和就业支出	68.41	68.41
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
210	卫生健康支出	48.33	48.33
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33
2101101	行政单位医疗	33.88	33.88
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45
221	住房保障支出	47.35	47.35
22102	住房改革支出	47.35	47.35
2210201	住房公积金	47.35	47.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.95	302	商品和服务支出	127.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.56	30201	办公费	35.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	19.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	541.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	541.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.75	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,117.57	公用经费合计					127.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。 　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 　　本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。 　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兰州新区党工委办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78	24.78					24.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为5952.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加679.80万元，增长12.89%，主要原因是2024年项目预算有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计5947.45万元,其中：财政拨款收入5941.65万元,占99.90%；其他收入5.80万元,占0.10%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计5947.45万元,其中：基本支出1245.51万元,占20.94%；项目支出4701.95万元,占79.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为5941.65万元。与上年相比,各增加729.85万元，增长14.00%。主要原因是2024年新增职能科室项目预算有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出5941.65万元,较上年决算数增加729.85万元，增长14.00%。主要原因是2024年新增职能科室项目预算有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出5941.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5595.06万元,占94.17%；文化旅游体育与传媒支出182.50万元，占3.07%；社会保障和就业支出68.41万元,占1.15%；卫生健康支出48.33万元,占0.81%；住房保障支出47.35万元,占0.80%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6579.59万元,支出决算为5941.65万元,完成年初预算的90.30%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为6431.22万元,支出决算为5595.06万元,完成年初预算的87.00%,决算数小于预算数的主要原因一是个别项目预算实际执行过程中费用进行压减；二是部分项目预算是通过2023年实际支出情况进行测算，本年度实际支出相较去年有所减少，故出现决算数少于预算数的情况。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为182.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金性质为市级转移资金，具体项目为：2023年市级融媒体中心试点建设补助资金，该笔资金未列入年初预算。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为61.07万元,支出决算为68.41万元,完成年初预算的112.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及保险补缴。

　　4．卫生健康支出年初预算数为43.24万元,支出决算为48.33万元,完成年初预算的111.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及保险补缴。

　　5．住房保障支出年初预算数为44.06万元,支出决算为47.35万元,完成年初预算的107.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入及保险补缴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.51万元。其中：

　　人员经费1117.57万元,较上年决算数增加35.40万元，增长3.27%,主要原因是新增调入人员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

　　公用经费127.94万元,较上年决算数增加13.51万元，增长11.80%,主要原因是由于新增调入人员导致相应差旅费、办公费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、其他交通费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为24.78万元,支出决算为24.78万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加21.69万元，增长700.79%,主要原因是上年度决算数据中公务接待费科目取数口径与本年度不一致，导致本年度决算数增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少1.76万元，下降100.00%,主要原因是本年度无因公出国(境)活动。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平,主要原因是我办公务用车均为租赁车辆，预算列入其他交通费用。

　　其中：

　　1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平,主要原因是我办公务用车均为租赁车辆，预算列入其他交通费用。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我办公务用车均为租赁车辆，预算列入其他交通费用。

　　3.公务接待费全年预算数为24.78万元,支出决算为24.78万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加23.44万元，增长1750.00%,主要原因是上年度决算数据中公务接待费科目取数口径与本年度不一致，导致本年度决算数增多。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待167批次2646人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出127.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加13.51万元，增长11.80%,主要原因一是人员编制数量增加；二是新成立综治中心，各项运行经费有所增加。

　　本年度会议费支出78.50万元,较上年决算数增加78.50万元，增长100%,主要原因是上年度决算数据中会议费科目取数口径与本年度不一致，导致本年度决算数增多。

　　本年度培训费支出1.42万元,较上年决算数增加0.27万元，增长23.22%,主要原因是培训活动数量有所增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计274.18万元,其中：政府采购货物支出34.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出239.50万元。授予中小企业合同金额245.21万元,占政府采购支出总额的89.44%,其中：授予小微企业合同金额242.45万元,占政府采购支出总额的88.43%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金4696.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年文印费”、“宣传工作经费”、“互联网信息工作科运转经费”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3539.9万元。组织对本部门开展了整体支出绩效评价，自评结果为“优”。从评价情况来看，组织部财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范，重点工作管理制度健全，项目支出实现了预期效果，部门整体履职成效得到提升。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映“2024年文印费”“宣传工作经费”等9个项目绩效自评结果。

