目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

　　医院承担着辖区内23个行政村4.99万余农村居民的医疗、预防保健、健康教育、应急保障医疗保健服务和公共卫生服务。是一所集医疗、公共卫生服务、新型农村合作医疗、计划生育技术指导为一体的综合性卫生医疗机构。负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制和社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。

　　二、机构设置情况

（一）机关内设机构

　　兰州新区中川镇卫生院办公用房面积2357.52㎡，现有全科门诊、中医科、放射科、收费室、药房、检验科、护理部、公卫科、住院部、医务科、综合办等科室。核定床位30张，实有床位30张。下辖祥和景苑社区卫生服务站及尖山庙、元山村、华家井、陈家井、廖家槽、赖家坡、史喇口七个村卫生室。

　　2025年当期在职人员46人，副高职称4人，中级职称23人，初级职称19人。

（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算1801.12万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1801.12万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入980.79万元，占54.45%；

　　事业收入820.00万元，占45.53%

　　政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

　　上年结转收入0.33万元，占0.02%；

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1801.12万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1619.77万元，占89.93%；项目支出181.02万元，占10.05%；上年结转收入0.33万元，占0.02%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出1801.12万元，包括：社会保障和就业支出79.74万元,占4.43%；卫生健康支出1684.45万元，占93.52%；住房保障支出36.93万元，占2.05%。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1619.77万元，比2024年预算增加787.57万元，增长94.63%，增长的主要原因是本年度将事业支出纳入年初预算。

　　其中：人员经费支出761.08万元，主要包括：基本工资172.04万元、津贴补贴51.93万元、奖金40.43万元、绩效工资109.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.24万元、职工基本医疗保险缴费25.70万元、公务员医疗补助缴费13.13万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金36.93万元、退休费3.02万元、生活补助254.22万元、医疗费补助1.63万元等。

　　公用经费支出858.69万元，主要包括：办公费4.22万元、印刷费2.30万元、水费1.38万元、电费2.38万元、邮电费3.68万元、取暖费10.82万元、差旅费2.14万元、维修（护）费1.50万元、培训费2.58万元、福利费7.69万元、专用材料480.72万元、劳务费227.52万元，其他商品和服务支出111.76万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出181.35万元，比2024年预算增加81.74万元，增长82.06%，增长主要原因是2025年新增了7个本级项目经费。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费8个，主要是2025年业务用房租赁费99.48万元、2025年基本公共卫生服务项目经费29.64万元、2025年急救运转经费4.56万元、2025年村医养老保险补助及离岗村医工龄补助22.47万元、2025年疫苗预防接种服务费13.72万元、2025年家庭医生签约服务补助经费8.24万元、2025年医养结合工作经费2.21万元、2025年村卫生室运行经费0.70万元。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4.65万元，比2024年预算增加0.14万元，增长3.10%，主要原因是为退休职工社保基数调标致事业单位离退休费用增加。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.24万元，比 2024 年预算增加4.09万元，增长9.00%，主要原因是人员增加、职称晋升及工资调标致养老保险缴费增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为25.85万元，比 2024年预算增加22.89万元，增长773.31%，主要原因：一是本年度将村医养老保险及离岗村医工龄补助列入单位年初预算，二是人员增加、职称晋升及工资调标致其他社会保障和就业支出增加。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为1586.23万元，比 2024 年预算增加41.04万元，增长2.66%，主要原因为本年度将事业支出纳入卫生健康支出。

　　5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 2025年预算数为0.70万元，比 2024 年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因：本年度将村卫生室运行补助项目经费列入单位年初预算。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.13万元，比2024年预算增加2.00万元，增长17.97%，主要原因是人员增加、职称晋升及工资调标致公务员医疗补助缴费增加。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.70万元，比2024年预算增加2.14万元，增长9.08%，主要原因是人员增加、职称晋升及工资调标致医疗保险缴费补助增加。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为40.09万元，比2024年预算增加40.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度将基本公共卫生服务列入单位年初预算。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为4.89万元，比2024年预算增加4.89万元，增长100.00%，主要原因是本年度将急救运转经费、乡村医生省级定额补助等项目经费列入单位年初预算。

　　10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为13.72万元，比2024年预算增加13.72万元，增长100.00%，主要原因为本年度将疫苗接种服务费列入单位年初预算。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.93万元，比2024年预算增加3.07万元，增长9.07%，主要原因是人员增加、职称晋升及工资调标致住房公积金缴费补助增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.00万元，与去年持平。

　　1．因公出国（境）费用0.00万元，与去年持平。

　　2．公务接待费0.00万元，与去年持平。

　　3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与去年持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费2.58万元，与上年预算增加0.22万元，增长9.32%，主要原因是人员增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0.00万元，与去年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费36.11万元，比2024年预算减少4.82万元，减少11.78%，减少的主要原因是按照过紧日子要求压减支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.36万元。

　　八、国有资产占用情况

　　2024年末固定资产金额为249.34万元。其中：办公用房2357.52平方米（租赁兰州新区慧达资产经营管理有限公司），价值0.00万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值45.30万元。2025年拟采购固定资产约41.98万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　单位2025年无非税收入。2025年计划征收0万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：2025年业务用房租赁费

　　1.项目概况：兰州新区中川镇卫生院设立1个社区卫生服务中心与1个社区卫生服务站，分别为彩虹城社区卫生服务中心、祥和景苑社区卫生服务站。彩虹城社区卫生服务中心房屋租赁费用：2357.52平米*30元/月*12个月=848707.20元；祥和景苑社区卫生服务站租赁费用；304.46平方米*40元/月*12个月=146140.80元，以上合计：994848元元。卫生院以人民健康为中心，服务于民，为辖区居民提供健康教育、预防保健、康复、计划生育指导服务及常见病、多发病诊治工作；以社区卫生服务为基础，建立新型城市卫生服务体系，始终坚持预防为主，防治结合的方针，方便群众就医，减轻费用负担。

　　2.立项依据：房屋建筑租赁费的设立，保障了新区基层医疗机构(社区卫生服务机构)的正常运转，极大地推动以社区卫生服务中心为主体、社区卫生服务站为补充的城社区卫生服务网络，使辖区居民享受到安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务和基本医疗服务提高辖区人民疾病预防和卫生保健水平。

　　3.实施主体：兰州新区中川镇卫生院

　　4.实施周期：1年

　　5.实施计划：于2025年中期支付完毕

　　6.年度预算安排：99.48万元

　　7.预期总体目标：1、为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境；2、为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务；3、保障单位医疗业务正常开展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　1．一般性转移支付未安排。

　　2．专项转移支付未安排。

　　3．政府性基金转移支付未安排

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目18/个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100.00%。“双监控”未发现存在的问题。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，部门整体支出1个，项目支出22个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标11个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标52个、三级指标114个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　24.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　25.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　26.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　27.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　28.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　29.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　30.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　31.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　32.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　33.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　34.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　35.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　36.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　37.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　38.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　39.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　40.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　41.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　42.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　43.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　44.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　45.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　46.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　47.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　48.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　49.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　50.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　51.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　52.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　53.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　54.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　55.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　56.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　57.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　58.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　59.资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。     

　　附件：1.兰州新区中川镇卫生院2025年单位预算公开表

　　2.兰州新区中川镇卫生院2025年单位整体支出绩效目标及预算项绩效目标表