目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、单位预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、单位管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

　　一、单位职责

　　负责新区农村工作,贯彻执行党和国家、省深化农村改革、发展农村经济等方面的方针政策和法律法规；研究拟定新区农村改革与发展有关政策并牵头协调实施；研究提出新区农村发展战略并指导实施；组织、协调指导实施新区乡村振兴战略，推进城乡一体化、美丽乡村建设和农村人居环境改善工作；负责并指导农村集体产权制度改革，协调指导农村集体经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；会同自然资源局负责并指导农村宅基地改革和管理工作；统筹推动发展新区农村社会事业、公共服务、文化、基础设施、乡村治理。

　　负责新区农业工作。贯彻执行国家、省有关农业方面方针政策和法律法规；研究拟订新区农业发展战略、中长期发展规划;指导推进新区现代农业发展,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，协调指导农业设施化、标准化生产，推进种、养、加、储、运、贸集约规模发展;协调指导农业技术推广应用和农业技术人才培训培养工作；负责并指导农业各产业、农产品质量安全监督管理，农机、农药、化肥、农膜等农业生产资源保护和管理工作；负责并指导农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　负责新区乡村振兴工作。统筹协调、监察指导新区乡村振兴工作；协调和组织开展对口帮扶、社会帮扶和行业扶贫工作；负责并指导新区贫困人口和贫困状况统计监测、动态管理工作，巩固拓展新区脱贫攻坚成果；负责新区乡村振兴项目引进、规划编制和项目实施管理工作；配合纪检监察和审计等单位开展乡村振兴资金的依法审查和有关违法违纪案件的查处工作。

　　负责新区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制政府投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理；负责新区农业综合开发，研究制定新区农业综合开发有关政策实施办法，负责农业综合开发项目申报、安排资金和项目管理、评估审查及验收；负责并指导新区农田整治项目，负责项目申报、审查、计划和预算下达、项目管理等。

　　负责新区林业草原生态建设监督管理工作。贯彻执行国家、省关于林业、草原、生态工作的方针政策，拟订新区林草及生态建设的中长期规划、重点工程规划和年度计划并监督组织实施；拟定相关法规和标准、规程并监督实施；监督指导国土绿化行动，负责并指导新区生态建设、造林绿化、草原工作；负责并指导新区森林、林地、草原、湿地资源管理工作；负责并指导新区林草改革工作，拟订重大林草改革意见并监督组织实施；负责并指导新区林草产业发展工作，监督管理林木、花卉种苗的生产、流通和使用，负责并指导行业质量管理工作。

　　负责新区水务工作。贯彻执行国家、省水利方针政策和法律法规;研究拟订发展战略、中长期发展规划；保障新区水资源合理开发利用；负责并指导城乡水利工程的建设与管理、水土保持、农村安全饮水和节水工作；负责并指导推进水务一体化；负责并指导河湖长制工作、洪水干旱灾害防御工作。

　　负责新区畜牧渔业工作。贯彻执行国家、省畜牧渔业方针和法律法规；研究拟订发展战略、中长期发展规划；负责并指导畜牧渔业布局和结构调整，负责并指导畜牧渔业发展，推进现代生态循环养殖、规模化养殖和标准化生产；指导畜牧渔产资源保护和开发利用；负责并指导动植物的防疫和检疫工作，按权限负责对疫情的发布、监测、控制；负责并指导种畜禽管理、兽医医改、农药、种子、兽药药证药检、饲料等工作。

　　指导和组织协调农业、林业、草原、水利、畜牧渔业等领域综合行政执法监督和安全生产工作。

　　配合协同有关单位抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法治建设等工作。

　　完成新区党工委、管委会和上级业务单位交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区农林水务局无下属预算单位，下设8个内设机构，均为正科级建制。分别是：办公室、计划财务科、农业农村科、林草生态科、水务工作科、畜牧发展科、执法监督与检疫科、乡村振兴科。

　　2024年末，兰州新区农林水务局实有52人，其中在编行政人员14人，在编事业人员22人，长期聘用人员16人，本年较上年相比在编行政人员无变化。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位无参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位无直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算22983.69万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级转移支付收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算22983.69万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入7131.74万元，占31.03%；