　　1.“2024年文印费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情高效印制，项目本着合理利用资金的原则，保障文件印刷规范，确保况：一是完成党工委及党工委办公室各类文件印刷；二是保障机关公文格式规范。文印费用于规范文件、文件印制安全、高效。资金使用在预算批复数额内，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，完成情况良好，未发现超预算现象。下一步改进措施：合理预算文印费相关经费预算，确保预算精准、列支合规。

　　2.“宣传工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.56分。项目全年预算数为3213万元,执行数为2966.05万元,完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：宣传工作经费用于媒体合作、报刊征订、宣传活动组织等对外宣传项目。通过项目实施，对于宣传中央、省市、新区政策及决策部署，反映新区高质量发展建设成就，提升新区美誉度、知名力和影响力提供了支撑。资金使用在预算批复数额内，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，未发现超预算现象，完成情况良好。下一步改进措施：合理预算宣传相关经费预算，确保预算精准、列支合规。

　　3.“慰问金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.1分。项目全年预算数为30万元,执行数为21.3万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：

　　慰问金主要用于党工委及党工委办公室领导慰问公安、消防、驻新区媒体记者、干部职工、贫困户、驻区单位等。慰问活动的开展，一是激励窗口、应急一线工作人员工作热情；二是访贫问暖，为贫困对象、孤残人员送去温暖。下一步改进措施：合理预算慰问相关经费预算，确保预算精准、列支合规。

　　4.“对外联络工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.85分。项目全年预算数为40万元,执行数为28.72万元,完成预算的71.81%。项目绩效目标完成情况：对外联络工作经费严格按照中央八项规定及其实施细则精神，遵循有利公务、务实周全、勤俭节约、安全防范、尊重民族风俗习惯，结合新区实际保障各类公务、商务活动正常开展。用于扩大对外宣传、展示新区发展、展现新区形象，保障对外联络工作有序开展。整体项目根据公函或来电记录单、接待方案实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　5.“档案整理外包及档案数字化建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：档案整理及数字化建设经费用于保障查阅方便、为数字化档案提供高效保障。整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　6.“档案馆运转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为126万元,执行数为125.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：档案馆运转资金用于档案馆标准化建设、物业费、暖气费、水费等，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　7.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.11分。项目全年预算数为116万元,执行数为78.5万元,完成预算的67.67%。会议费用于保障党工委及党工委办公室各类会议，整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。下一步改进措施：结合实际合理预算会议费相关经费预算，确保预算精准、列支合规。

　　8.“互联网信息工作科运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为100万元,执行数为97.57万元,完成预算的97.56%。互联网信息工作科运转经费用于网络舆情监测、分析研判、网络安全技术服务及门户网站等保测评等整体项目能够按照年初制定的计划和指标进行实施，资金使用在预算批复数额内，完成情况良好，未发现超预算现象。

　　(由于部分项目涉密，项目绩效自评表公开8项）

　　三、部门重点绩效评价结果

　　开展预算绩效评价以来，我们强化财政预算资金管理，针对不同的项目，设定不同的目标，定期不定期地开展预算执行绩效自评，从“被动接受”向“主动介入”转变，预算执行绩效的作用日益突出，通过设定绩效目标，有力推动了项目实施，有效地发挥了公共财政公用保障作用。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）:反映中国共产党组织部门的支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　十七、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十二、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

　　二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十六、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十九、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　三十、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　三十一、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　三十二、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　三十三、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　三十四、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　三十五、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　三十六、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　三十七、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　三十八、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　三十九、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　四十、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　四十一、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　四十二、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　四十三、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　四十四、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　四十五、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　四十六、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　四十七、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　四十八、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　四十九、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　五十、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　五十一、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　附件：

　　1.兰州新区党工委办公室收入支出决算总表

　　2.兰州新区党工委办公室2024年整体绩效自评表

　　3.兰州新区党工委办公室2024年度部门预算项目支出绩效自评表