目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区西岔综合门诊部（兰州新区精神卫生中心）是经兰州新区党工委批准建立的一家公立性医疗卫生服务机构，直属兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局）管理，主要承担辖区常见病、多发病、急危重症诊治任务；开展精神卫生、心理健康等专科服务；承担兰州新区职教园区各院校师生健康教育、健康体检、基本医疗等任务。重点打造兰州新区精神卫生中心精神卫生、心理健康等专科服务，现已成为甘肃省精神卫生临床医学研究中心分中心、甘肃省精神卫生专科联盟单位。

　　二、机构设置

　　兰州新区西岔综合门诊部（兰州新区精神卫生中心）办公用房面积共五层约6867.8㎡，核定床位60张。配备全自动生化分析仪、多普勒彩超机、便携式彩超机、心电图、全血细胞分析仪和血凝分析仪、DR、移动DR等检验、检查设备，还配置心理健康测评系统、磁刺激仪（TMS）、团体生物反馈仪、失眠治疗仪、脑循环治疗仪、脑电图等设备。内设急诊科、内科、外科、医务室、精神卫生科、公共卫生科、影像科、检验科等科室。

　　本单位共有职工78人，其中正式职工29人，临聘人员49人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.72	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	660.44	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,280.58
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,376.16	本年支出合计	57	1,332.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	70.73	年末结转和结余	59	114.74
总计	30	1,446.90	总计	60	1,446.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,376.16	715.72	0.00	660.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	1,324.59	664.14	0.00	660.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,212.85	552.41	0.00	660.44	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,180.72	520.28	0.00	660.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.13	32.13
21004	公共卫生	82.98	82.98
2100405	应急救治机构	10.39	10.39
2100408	基本公共卫生服务	54.88	54.88
2100409	重大公共卫生服务	17.71	17.71
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75
21017	中医药事务	6.50	6.50
2101704	中医（民族医）药专项	6.50	6.50
221	住房保障支出	20.76	20.76
22102	住房改革支出	20.76	20.76
2210201	住房公积金	20.76	20.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,332.16	1,082.89	249.26
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	1,280.58	1,031.31	249.26
21003	基层医疗卫生机构	1,159.63	1,009.06	150.57
2100301	城市社区卫生机构	1,127.50	1,009.06	118.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.13		32.13
21004	公共卫生	92.19		92.19
2100405	应急救治机构	10.39		10.39
2100408	基本公共卫生服务	64.10		64.10
2100409	重大公共卫生服务	17.71		17.71
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75
21017	中医药事务	6.50		6.50
2101704	中医（民族医）药专项	6.50		6.50
221	住房保障支出	20.76	20.76
22102	住房改革支出	20.76	20.76
2210201	住房公积金	20.76	20.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	715.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.81	30.81
	9		九、卫生健康支出	41	664.14	664.14
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.76	20.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	715.72	本年支出合计	59	715.72	715.72
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	715.72	总计	64	715.72	715.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		715.72	475.67	240.05
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68
210	卫生健康支出	664.14	424.09	240.05
21003	基层医疗卫生机构	552.41	401.84	150.57
2100301	城市社区卫生机构	520.28	401.84	118.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.13		32.13
21004	公共卫生	82.98		82.98
2100405	应急救治机构	10.39		10.39
2100408	基本公共卫生服务	54.88		54.88
2100409	重大公共卫生服务	17.71		17.71
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75
21017	中医药事务	6.50		6.50
2101704	中医（民族医）药专项	6.50		6.50
221	住房保障支出	20.76	20.76
22102	住房改革支出	20.76	20.76
2210201	住房公积金	20.76	20.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.35	302	商品和服务支出	46.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.86	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.71	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.51	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	31.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	156.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		429.31	公用经费合计					46.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兰州新区西岔综合门诊部	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1446.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少327.78万元，下降18.47%，主要原因是2023年收支包含部分核酸检测收支，导致2023年收支较大。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1376.16万元,其中：财政拨款收入715.72万元,占52.01%；事业收入660.44万元,占47.99%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1332.16万元,其中：基本支出1082.89万元,占81.29%；项目支出249.26万元,占18.71%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为715.72万元。与上年相比,各增加243.23万元，增长51.48%。主要原因一是本年新增2名选聘人员，2名定向生；二是将项目收支纳入财政拨款收支，导致财政拨款收、支总额增长较多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出715.72万元,较上年决算数增加243.23万元，增长51.48%。主要原因一是本年新增2名选聘人员，2名定向生；二是将项目收支纳入财政拨款收支，导致财政拨款收、支总额增长较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出715.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.81万元,占4.31%；卫生健康支出664.14万元,占92.79%；住房保障支出20.76万元,占2.90%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.09万元,支出决算为715.72万元,完成年初预算的111.99%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为29.16万元,支出决算为30.81万元,完成年初预算的105.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名选聘人员，2名定向生，社保支出较年初增加。

