目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　新区应急局贯彻落实党中央、省委和兰州新区党工委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导并组织开展新区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关地方性法规和新区规章草案，贯彻执行国家有关规程和标准。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制新区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对较大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作；按规定对新区综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

　　（七）负责消防管理工作，组织开展新区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；负责救灾款物管理、分配并监督使用。

　　（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查新区有关部门和各园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。负责组织协调和监督新区安全生产行政执法工作。

　　（十）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业中央省属在新区企业和新区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

　　（十一）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十二）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　（十三）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十五）负责地震、气象相关工作职责，负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程项目审批及建设工程地震安全性评价结果和抗震设防要求审批等地震相关职责；指导协调地震灾害的防治工作，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

　　（十六）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。加强、优化、统筹新区应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的新区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高新区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

　　二、机构设置

　　兰州新区应急管理局内设机构6个：办公室、安全生产协调科、工商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、公共安全监管科、应急救援科。

　　2024年末在职人员编制36人，实有34人，离休0人，退休1人，遗属人员0人。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,192.68	一、一般公共服务支出	31	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	12.26	八、社会保障和就业支出	38	40.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.92
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	38.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,067.45
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,204.94	本年支出合计	57	2,209.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	23.06	年末结转和结余	59	18.11
总计	30	2,227.99	总计	60	2,227.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,204.94	2,192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26
201	一般公共服务支出	11.00	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00
2013105	专项业务	11.00	11.00
208	社会保障和就业支出	36.06	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77
20807	就业补助	2.26		0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2080705	公益性岗位补贴	2.26		0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	24.92	24.92
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00
22005	气象事务	38.00	38.00
2200509	气象服务	38.00	38.00
221	住房保障支出	28.42	28.42
22102	住房改革支出	28.42	28.42
2210201	住房公积金	28.42	28.42
224	灾害防治及应急管理支出	2,066.54	2,056.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	2,056.54	2,056.54
2240101	行政运行	641.85	641.85
2240104	灾害风险防治	214.08	214.08
2240106	安全监管	316.20	316.20
2240109	应急管理	736.13	736.13
2240199	其他应急管理支出	148.28	148.28
22405	地震事务	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240599	其他地震事务支出	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,209.89	712.99	1,496.90
201	一般公共服务支出	11.00		11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00
2013105	专项业务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	40.11	33.80	6.31
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77
20807	就业补助	6.31		6.31
2080705	公益性岗位补贴	6.31		6.31
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	24.92	24.92
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
220	自然资源海洋气象等支出	38.00		38.00
22005	气象事务	38.00		38.00
2200509	气象服务	38.00		38.00
221	住房保障支出	28.42	28.42
22102	住房改革支出	28.42	28.42
2210201	住房公积金	28.42	28.42
224	灾害防治及应急管理支出	2,067.45	625.86	1,441.59
22401	应急管理事务	2,056.54	625.86	1,430.69
2240101	行政运行	641.85	625.86	15.99
2240104	灾害风险防治	214.08		214.08
2240106	安全监管	316.20		316.20
2240109	应急管理	736.13		736.13
2240199	其他应急管理支出	148.28		148.28
22405	地震事务	10.90		10.90
2240599	其他地震事务支出	10.90		10.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,192.68	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.80	33.80
	9		九、卫生健康支出	41	24.92	24.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	38.00	38.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.42	28.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,056.54	2,056.54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,192.68	本年支出合计	59	2,192.68	2,192.68
年初财政拨款结转和结余	28	2.19	年末财政拨款结转和结余	60	2.19	2.19
一般公共预算财政拨款	29	2.19		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,194.87	总计	64	2,194.87	2,194.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,192.68	712.99	1,479.69
201	一般公共服务支出	11.00		11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00
2013105	专项业务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	33.80	33.80
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	24.92	24.92
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69
220	自然资源海洋气象等支出	38.00		38.00
22005	气象事务	38.00		38.00
2200509	气象服务	38.00		38.00
221	住房保障支出	28.42	28.42
22102	住房改革支出	28.42	28.42
2210201	住房公积金	28.42	28.42
224	灾害防治及应急管理支出	2,056.54	625.86	1,430.69
22401	应急管理事务	2,056.54	625.86	1,430.69
2240101	行政运行	641.85	625.86	15.99
2240104	灾害风险防治	214.08		214.08
2240106	安全监管	316.20		316.20
2240109	应急管理	736.13		736.13
2240199	其他应急管理支出	148.28		148.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.89	302	商品和服务支出	80.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.71	30201	办公费	15.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.62	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	10.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	296.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.28	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		632.39	公用经费合计					80.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兰州新区应急管理局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.49		3.49		3.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2227.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少2308.14万元，下降50.88%，主要原因是2024年减少2023年危险化学品重大风险防控项目补助资金2400万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2204.94万元,其中：财政拨款收入2192.68万元,占99.44%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入12.26万元,占0.56%；

