目  录

　　第一部分 部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025年兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、部门预算支出总表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、国有资本经营预算资金支出情况表

　　十三、部门管理转移支付表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　十五、部门项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）拟订新区民政事业发展规划；负责新区社会组织管理工作；牵头拟订社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导新区村（居）民自治工作；指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业发展；负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责行政区划管理工作；负责地名管理工作；组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设工作。

　　（二）负责促进就业工作，健全完善公共就业服务体系；加强人力资源市场建设和管理，促进人力资源合理流动；配合做好高校毕业生就业与创业政策拟定及落实；负责失业预测预警和信息引导，保持新区就业形势稳定。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责新区本级社会保险经办工作；拟订并组织实施新区社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门建立完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；负责新区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作；协调做好农民工工作；负责新区劳动人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，构建和谐劳动关系。

　　（三）拟订新区残疾人事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（四）承担新区司法行政、退役军人事务工作，加强民政司法和社会保障领域执法监督指导和组织协调工作。

　　（五）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区民政司法和社会保障局内设办公室、救助慈善与社会工作科（社会组织党委办公室）、社会事务科（残疾人工作科）、法治科、医疗保障科、司法工作科、就业促进科、劳动保障监察科、社会保险科、劳动人事争议仲裁办公室、退役军人事务科11个科室。截止2024年底共有工作人员55人，其中在编人员40人，聘用人员15人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门收支总预算46547.78万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算46547.78万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入9097.52万元，占19.5%；

　　政府性基金预算收入36052万元，占77.5%；

　　上年结转收入1398.26万元，占3%；

　　其他收入0万元。   

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算46547.78万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1438.19万元，占3.1%； 项目支出43711.33万元，占93.9%；上年结转1398.26万元，占3%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025 年一般公共预算当年支出10288.05万元，包括：公共安全支出417.09万元、社会保障和就业支出9129.32万元、卫生健康支出385.52万元、农林水支出308.73万元、住房保障支出47.39万元。具体安排情况如下（详见兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）预算公开表4,5,6,7）：       

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1438.19万元，比2024年预算增加46.29万元，增加的主要原因是工资正常晋升及工资标准提高后费用正常增加。其中：人员经费支出1433.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出93.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8849.86万元，比2024年预算减少3499.69万元，减少28.3%，减少的主要原因一是2025年根据资金发放权限，困难群众救助资金、重度残疾人及一户多残家庭生活水电气暖费用补贴、义务兵家庭优待金、残疾人专职委员误工补贴等资金由发放单位编制预算；二是因项目到期终止，本年度不在编制预算，如康复辅助器具社区租赁服务补贴资金等。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目，共49个，主要是城乡居民养老保险参保缴费补贴、基础性养老金、兰州新区社会福利院工程建设尾款和质保金、社会组织工作经费、婚俗改革经费、企业职工养老保险支出财政补助、精神障碍社区康复服务项目、残疾儿童康复救助资金、企业职工退休人员采暖费、记实职业年金单位缴费部分、残疾人就业保障金用于残疾人发展补助补贴等资金、农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补助资金、小额意外伤害保险资金、爱心理发员、创稳网格员岗位补贴、意外工伤险、彩虹城集中办公区租赁及运营经费、业务工作经费、兰州新区道路路牌设置及维护经费、城乡居民基本医疗保险财政参保补贴、兰州新区新康居家养老网络建设项目、居家养老服务补贴、西岔镇、栖霞中心综合养老服务中心建设项目尾款、综合养老服务中心运营补贴经费、公共就业服务、创业担保贷款、新区法律顾问服务经费、代缴困难群体城乡居民基本养老保险费、双拥工作经费、国家综合性消防救援队伍预备消防士家庭优待金、《“十五五”社会事业发展规划》编制经费、档案装订费、会议场地费、社区矫正工作购买服务、“两保一孤”特困人群民生综合保险、重点优持对象免费体检和驻区零散部队急诊、门诊资助费用、医疗救助补助资金、立法经费、法律援助经费、2025年自主就业退役士兵培训费用、老年人照护需求综合评估费用、未成年人救助保护中心（流浪乞讨人员救助管理站）运营经费、福利机构慰问经费、2025年符合政府安排工作退役士兵社保接续、2025年符合政府安排工作条件的退役士兵待安排工作期间生活补助、困难群众基本生活救助补助资金、两节慰问困难群众经费、惠民殡葬暨生态安葬奖补资金、残疾儿童康复救助项目评估经费、劳动保障监察执法专项经费、劳动争议调解岗专项经费、人民调解经费、人民调解经费、被征地农民养老保险参保缴费补贴。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出