　　政府性基金预算收入4994.61万元，占21.73%；

　　上年结转收入734.89万元，占3.20%；

　　上级补助收入10122.45万元，占44.04%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算22983.69万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1310.61万元，占5.70%；项目支出20938.19万元，占91.10%；上年结转收入734.89万元，占3.20%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出7131.74万元，包括：社会保障和就业支出64.53万元、卫生健康支出43.87万元、农林水支出6978.15万元、住房保障支出45.19万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　微信图片_20250522100928

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1310.60万元，比2024年预算减少60.50万元，下降4.41%，下降的主要原因是严格落实过紧日子政策，压缩一般公共预算基本支出。

　　其中：人员经费支出1184.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出125.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出5821.13万元，比2024年预算增加1192.65万元，增长25.77%，增长的主要原因是增加部分保民生基础设施建设项目，比如兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程项目资金。

　　经济社会发展项目28个，主要是2025年森林草原湿地荒漠普查及林草督查80.00万元、2025年新区农业保险保费补贴资金525.51万元、“和美乡村”创建奖补资金350.00万元、“十五五”农业农村规划编制费用45.00万元 、“十五五”水利发展规划编制费用45.00 万元、《兰州新区国家级现代农业产业园创建方案》编制及国家级现代农业产业园申报费用80.00万、《兰州新区国土绿化总体规划（2021-2035）》编制费用5.00万元、草原植被恢复费52.00万元、第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费546.00 万元、第三次土壤普查经费60.00万、都市型现代设施农业规划方案编制10.00万元、化工园区、现代农业公园、现代养殖园区水土保持监测经费65.00万元、机场三期防洪工程运行维护工程25.00万元、陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目500.00万元、兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程1000.00万元、兰州新区陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目一期60.00万元、兰州新区防洪总体规划（2025年兰州新区重大项目前期费）95.00万元、兰州新区2025-2027年度政策性农业保险承保机构遴选项目工作经费4.00万元、兰州新区“三北”工程造林绿化设计方案费用40.00万元、兰州新区东排洪渠西岔滞洪调蓄工程上游排洪渠运行维护30.00万元、兰州新区高标准农田建设管理培训经费 1.00 万、兰州新区高标准农田建设规划编制经费以及《逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施方案》编制费50.00万元、兰州新区化工园区尾水排放项目200.00万元、兰州新区科教园区皋兰县供水管道迁移改建工程75.00万元、兰州新区涉农林水项目技术评审费20.00万元、兰州新区生鲜乳目标价格保险试点项目296.00万元、兰州新区盐碱耕地综合治理利用试验研究20.00万元、农产品质量安全监管、农药抽样检测经费15.50万元。

　　保障运转经费28个，主要是项目2022-2025年西裙楼会议费用12.95万元、2025年林长制工作经费3.00万元、2025年农经工作经费10.00万元，档案管理费15.65万元、动物疫病防控资金40.00万元、动物疫病检测实验室运行费用20.00万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接运转工作经费10.00万元、河湖长制、水土保持工作经费5.00万元、兰州新区生态绿化临时供水补助161.00万元、农村土地纠纷调解仲裁工作经费2.00万元、农机安全监理及应急演练活动经费10.00万元、农技推广经费5.00万元、农民丰收节活动经费15.00万元、森林和草原防火5.00万元、山洪灾害监测预测预警平台（系统）提升改造费用50.00万元、山洪灾害监测预测预警平台运行维护费18.60万元、湿地公园防火监控系统安装费用100.00万元、湿地公园水质及淤泥监测6.00万元、水旱灾害防御工作经费200.00万元、水利视频专网使用费1.23万元、土地确权数字化档案经费18.87万元、西电管理局“两费”差额补贴179.82万元、乡村振兴工作培训费5.00万元、新区财政衔接推进乡村振兴补助资金10.00万元、新区水利工程质量和安全监督管理经费8.00万元、行政执法和普法宣传教育工作经费2.00万元、畜牧技术推广工作经费10.00万元、义务植树经费30.00万元。