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2209.89万元,其中：基本支出712.99万元,占32.26%；项目支出1496.90万元,占67.74%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为2194.87万元。与上年相比,各减少2086.23万元，下降48.73%。主要原因是减少了项目经费：2023年危险化学品重大风险防控项目补助资金2400万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2192.68万元,较上年决算数减少2072.69万元，下降48.59%。主要原因是减少了项目经费：2023年危险化学品重大风险防控项目补助资金2400万元。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2192.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.00万元,占0.50%；社会保障和就业支出33.80万元,占1.54%；卫生健康支出24.92万元,占1.14%；自然资源海洋气象等支出38.00万元,占1.73%；住房保障支出28.42万元,占1.30%；灾害防治及应急管理支出2056.54万元,占93.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1697.17万元,支出决算为2192.68万元,完成年初预算的129.20%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新区党工委办公室划转危险化学品安全知识竞赛及化工园区安全技能实训基地宣传推广补助资金11万元。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为44.35万元,支出决算为33.80万元,完成年初预算的76.22%,决算数小于预算数的主要原因是年初预留社保基数调整。

　　3．卫生健康支出年初预算数为31.87万元,支出决算为24.92万元,完成年初预算的78.19%,决算数小于预算数的主要原因是年初预留医疗保险基数调整。

　　4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为48.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的79.17%,决算数小于预算数的主要原因是经与兰州市气象局对接，合同金额为38万元。

　　5．住房保障支出年初预算数为31.92万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的89.03%,决算数小于预算数的主要原因是年初预留公积金基数调整。

　　6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1541.04万元,支出决算为2056.54万元,完成年初预算的133.45%,决算数大于预算数的主要原因一是新增省应急厅下拨甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目经费；二是新增新区民政社保局划拨公益性岗位补助资金；三是新增新区党工委办公室划转危险化学品安全知识竞赛及化工园区安全技能实训基地宣传推广补助资金；四是新增省地震局下拨地震经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出712.99万元。其中：

　　人员经费632.39万元,较上年决算数减少22.76万元，下降3.47%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

　　公用经费80.60万元,较上年决算数增加20.47万元，增长34.04%,主要原因是增加5人导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、其他交通费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.50万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数增加0.16万元，增长4.84%,主要原因是我单位自有车辆（甘A70100）公里数达到30万公里，维修运行成本增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2023、2024年均无因公出国（境）费用支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数增加0.16万元，增长4.84%,主要原因是我单位自有车辆（甘A70100）公里数达到30万公里，维修运行成本增加。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2023、2024年均无公务用车购置费用支出。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求压减三公经费开支,较上年决算数增加0.16万元，增长4.84%,主要原因是我单位自有车辆（甘A70100）公里数达到30万公里，维修运行成本增加。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2023、2024年均无公务接待费用支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出80.60万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费的支出。机关运行经费较上年决算数增加20.47万元，增长34.04%,主要原因是人员编制数量增加5人导致办公费、差旅费、邮电费、培训费增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费支出。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.10万元，下降100.00%,主要原因是将送教上门等培训列入项目经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计283.07万元,其中：政府采购货物支出63.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.52万元。授予中小企业合同金额283.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额283.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,执法执勤用车主要用于一线执法执勤公务公车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金1496.9万元,占一般公共预算项目支出总额的67.74%。“安全生产监督执法经费”、“档案整理专项”、“会议室租赁费”、“安全生产标准化评审与危化品建设项目安全审查费用”、“甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目经费”、“公共安全监管能力提升项目”、“兰州新区化工园区企业专业化隐患排查治理项目”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1496.9万元。从评价情况来看,我局2024年项目绩效完成情况良好，切实提高资金执行率，2024年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映“安全生产监督执法经费”、“档案整理专项”、“会议室租赁费”、“安全生产标准化评审与危化品建设项目安全审查费用”、“甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目经费”、“公共安全监管能力提升项目”、“兰州新区化工园区企业专业化隐患排查治理项目”等12个项目绩效自评结果。