　　2．卫生健康支出年初预算数为589.46万元,支出决算为664.14万元,完成年初预算的112.67%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名选聘人员，2名定向生，基本工资，社会保障费用等较年初增加。

　　3．住房保障支出年初预算数为20.46万元,支出决算为20.76万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增2名选聘人员，2名定向生，住房公积金费用较年初增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出475.67万元。其中：

　　人员经费429.31万元,较上年决算数减少2.52万元，下降0.58%,主要原因是本年离职一人，新增4名职工试用期未发放生活补助，导致本年生活补助费用下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

　　公用经费46.36万元,较上年决算数增加5.71万元，增长14.04%,主要原因是上年过紧日子压缩支出，本年各项预算支出率较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数；

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　其中：

       （1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　 　（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2024年度无机关运行相关经费。

　　2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

　　本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数增加0.05万元，增长9.09%,主要原因是本年新增4名职工。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计9.04万元,其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额的42.92%,其中：授予小微企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的16.09%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于急救运转工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

         预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金240.05万元,占一般公共预算项目支出总额的33.54%。从评价情况来看,通过绩效自评，对项目自评结果存在的偏差原因进行了分析，查找了原因，明确了改进措施，今后将强化财政预算资金管理，精准预算管理，强化支出管控，定期开展预算执行绩效自评，使预算执行绩效的作用充分发挥。

         绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映2024年基本公共卫生服务补助项目、2024年急救运转经费、家庭医生签约服务补助经费等9个一级项目绩效自评结果。

　　1.“2024年基本公共卫生服务补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为148.79万元,执行数为148.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向兰州新区职教园区大学生提供国家基本公共卫生服务；二是有效开展健康宣教活动，规范健康档案，不断提升大学生健康水平。发现的主要问题及原因：异常问题的随访跟踪有待提升。下一步改进措施：建立问题跟踪台账，对健康问题干预进度、效果现状进行每月记录，确保闭环解决，切实提升大学生健康水平和自我管理能力。2024年基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：1.成本指标：基本公共卫生服务水平不断提高。2. 产出指标：开展健康宣教活动100%完成（目标每月至少一次），规范化电子健康档案覆盖率55%以上（目标54%）。3. 效益指标：健康水平不断提高居民基本公共卫生差距不断缩小。4.满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度95%（目标90%）。

　　2.“2024年急救运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为10.39万元,执行数为10.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好各类重大会议、会展、考试、应急演练、群众性活动等事项医疗保障；二是保障120急救运转工作。急救运转经费项目完全实现“保障急救高效运转、提升应急响应能力”的核心目标，经费使用精准、运转效能突出，轻微问题不影响整体绩效。后续通过优化储备与拨付机制，可进一步提升经费使用效益，确保急救服务持续稳定。2024年急救运转项目绩效自评情况：1.成本指标：成本控制率100%（目标100%）。2. 产出指标：急救运转保障106次（目标99次），经费足额拨付100%（目标100%）,急救运转和保障工作零差错，及时完成急救运转工作，120急救中心运行及时。3. 效益指标：不断提升新区社会经济发展水平及人民健康需求相适应的元钱医疗服务体系，有序进行医疗保障和急救运转，提升新区医疗机构急救调度能力。4.满意度指标：群众满意度95%（目标90%）。

