目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区新安社区卫生服务中心为非营利性医疗机构，主要以中心为主，依托兰石、火家湾、瑞岭锦绣、恒裕湖畔社区卫生服务站及何家梁村、四墩村、中川村三个村卫生室承担经纬印象、兰石家园、兰石睿智名居、书香名府、火家湾保障房等二十个小区4.95万居民的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务项目实施工作。

　　（一）负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗。

　　（二）负责辖区内居民的传染病预防控制。

　　（三）负责社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务。

　　（四）负责公共场所卫生监督协管。

　　（五）负责计划生育技术指导。

　　（六）协助处置辖区内的突发公共卫生事件等。

　　二、机构设置

　　中心设置内科、外科、儿科、口腔科、妇科、中医科、护理部、公卫科、预防接种科、心电图室、检验科、放射科、CT室、超声诊断科、药剂科、体检中心、综合办公室等科室，下辖兰石、火家湾、瑞岭锦绣、恒裕湖畔社区卫生服务站及何家梁村、四墩村、中川村三个村卫生室。

　　2024年末，新安社区卫生服务中心实有职工82人，其中财政供养人员46人，院聘人员36人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,711.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	768.68	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	43.49	八、社会保障和就业支出	38	45.95
	9		九、卫生健康支出	39	2,874.63
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,523.26	本年支出合计	57	2,952.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	429.65	年末结转和结余	59
总计	30	2,952.91	总计	60	2,952.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,523.26	1,711.09	0.00	768.68	0.00	0.00	43.49
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45
210	卫生健康支出	2,444.98	1,632.81	0.00	768.68	0.00	0.00	43.49
21003	基层医疗卫生机构	1,804.36	1,034.86	0.00	768.68	0.00	0.00	0.82
2100301	城市社区卫生机构	1,694.81	925.32	0.00	768.68	0.00	0.00	0.82
2100302	乡镇卫生院	3.66	3.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.89	105.89
21004	公共卫生	594.35	551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.68
2100405	应急救治机构	6.72	6.72
2100408	基本公共卫生服务	538.12	538.12
2100409	重大公共卫生服务	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2100499	其他公共卫生支出	17.01	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75
21017	中医药事务	12.50	12.50
2101704	中医（民族医）药专项	12.50	12.50
221	住房保障支出	32.33	32.33
22102	住房改革支出	32.33	32.33
2210201	住房公积金	32.33	32.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,952.91	1,946.69	1,006.23
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45
210	卫生健康支出	2,874.63	1,868.40	1,006.23
21003	基层医疗卫生机构	2,151.43	1,709.38	442.06
2100301	城市社区卫生机构	2,041.89	1,709.38	332.51
2100302	乡镇卫生院	3.66		3.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.89		105.89
21004	公共卫生	676.92	125.25	551.67
2100405	应急救治机构	6.72		6.72
2100408	基本公共卫生服务	580.52	42.40	538.12
2100409	重大公共卫生服务	7.50	1.00	6.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.00	25.00
2100499	其他公共卫生支出	57.19	56.86	0.33
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75
21017	中医药事务	12.50		12.50
2101704	中医（民族医）药专项	12.50		12.50
221	住房保障支出	32.33	32.33
22102	住房改革支出	32.33	32.33
2210201	住房公积金	32.33	32.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,711.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.95	45.95
	9		九、卫生健康支出	41	1,632.81	1,632.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.33	32.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,711.09	本年支出合计	59	1,711.09	1,711.09
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,711.09	总计	64	1,711.09	1,711.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,711.09	704.86	1,006.23
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45
210	卫生健康支出	1,632.81	626.58	1,006.23
21003	基层医疗卫生机构	1,034.86	592.81	442.06
2100301	城市社区卫生机构	925.32	592.81	332.51
2100302	乡镇卫生院	3.66		3.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.89		105.89
21004	公共卫生	551.67		551.67
2100405	应急救治机构	6.72		6.72
2100408	基本公共卫生服务	538.12		538.12
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
2100499	其他公共卫生支出	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75
21017	中医药事务	12.50		12.50
2101704	中医（民族医）药专项	12.50		12.50
221	住房保障支出	32.33	32.33
22102	住房改革支出	32.33	32.33
2210201	住房公积金	32.33	32.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.77	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.50	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.90	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.06	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费	33.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	242.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		649.25	公用经费合计					55.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区新安社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2952.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加221.21万元，增长8.10%，主要原因是单位人员增加，带动公用经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2523.26万元,其中：财政拨款收入1711.09万元,占67.81%；事业收入768.68万元,占30.46%；其他收入43.49万元,占1.72%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2952.91万元,其中：基本支出1946.69万元,占65.92%；项目支出1006.23万元,占34.08%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1711.09万元。与上年相比,各增加713.41万元，增长71.51%。主要原因是2024年作为财政项目核算的项目数量增加，项目资金相应增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1711.09万元,较上年决算数增加713.41万元，增长71.51%。主要原因是2024年作为财政项目核算的项目数量增加，项目资金相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1711.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.95万元,占2.69%；卫生健康支出1632.81万元,占95.43%；住房保障支出32.33万元,占1.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1429.39万元,支出决算为1711.09万元,完成年初预算的119.71%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为43.53万元,支出决算为45.95万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　9．卫生健康支出年初预算数为1355.31万元,支出决算为1632.81万元,完成年初预算的120.47%,决算数大于预算数的单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加，带动公用经费增加。