　　其他项目2个，主要是水利工程原项目部历史遗留项目剩余工程款支付500.00万元、未实施历史遗留水利项目设计费支付72.00万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.67万元，比2024年预算增加0.22万元，增长15.17%，增长的主要原因是2025年退休工资养老支出核定上涨。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为60.25万元，比2024年预算增加2.03万元，增长3.49%，增长的主要原因是2025年核定缴费支出增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.61万元，比2024年预算增加0.10万元，增长3.98%，增长的主要原因是2025年按实际缴存基数测算，支出增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.44万元，比2024年预算增加1.06万元，增长3.49%，增长的主要原因是2025年按实际缴存基数测算，缴存基数提高，人员医疗，行政单位医疗增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为12.43万元，比2024年预算增加0.22万元，增长1.8%，增长的主要原因是2025年正常晋升及艰边补贴调整后工资小幅度上涨，工资缴存基数上调，公务员，医疗补助增加。

　　6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为1185.62万元，比2024年预算减少37.04万元，降低3.03%，下降的主要原因是全面落实“过紧日子”政策，行政运行费用减少。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为45.19万元，比2024年预算增加1.52万元，增长3.48%，增长的主要原因是2025年按实际缴存基数测算，缴存基数增加，公积金缴存预算增加。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为15.00万元，比2024年预算增加15.00万元，增长的主要原因是2025年增加畜牧技术推广工作经费、农技推广经费。

　　9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为60.00万元，比2024年预算减少3万元，降低4.76%，下降的主要原因是2025年度动物疫病防控资金减少。

　　10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025年预算数为15.50万元，比2024年预算减少11.50万元，降低42.59%，降低的主要原因是2025年减少农产品质量安全、农药抽样检测任务量。

　　11.农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）：2025年预算数为2.00万元，比2024年预算减少3万元，降低60%，降低的主要原因是2025年减少购置农林水行政执法制式服装和标识经费。

　　12.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2025年预算数为189.00万元，比2024年预算增加164.53万元，增长672.37%，增长的主要原因是2025年度增加“十五五”农业农村、《兰州新区国家级现代农业产业园创建方案》编制及国家级现代农业产业园申报等费用。

　　13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为574.87万元，比2024年预算增加574.87万元，增长的主要原因是2025年增加第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费、农经工作经费。

　　14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为21.00万元，比2024年预算减少279.00万元，降低93%，降低的主要原因是根据分级预算要求，2025年减少高标准农田建设资金。

　　15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为107.00万元，比2024年预算增加69.00万元，增长181.57%，增长的主要原因是2025年增加第三次土壤普查经费、农民丰收节活动经费等。

　　16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为82.00万元，比2024年预算增加79.00万元，增长2633.33%，增长的主要原因是增加草原植被恢复费、义务植树经费。

　　17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025年预算数为80.00万元，比2024年预算减少160.00万元，降低66.67%，降低的主要原因是2025年度减少中川国际机场周边区域生态综合治理规划等费用。

　　18.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2025年预算数为106.00万元，与2024年预算持平，主要原因是年度预算无变化。

　　19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为5.00万元，与2024年预算持平，主要原因是2024-2025年森林和草原防火费用无变化。

　　20.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025年预算数为45.00万元，比2024年预算增加45.00万元，增长的主要原因是2025年增加兰州新区“三北”工程造林绿化设计方案费用。

　　21.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2025年预算数为1.23万元，与2024年预算持平，主要原因是2024-2025水利视频专网使用费无变化。

　　22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为8.00万元，与2024年预算无变化，主要原因是2024-2025新区水利工程质量和安全监督管理经费无变化。

　　23.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为1830.00万元，比2024年预算增加1830.00万元，增加的主要原因是增加兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程、兰州新区化工园区尾水排放项目、兰州新区科教园区皋兰县供水管道迁移改建工程等项目资金。

　　24.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2025年预算数为117.00万元，比2024年预算增加117.00万元，增加的主要原因是2025年增加“十五五”水利发展规划编制费用、未实施历史遗留水利项目设计费支付。

　　25.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为625.00万元，比2024年预算增加545.00万元，增长681.25%，增长的主要原因是2025年增加兰州新区陇中地区生态保护修复和水土流失综合治理项目费用560.00万元。

　　26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为363.60万元，比2024年预算增加323.60万元，增长809%，增长的主要原因是2025年增加水旱灾害防御工作经费。

　　27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为348.82万元，比2024年预算减少277.82万元，降低44.33%，降低的主要原因是减少兰州新区水阜河水秦路西侧河道行洪安全隐患整治等项目费用。

　　28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为375.00万元，比2024年预算减少1060.80万元，降低74.38%，降低的主要原因是实行分级预算，2025年我单位减少乡村振兴补助资金预算。