　　3.“2024年基本药物补助制度中央补助资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分。项目全年预算数为26.9万元,执行数为26.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求实施基本药物制度；二是进一步提升服务质量，推进综合改革顺利进行。下一步改进措施：深入推进实施国家基本药物制度，全面提升基本药物制度补助资金的配置效率和使用效益。保障群众基本用药，减轻患者用药负担。医师处方坚持基本药物主导地位，优先配置使用基本药物。今后我院将坚持考核结果与国家基本药物制度挂钩。对于拒绝优先使用国家基本药物，而以非基药为主的药师、执业医师和执业助理医师扣除相应的绩效分数。2024年基本药物补助制度中央补助资金预算项目绩效自评情况：1.成本指标：资金支付率<=100%（目标<=100%）。2. 产出指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%（目标=100%），校医室、门诊部实施国家基本药物支付覆盖率100%（目标=100%）,及时拨付资金。3. 效益指标：中长期在基层持续实施国家基本药物制度。4.满意度指标：群众满意度80%（目标>=75%）。

　　4.“2024年重大公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强严重精神障碍患者管理，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是纸质档案精神行为异常识别清单未及时更新；二是缺乏对患者及家人心理健康疏导。下一步改进措施：一是继续发挥精神卫生中心龙头作用，为精神障碍患者及高危人群提供专业的心理卫生服务；二是通过免费药物供应、健康检查等服务，减少家庭在医疗费用上的支出。照护压力降低：提供健康教育和康复指导，帮助家属掌握护理技巧，提高照护效率，减少因患者病情波动带来的心理和体力负担。2024年重大公共卫生服务补助资金（中央）项目绩效自评情况：1.成本指标：成本控制率100%（目标100%）。2. 产出指标：严重精神障碍筛查任务完成率100%（目标100%），在册严重精神障碍患者治疗率65%（目标60%）。3.满意度指标：服务对象满意度100%（目标90%）。

　　5.“2024年中央财政重大传染病防控项目资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为13.51万元,执行数为13.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善精神卫生工作体系，提升严重精神障碍管理工作服务能力；二是提升严重精神障碍规范化管理和治疗水平；三是切实降低结核疾病负担，提升人民群众健康水平。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是部分重精档案，精神行为异常识别清单填写不全；二是入户面对面随访不足。下一步改进措施：一是继续发挥精神卫生中心龙头作用，为精神障碍患者及高危人群提供专业的心理卫生服务；二是通过定期随访和药物治疗，评估患者精神症状。2024年中央财政重大传染病防控项目（中央）绩效自评情况：1.成本指标：成本控制率100%（目标100%）。2. 产出指标：贫困患者门诊服药补助例数3例（目标≥3例），治疗活动性肺结核患者10例（目标≥10例）,随访管理治疗活动性肺结核患者10例（目标≥10例），规范管理率85%（目标80%），及时完成病例报告。3. 效益指标：严重精神障碍患者肇事肇祸的发生率不断减少，结核病感染率、发病率和死亡率不断降低。4.满意度指标：群众满意度95%（目标90%）。

　　6.“2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为5.23万元,执行数为5.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求实施基本药物制度；二是进一步提升服务质量，推进综合改革顺利进行。发现的主要问题及原因：特色专科建设补助资金在机构间分布略显不均。下一步改进措施：优化补助资金分配机制。后续通过培训与机制调整，可进一步提升资金适配性，推动基层医疗机构改革向更深层次发展。2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目绩效自评情况：1.成本指标：不断提高对基层医疗机构工作人员及村卫生室工作人员开展培训工作。2. 产出指标：实行药品零差率销售100%（目标≥100%），资金到位率100%（目标≥100%）,落实基本药物制度和基层卫生综合改革工作100%（目标≥100%），在政策规定时间内完成资金支出进度。3. 效益指标：乡村医生保持稳定收入保持稳定，持续推进基层卫生服务机构标准化建设，提高基层医疗机构服务水平，县乡村卫生一体化管理。4.满意度指标：重点服务对象满意度85%（目标80%）。