　　18．住房保障支出年初预算数为30.55万元,支出决算为32.33万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，工资变动带动住房公积金缴费基数上浮。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出704.86万元。其中：

　　人员经费649.25万元,较上年决算数增加24.06万元，增长3.85%,主要原因是单位人员增加，工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

　　公用经费55.61万元,较上年决算数增加4.64万元，增长9.09%,主要原因是人员增加，带动公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费和福利费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出2.3万元,较上年决算数增加1.26万元，增长144.70%,主要原因是2024年度外出培训人员及次数增加，费用增加。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计14.03万元,其中：政府采购货物支出14.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位急救转运、医共体上下转诊、外出保障。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个,涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。2024年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评；2024年度无国有资本经营预算项目，无需开展此绩效自评。组织对房屋建筑租赁费、基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、医疗服务与保障能力提升等20个项目开展了部门重点评价,涉及资金1006.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2024年度无政府性基金预算项目，无需开展此项目的绩效自评，2024年度无国有资本经营预算项目，无需开展此开展绩效自评，从评价情况来看，对项目自评结果存在偏差原因进行分析总结，明确改进措施，明确整改时限并反馈相关整改情况，接受监督检查；将相关结果与项目进度安排及时反馈至各业务科室。

　　绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映房屋建筑租赁费、基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、医疗服务与保障能力提升等20个项目绩效自评结果。

　　1.“房屋建筑租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.42分。项目全年预算数为340.71万元,执行数为332.51万元,完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位医疗业务正常开展；二是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境，三是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。发现的主要问题及原因：由于下辖兰石社区卫生服务站租赁合同暂未签订，款项尚未支付，资金支付未达到100%，下一步改进措施：积极对接出租方签订租赁合同，按合同约定完成支付。

　　2.“甘财社〔2023〕154号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年基本公共卫生服务补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为340.12万元,执行数为340.12万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是健康宣教活动内容较为单一，未融合当地居民特色；二是城乡居民对基本公共卫生服务满意度不高。下一步改进措施：一是健康宣教除发放宣传折页、入户讲解外，增加短视频及公众号等宣传方式；二是增加义诊次数，增加与辖区居民的互动，提高居民对公共卫生服务的了解。

　　3.“甘财社〔2023〕156号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年基本药物制度中央补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为44.24万元,执行数为44.24万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站。发现的主要问题及原因：一是资金拨付及时率未达最优，原因是资金拨付中部分审批流程耗时较长。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，明确各审批环节时间节点。

　　4.“甘财社〔2023〕153号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平，提高中西医结合服务水平，提高中药重点科室建设水平；二是开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。一是中医药服务宣传力度不足，原因是宣传渠道较单一；二是中医药服务能力提升，原因是中医医师较少。下一步改进措施：一是拓展中医药服务宣传渠道，增加义诊活动、中医茶饮免费品尝等活动；二是招聘中医医师，医师外出培训学习等。