　　1.“档案整理专项”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.18分，项目全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成整理2022年文书档案5000件;二是完成整理项目档案500卷；三是完成数字化加工20000页。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据档案管理相关规定以及《兰州新区党工委办公室关于开展新区各类档案资料收集整理归档工作的通知》文件要求，积极与新区档案馆对接，完成档案移交工作。

　　2.“会议室租赁费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.19分，项目全年预算数为11万元，执行数为10万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：一是每季度组织召开安委会会议一次，每次200人；二是组织开展节前安全生产警示会议4次，每次200人, 三是组织开展危险化学品安全生产推进会议4次，每次150人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.“安全生产监督执法专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.85分，项目全年预算数为91万元，执行数为90.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：充分发挥安全生产专家技术支撑作用,预防和减少一般事故、坚决遏制较大以上事故的安全风险防控体系更加牢固，聘请专家开展检查活动，举办应急演练活动，购置执法装备，全力推动安全生产专项治理三年行动和新型应急管理“六大体系”建设深入开展，推动新区上下树牢安全发展理念、压紧压实安全生产责任、提升本质安全水平，广大企业和人民群众树牢安全发展“红线意识”和“底线思维”，切实提升公众安全意识和应急处置能力，筑牢人民安全防线。充分发挥安全生产专家技术支撑作用,预防和减少一般事故、坚决遏制较大以上事故的安全风险防控体系更加牢固。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　4.“兰州新区化工园区企业专业化隐患排查治理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.66分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方专业机构及行业专家对化工园区投产企业开展2轮专业化隐患排查治理（隐患排查和复查问题整改），通过全方位的专业化隐患排查治理，有效防控各类安全风险，遏制各类生产安全事故，保障化工园区在安全中发展。同时评选2家自动化水平高、隐患治理较好的企业给予奖励，树立典范，引导园区其他企业对表对标，加大自动化改造力度，提高自动化水平，排查治理隐患，降低安全风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　5.“安全生产标准化评审与危化品建设项目安全审查费用专项资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分82.53分，项目全年预算数为140万元，执行数为25.22万元，完成预算的18.01%。项目绩效目标完成情况：创建20家三级标准化企业，其中工贸10家，化工及危险化学品10家。通过标准化创建，推动企业落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。组织审查化工园区危险化学品建设项目50个，所有项目审查合法合规。通过对危险化学品项目技术来源、工艺及设施设备的安全可靠性进行审查，杜绝淘汰禁止落后及不符合产业发展要求项目在新区落地，从源头上杜绝化工项目带来安全风险。发现的主要问题及原因：因遴选标准化第三方评审单位及修订完善安全专家管理办法，加之标准化现场评审需对照创建标准逐项核查，指导企业全面整改后，方可按照程序公示公告，标准化创建工作标准高、要求严、整体耗时长，影响了经费的及时支付。下一步改进措施：现场评审和安全审查帮助企业减轻了经济负担，但在开展标准化现场评审时，需企业全面梳理安全管理相关资料以及安全、工艺、技术等方面人员配合，做好现场解释说明，可能会对其正常工作造成一定的影响，进而降低了满意度。在今后的的工作中，耐心解释标准化创建和安全评审的必要性，提前沟通做好人员及时间协调，在不影响企业正常生产的基础上开展评审工作，进而提高工作满意度。

　　6.“公共安全能力提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分83.56分，项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：公共安全能力提升项目主要用于开展森林草原防灭火一线扑火人员和指挥人员培训教育购置森林草原防火新装备，开发新技术应用。对防灭火机具的操作使用和维修保养技能进行培训。发现的主要问题及原因：防火期延长至2月份，导致12月底未完成支付。下一步改进措施：2025年我局将提前开展防火期培训工作，及时组织开展验收和资金支付工作。