　　7.“2024年家庭医生签约服务补助经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为24.53万元,执行数为24.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持现有基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统运营维护；二是通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，有家庭医生负责联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵的同时”，也极大提高医院优质医疗资源效益；三是家庭医生签约覆盖率达到40%以上，重点人群签约服务覆盖率达到70%以上，为三色人群提供便利就医服务，建党立卡贫困户做到应签尽签，不断提高服务质量。发现的主要问题及原因：寒暑假期间签约服务衔接不足。原因是大学生寒暑假离校分散，医务室家庭医生线下随访、健康咨询服务难以覆盖，线上服务响应频次较学期中有所下降；。下一步改进措施：构建“寒暑假线上服务闭环”：离校前为签约学生建立“一人一档”健康跟踪表，明确假期健康监测重点；通过医务室公众号推送每月1次健康提示，确保假期服务不中断。2024年家庭医生签约服务补助（本级）项目绩效自评情况：1.成本指标：资金支付率100%（目标≤100%），成本控制率100%（目标=100%）。2. 产出指标：支持基层医疗机构信息化系统运营维护1家（＝1家），保障公卫及家签信息化系统监测功能正常使用，保障基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统正常运营，基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统信息录入及时率100%（目标>=100%），家庭医生签约服务覆盖率60%（目标>=60%），建档立卡贫困户签约服务覆盖率100%（目标>=95%），重点人群签约应签尽签，签约服务履约率100%（目标=100%），签约后随访及时率100%（目标=100%）。3. 效益指标：健康服务效能不断提高，群众服务体验感不断提升，不断完善分级诊疗，降低群众看病就医负担，增加慢病患者就医便利。4.满意度指标：服务对象满意度80%（目标80%）。

　　8.“2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断提升中医药健康宣教、中医馆和重点科室服务能力提升；二是促进中医药服务能力持续提升，卫生健康事业高质量发展。项目完全实现“强化医疗服务能力、优化保障效率”的核心目标，在专科建设、区域协同等关键领域成效突出，轻微问题不影响整体绩效。下一步改进措施：后续通过培训与系统优化，可进一步释放项目效能，持续提升医疗服务与保障的精准度和便捷性。2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助（中央）项目绩效自评情况：1.成本指标：项目成本控制率100%（目标>=95%）。2. 产出指标：项目经费拨付完成率100%（目标=100%），中医药服务能力提升100%（目标>=95%）,中医药健康宣教、中医馆和重点科室服务能力提升，健康宣教、重点科室服务能力提升达标率100%（目标=100%），中医药服务能力提升达标率100%（目标=100%），健康宣教、重点科室服务能力提升及时性，中医药服务能力提升及时性。3. 效益指标：医疗机构中医药收入不断增加，促进新区中医药服务能力持续提升，卫生健康事业高质量发展，不断提升中医药服务能力，发挥中医药在维护保障人民群众健康中独特优势和作用。4.满意度指标：医务人员满意度100%（目标>=95%）。

　　9.“2024年兰州新区中国中医药专项活动资金（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务水平，提高中西医结合服务水平，提升中药重点科室建设水平；二是开展中医药健康宣教，中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因：中医药健康档案动态更新率待提升。原因是活动中为群众建立的中医药健康档案，后续缺乏定期跟踪机制，部分档案未及时补充群众后续调理效果、用药调整等信息。下一步改进措施：建立档案动态跟踪机制：为建立中医药健康档案的群众设置“季度回访”，通过电话或线下复诊，更新体质变化、调理效果等信息。2024年兰州新区中国中医药专项活动（本级）项目绩效自评情况：1.成本指标：项目成本控制率95%（目标>=95%）。2. 产出指标：项目经费拨付完成率100%（目标=100%），中医药服务能力提升100%（目标>=95%）,中医药健康宣教、中医馆和重点科室服务能力提升，健康宣教、重点科室服务能力提升达标率100%（目标=100%），中医药服务能力提升达标率100%（目标=100%），健康宣教、重点科室服务能力提升及时性，中医药服务能力提升及时性。3. 效益指标：医疗机构中医药收入增加，促进新区中医药服务能力持续提升，卫生健康事业高质量发展，提升中医药服务能力，发挥中医药在维护保障人民群众健康中独特优势和作用。4.满意度指标：医务人员满意度100%（目标>=95%），患者满意度90%（目标>=85%）。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　根据2024年预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，部门预算整体支出绩效自评得分94.86分（详见附件）。

• 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        附件:部门预算整体支出绩效自评