　　5.“甘财社〔2023〕154号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年基本公共卫生服务补助资金预算（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为60.52万元,执行数为60.52万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是健康宣教活动内容较为单一，未融合当地居民特色；二是城乡居民对基本公共卫生服务满意度不高。下一步改进措施：一是健康宣教除发放宣传折页、入户讲解外，增加短视频及公众号等宣传方式；二是增加义诊次数，增加与辖区居民的互动，提高居民对公共卫生服务的了解。

　　6.“甘财社〔2023〕161号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年中央财政重大传染病防控项目资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为5.50万元,执行数为5.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；二是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。发现的主要问题及原因：一是疫苗接种宣传未全部保障，原因是区域宣传未全覆盖；二是广大人民群众的健康水平有待提高，原因是单位管辖区域较大，人员随访入户不够深入。下一步改进措施：一是扩大疫苗接种宣传范围，针对偏远区域采用入户宣传方式；二是加大人员投入，做好业务培训。

　　7.“甘财社〔2023〕168号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.64分。项目全年预算数为6.48万元,执行数为3.66万元,完成预算的56.48%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。发现的主要问题及原因：一是资金未全部发放，原因是村医队伍不稳定，有村医离职；二是基本医疗服务能力提升不高，原因是村医队伍较为年轻，缺乏较多的诊疗经验。下一步改进措施：一是扩大村医队伍，按时发放相关经费；二是“由老带新”，由经验高的村医带经验不足的新村医。

　　8.“甘财社〔2024〕41号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为28.75万元,执行数为28.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是健康宣教活动内容较为单一，未融合当地居民特色；二是城乡居民对基本公共卫生服务满意度不高。下一步改进措施：一是健康宣教除发放宣传折页、入户讲解外，增加短视频及公众号等宣传方式；二是增加义诊次数，增加与辖区居民的互动，提高居民对公共卫生服务的了解。

　　9.“甘财社〔2024〕42号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年第二批基本药物制度中央补助资金预算（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.25分。项目全年预算数为4.69万元,执行数为4.69万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站。发现的主要问题及原因：一是资金拨付及时率未达最优，原因是资金拨付中部分审批流程耗时较长。下一步改进措施：一是优化资金拨付流程，明确各审批环节时间节点。

　　10.“甘财社〔2024〕53号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为6.04万元,执行数为6.04万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为进一步巩固基层医疗机构综合改革成果，根据省财政厅《关于下达2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金的通知》（甘财社[2024]53号）有关要求，下拨至甘肃省基层卫生医疗机构综合改革省级补助资金用于支持基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务的有效落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是资金未全部发放，原因是村医队伍不稳定，有村医离职。下一步改进措施：一是扩大村医队伍，按时发放相关经费。

　　11.“甘财社〔2024〕66号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年重大公共卫生服务补助资金(中央)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为提升疾病预防控制能力，落实传染病综合防控措施，根据《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知》（甘财社[2024]66号）、《关于印发2024年重大公共卫生服务项目补充方案的通知》（新卫发[2024]58号）有关要求，下达2024年中央财政重大传染病防控经费用于辖区适龄儿童口腔疾病预防项目工作。

　　12.“新财预[2024]1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年急救运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为6.72万元,执行数为6.72万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好各类重大会议、会展、赛事、考试、应急演练、群众性活动等事项的医疗卫生保障。发现的主要问题及原因：一是急救运转和保障工作高效率，原因是应急演练频次较少；二是进行医疗保障和急救运转不够流畅，原因是应急演练频次较少。下一步改进措施：增加急救应急演练频次，邀请专家指导，提升人员处置能力。

　　13.“新财预〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年村卫生室运行补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：稳定村医队伍，为村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力。发现的主要问题及原因：一是群众在村卫生室就医的获得感不高，原因是村卫生室成立时间久远，内部供暖设施较为落后。下一步改进措施：为村卫生室添加基本取暖设施，提高群众就医感。

　　14.“新财预〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年第二批基本公共卫生服务补助资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为2.03万元,执行数为2.03万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是健康宣教活动内容较为单一，未融合当地居民特色；二是城乡居民对基本公共卫生服务满意度不高。下一步改进措施：一是健康宣教除发放宣传折页、入户讲解外，增加短视频及公众号等宣传方式；二是增加义诊次数，增加与辖区居民的互动，提高居民对公共卫生服务的了解。