　　（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数1280.44万元，较上年增加49.95万元，增加的主要原因是工资晋升及增资后经费相应增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2025年预算10万元，较上年增长3万元，主要原因是增加了劳动争议调解岗专项经费预算，用于在兰州新区零工市场、零工驿站设立“劳动争议调解岗”，为用工单位、用工主体和零工人员在灵活用工过程中发生的劳动争议纠纷提供解决方案，维护零工人员劳动保障权益。

　　（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为34万元，比2024年增长31万元，主要原因是本年增加了“十五五”规划编制费及档案装订费。

　　（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为218万元，比2024年减少18万元，主要原因是新区社会工作者激励机制已基本建立并日趋完善，社会工作行业发展暂时达到预期社会效应，本年度取消了获得社会工作者职业资格证书人员一次性奖励资金预算。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.49万元，主要为单位离退休人员医疗补助，因缴费基数增长，本年预算较上年增长0.02万元。

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.18万元，比2024年减少1.51万元，主要原因为人员减少后费用相应减少。

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为400万元，比2024年减少310万元，主要原因是减少了补记职业年金预算。

　　（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务支出（项）2025年预算数为2042.27万元，2024年计入其他就业补助支出，本年调整功能科目至就业创业服务支出。

　　（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为382万元，比2024年增加55万元，主要原因为公共就业服务预算增加。

　　（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为575万元，比2024年减少2385.11万元，主要原因为2025年预算将就业补助资金预算科目调整至就业创业服务支出。

　　（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为48万元，比2024年减少271.38万元，主要原因是高龄津贴由发放单位预算。

　　（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）4万元，与2024年预算数持平。

　　（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为144.72万元，比2024年减少173.28万元，主要原因是综合养老服务中心和村级互助幸福院项目已建成，本年不再预算建设经费。

　　（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2025年预算数为14万元，为老年人照护需求综合评估费用和未成年人救助保护中心（流浪乞讨人员救助管理站）运营经费。

　　（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为8万元，比2024年增加2万元，主要原因为省级残疾人康复就业创业及培训经费较上年有所增长。

　　（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为804.2万元，比2024年减少450.62万元，主要原因是重度残疾人及一户多残家庭生活水电气暖费用补贴由发放部门编制预算。

　　（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为20.11万元，为2024年结转和2025年下达的流浪乞讨人员救助经费。

　　（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为30.4万元，比2024年增加2.4万元，主要原因是特殊困难群体人数较上年增加。

　　（19）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算数为14.6万元。比2024年减少42.51万元，主要原因是困难群众救助资金本级配套资金年初由园区纳入预算。

　　（20）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为920万元，比上年预算减少260万元，主要原因为市级补贴由兰州市保障，兰州新区只预算县级应承担部分。

　　（21）社会保障和就业支出（类）财政代缴额社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）92万元，比2024年减少3万元，为人员正常增减变动所致。

　　（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1376.7万元，较2024年减少749.3万元，主要原因为减少了兰州新区救灾物资储备库工程建设质保金预算。

　　2.卫生健康支出

　　（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为32.97万元，比2024年减少0.79万元，主要原因为人员减少。

　　（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.72万元，比2024年减少0.26万元，主要原因为人员减少。

　　（3）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为184万元，比2024年增加24万元，预算增加的原因为参保缴费人数增加。

　　（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为23万元，较2024年增加3万元，该预算根据当地户籍人口测算，因人数增加，预算相应增加。