　　7.“2023年安全生产及应急专项”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.86分，项目全年预算数为140万元，执行数为136.15万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：结合已有自然灾害风险普查和隐患排查的重大风险与隐患区域，加快推进自然灾害风险监测预警感知网络、监控网络建设，构建一个以普查为起点的闭环业务全景图，借力兰州新区新型智慧城市项目平台开发应急板块，以自然灾害综合风险数据为依托，围绕事前预防预警、事中应急救援、事后调查评估全链条开展普查成果本地化应用，借助信息化手段达成应急管理业务的一体化管理等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　8.“气象服务专项经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.48分，项目全年预算数为48万元，执行数为38万元，完成预算的79.16%。项目绩效目标完成情况：聘请兰州市气象局相关专业技术人员对新区气象监测设备进行定期维护保养，为新区提供气象数据，为新区气象监测站软件平台升级维护，升级“基于智能网格气象实况监测预警系统”，为新区提供专业气象服务，包括提供兰州新区灾害性天气预报预警服务、灾害性天气实况服务、气象信息专报服务等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　9.“陇原砺剑·2023演习”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90.3分，项目全年预算数为645万元，执行数为599.98万元，完成预算的93.01%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻党的二十大精神，认真落实全省安全生产工作会议部署，有效开展“本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动三抓三促”行动，进一步推动我省应急救援体系建设，强化应急准备，切实提高大震巨灾应对处置能力，着力解决应对重大地震灾害中的“断、乱、慢”问题，研究探索人员疏散转移安置、黄金72小时生命救援，城乡基础设施抢修等难点问题，进一步完善指挥机制、强化应急准备、推动职责落实、提高应急能力，做好抗大震、抢大险、救大灾各项应急准备。省委、省政府于2023年5月6日举办了“陇原砺剑·2023”抗震救灾实战化演习，主演习场设在兰州新区。此次演习科目丰富、场景宏大、装备精良、组织有序、保障有力，取得了圆满成功，实现了预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　10.“应急救援综合能力提升项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88.48分，项目全年预算数为220万元，执行数为148.28万元，完成预算的67.4%。项目绩效目标完成情况：建设标准化的应急指挥场所，布设一套高度集约化的 “智能交互网”，支持人机自然交互、智能信息与通信融合、多网安全联动、并行实时协同作业等多种功能的智能交互指挥系统，全面打通信息孤岛，实现数据信息综合显示、管理和信息交互，促进场所与场所、上级与下级、平级之间相关图像、语音和数据的交互式互联互通，以便在防范与应对突发公共事件时能够调集和组织跨部门、跨系统、跨区域的力量，迅速收集事发现场或相关部门的音视频信号和数据、语音通信，为综合协调或决策处置提供强大的支撑，达到“盯着态势实时指挥，基于数据精确指挥，直达末端高效指挥”的建设目标。发现的主要问题及原因：因建设方案未经新区管委会通过，建设工作未实质启动，资金未按时支付。下一步改进措施：于2025年完成指挥平台建设。

　　11.“危险化学品安全知识竞赛及化工园区安全技能实训基地宣传推广补助资金”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.84分，项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办第八届全国危险化学品安全知识竞赛西部地区复赛，此次活动，一方面提高了危险化学品从业人员安全意识和安全知识水平，营造了企业自觉落实安全生产主体责任的良好氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　12.“甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目经费及本级配套”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.65分，项目全年预算数为214.09万元，执行数为214.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快提升基层应急能力，为兰州新区4镇4中心社区综合应急救援队配备应急救援装备，切实提升基层应急力量快速响应和先期处置能力以及基层抢险救援和自救互救能力显著增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　我单位“陇原砺剑·2023”演习项目经费的运行，总体情况良好，项目绩效目标申报依据充分、程序规范，资金使用规范合理，当年财政结转预算645万元，财政拨款645万元，全年执行支出599.98万元，预算执行率93.01%，得90.3分。此次演习科目丰富、场景宏大、装备精良、组织有序、保障有力，取得了圆满成功，实现了预期目标，提升了新区应急管理工作水平和突发事件应对能力，达到了提升战斗意识、增强战斗作风、强化战斗准备的工作目标。演习得到了省委、省政府领导的肯定，得到了社会各界的认可。演习全面检验了应急指挥体系、应急预案体系、应急力量体系、指挥协调机制、抢险救援能力和基层应急能力，锤炼了新区各类应急救援队伍的实战技能和严实作风，体现了新区党工委、管委会在应对重特大灾害应对中的主体作用，达到了练指挥、练技能、练协同、练战法、练保障的目的，项目自评结果为“优”。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

　　十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

　　十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

　　十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。  

　　附件：

      1.兰州新区应急管理局2024年决算批复

      2.部门整体支出绩效自评表

      3.项目支出绩效自评表

　　兰州新区应急管理局

　　2025年9月23日