　　15.“新财预〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年第一批基层医疗机构改扩建项目资金（恒裕湖畔社区卫生服务站项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.82分。项目全年预算数为39.00万元,执行数为26.00万元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定完成已竣工验收项目恒裕湖畔社区卫生服务站项目后续建设资金支付工作；二是加快推进新建项目建设进度，确保项目建成投运，提升辖区医疗服务能力和水平，改善居民就医环境。发现的主要问题及原因：一是资金支付未完成，原因是按照合同约定根据工程进度核算，下一步改进措施：按照合同约定及工程进度报告进行资金支付。

　　16.“新财预〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年第一批基层医疗机构改扩建项目资金（恒裕湖畔社区卫生服务站项目设备采购）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.85分。项目全年预算数为25.00万元,执行数为24.62万元,完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：一是按合同约定完成恒裕湖畔社区卫生服务站项目设备采购资金支付工作；二是加快推进新建项目建设进度，确保项目建成投运，提升辖区医疗服务能力和水平，改善居民就医环境。

　　17.“新财预〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年基本公共卫生服务补助资金预算（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为18.18万元,执行数为18.18万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是健康宣教活动内容较为单一，未融合当地居民特色；二是城乡居民对基本公共卫生服务满意度不高。下一步改进措施：一是健康宣教除发放宣传折页、入户讲解外，增加短视频及公众号等宣传方式；二是增加义诊次数，增加与辖区居民的互动，提高居民对公共卫生服务的了解。

　　18.“新财预〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-2024年兰州新区健康中国中医药专项活动资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.30分。项目全年预算数为8.50万元,执行数为8.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平；目标2：开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因：一是中医药健康宣教活动内容较为单一，未融合当地居民特色；二是中医药服务能力提升较为缓慢，一是较少。下一步改进措施：一是健康宣教除发放宣传折页、入户讲解外，增加短视频及公众号等宣传方式；二是增加义诊次数，提高居民对中医诊疗的理解。

　　19.“新财预〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-家庭医生签约服务补助经费第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.20分。项目全年预算数为9.13万元,执行数为9.13万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是持续完善升级家庭医生服务信息管理系统，提高信息化应用效能。实现线上为居民提供签订协议、健康咨询、慢病随访、双向转诊、老年人健康管理、居民健康档案建立、健康信息摸排录入等服务；二是加强家庭医生签约服务宣传，重点做好签约服务内涵内容宣传，扩大签约服务群众知晓率，引导更多居民主动参与签约服务。发现的主要问题及原因：一是部分重点人群签约覆盖率不高，原因是随访人员精力有限，重点关注不够；二是患者就医便利不高，原因是签约后服务跟踪不及时。下一步改进措施：一是合理调配随访人员力量，重点加强慢病、老年等人群随访深度；二是建立重点人群签约服务专项台账，定期跟踪服务情况，确保服务到位。

　　20.“新预财〔2024〕1号-兰州新区新安社区卫生服务中心-家庭医生签约服务补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算数为3.50万元,执行数为3.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是支持建设基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统建设；二是支持其他基层医疗卫生机构现有基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统运营维护。发现的主要问题及原因：一是新区卫健系统基本公卫及家签信息化系统未高校利用，原因是新系统熟悉度不高；二是健康服务效能不高，原因是为合理利用系统。下一步改进措施：一是加强系统化培训；二是将系统与居民健康档案挂钩、与业务融合，保障居民健康服务便利。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　对2024年度项目绩效自评情况分项目进行综述：2024年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。基本完成年初设定绩效目标。综合自评得分95.68分。（整体绩效自评详见附件3）

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助：（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出：（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：

　　1.兰州新区新安社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表

　　2.兰州新区新安社区卫生服务中心2024年部门预算整体支出绩效自评报告

　　3.兰州新区新安社区卫生服务中心2024年度整体支出绩效自评表

　　4.兰州新区新安社区卫生服务中心2024年度预算项目支出绩效自评表

  

　　兰州新区新安社区卫生服务中心

　　2025年9月23日