　　（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算数为78.17万元，比2024年增加33.53万元，均为本年及结转的医疗服务与保障能力提升补助资金，预算增加的原因主要是上级下达资金增加。

　　3.城乡社区支出

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2025年预算数为36000万元，比2024年增加2580万元，预算增加的主要原因是2024年新增上报解决了部分2023-2024上报项目，涉及被征地农民所需参保补贴资金增加，且2024年预算资金实际拨付金额较少，故2025年预算资金较上年度增加。

　　4.农林水支出

　　农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025年预算数308.73万元，比2024年减少48.33万元，主要原因是2024年加大资金支出力度，结转资金较2024年减少。

　　5.住房保障支出

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年部门预算数为47.39万元，比2024年减少1.12万元，主要原因是人员减少。

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目不予公开。

　　五、兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1.15万元，较2024年预算减少0.03万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2024年比较无变化。

　　2.公务接待费1.15万元，较2024年预算减少0.03万元，减少2.54%，主要原因是我单位厉行过紧日子要求，从严编制三公经费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年比较无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　培训费4.08万元，较2024年预算减少0.09万元，下降2.16%，下降的主要原因是是落实过紧日子要求，从严控制培训费，压减相应支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费0万元，与2024年比较无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费58.41万元，较2024年预算减少1.92万元，减少3%，减少的主要原因是厉行过紧日子要求，压减一般性公共预算支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门政府采购预算总额416.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元，政府采购服务预算415万元。

　　2025年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额416.61万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为6363.32万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值6132.66万元。2025年拟采购固定资产约10.2万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出36259.73万元。较2024年增加2623.01万元，增长7.8%。

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2025年预算数为36000万元，用于被征地农民养老保险参保缴费补贴，较2024年预算增长2580万元。主要原因是2024年新增上报解决了部分2023-2024上报项目，涉及被征地农民所需参保补贴资金增加，且2024年预算资金实际拨付金额较少，故2025年预算资金较上年度增加。

　　2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为251.21万元，比2024年增加110.82万元，主要原因上年结转资金数额较大。

　　3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为8.52万元，较2024年减少67.81万元，减少的原因是上级转移支付资金暂未下达。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，计划征收10万元。其中：中央（省级）批准设立1个，为其他一般罚没收入，计划征收10万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：记实职业年金单位缴费部分

　　1.项目概况：根据国务院办公厅《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18号）第六条“对财政全额拨款的单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实”、人力资源社会保障部 财政部《关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（人社部规〔2017〕1号）第六条“参保人员由机关事业单位流动到企业、在非同级财政全额供款的单位之间流动，或者由财政全额供款单位流动到非财政全额供款单位的，应当由转出单位相应的同级财政保障拨付资金记实后转移接续”和第二条“参保人员办理了正式调动或辞职、辞退手续离开机关事业单位的，根据改革前本人在机关事业单位工作的年限长短补记职业年金，以实账方式划转至本人职业年金个人账户，所需资金由其原所在单位按现行经费保障渠道解决”的规定，预计记实退休人员、转移人员职业年金单位部分400万元。

　　2.立项依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18号）

　　3.实施主体：兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）

　　4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月。计划通过甘肃人社综合服务平台，按月完成记实工作。

　　5.年度预算安排：400万元。

　　6.预期总体目标：

　　目标1：记实退休人员职业年金单位部分346万元。

　　目标2：记实转移人员职业年金单位缴费部分54万元。

　　通过及时记实职业年金，保障退休人员基本生活水平，建立多层次的养老保险体系，机关事业单位退休人员及转移人员满意度达95%以上。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标61个，按规定随年度预算一并公开非涉密项目45个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目123个，占本部门项目的 100%。绩效运行监控在局务会上进行通报，要求相关科室编制计划，及时整改情况

　　3.绩效自评开展情况。按照《兰州新区财政厅关于开展 2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，按过“紧日子”相关要求，压减当年预算经费类预算。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目49个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标和三级指标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）预算公开表

　　2.兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）整体支出绩效目标

　　3.兰州新区民政司法和社会保障局（退役军人事务局）预算项目绩效目标表