　　29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为821.51万元，比2024年预算增加143.17万元，增长21.10%，增长的主要原因是2025年农业保险承保量增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1.24万元，较2024年预算增加0.02万元。

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是2024-2025年度均未安排因公出国（境）费用。

　　2．公务接待费1.24万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是2025年招商引资任务加大，公务接待增多。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平，主要原因是我单位无自有车辆，2024-2025年度无公务用车购置及运行维护费，预算无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费3.99万元，与上年预算相比增加0.18万元，主要原因是2025年度培训增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，与上年预算持平，主要原因是2024-2025年度会议费无预算。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费55.43万元，比2024年预算减少69.14万元，降低55.50%，减少的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减一般性支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额847.04万元，其中：政府采购货物预算5.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算842.00万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额842.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.04万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为694.26万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.50万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出4994.61万元，较2024年预算增加981.11万元，增长24.45%。

　　1．城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：2025 年预算数为1290.00万元，较2024年预算减少2006.00万元，降低64.79%，减少的主要原因是分级预算，本单位减少农业土地开发（高标准农田建设）等基金投入预算。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2025 年预算数为1450.00万元，较2024年预算增加1250.00万元，增长625%，增长的主要原因是为解决企业欠款，增加农投集团已建项目剩余资金支付费用。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出全（项）：2025年预算数为2254.61万元，较2024年预算增加1854.61万元，增加463.65%，增加的主要原因是2025年度增加兰州新区北部城区排水防涝设施建设改造工程、兰州新区东部城区排水防涝设施建设改造工程、兰州新区水阜河水生态综合治理项目维修养护费用等项目资金。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收100万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是水土保持补偿费、一般罚没收入，分别计划征收100万元、0万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程（2025年新区预算内项目建设资金）

　　1、项目概况：兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程开工建设，开展现场管线工程和水库工程建设施工工作，建成后将进一步完善新区西片区及机场北部区域防洪体系，提升新区水安全保障能力，提高西片区工业园区、城市核心区及中川国际机场防洪安全保障能力。

　　2、立项依据：根据《兰州新区经济发展局（统计局）关于兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程可行性研究报告的批复》（新经发审批〔2024〕9号）、《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于下达2025年兰州新区预算内项目建设资金预算的通知》（兰新财经〔2025〕18号），下达兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程1000万元。

　　3、实施主体：兰州新区水务管理投资集团有限公司。

　　4、实施周期：1年。

　　5、实施计划：2024年10-12月申报预算资金，筹划项目计划；2025年1-3月份下发项目实施方案，做好项目实施前期工作；4-10月份组织项目实施；11-12 月份项目验收及总结。

　　6、年度预算安排：1000万元。

　　7、预期总体目标：兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程顺利开工建设，进一步完善新区西片区及机场北部区域防洪体系，提升新区水安全保障能力，提高西片区工业园区、城市核心区及中川国际机场防洪安全保障能力。

　　（四）单位管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　1.一般性转移支付未安排。

　　2.专项转移支付未安排。

　　3.政府性基金转移支付未安排。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标46个，按规定随年度预算一并公开项目46个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目68个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目52个，完成率为76.47%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目资金支付率较低，主要原因是部分项目集中在后半年完成，部分项目验收合格后才能兑付资金。绩效运行监控整改情况：我单位对绩效监控发现的资金支付率低项目，要求其切实采取有效措施，加快项目资金支付进度，对于上年资金支付率低的项目，来年压减项目资金或不再安排项目资金。开展1-9月绩效运行监控项目68个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目88个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目不再实施，资金支付率较低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：每月进行考核，对项目推进缓慢的主管科室进行绩效扣减。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共89个，其中，单位整体支出1个，项目支出88个，转移支付项目42个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评情况已随单位决算上报，将在公开 2024年单位决算时随单位决算同步公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目25个，增长率54.35%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目71个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标12个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标568个、三级指标690个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　17、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　22、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　26、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　28、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　29、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　31、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　39、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　40、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　41、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　42、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　44、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　45、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　48、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　49、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　50、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　51、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　58、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）:反映下级政府收到的上级政府的农林水专项补助支出。

　　59、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）:反映下级政府收到的上级政府的农林水专项补助支出。

　　60、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础社事局碍你事和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

　　61、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

　　62、其他支出(类)其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　63、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　64、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；

　　1.事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

　　2.其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

　　65、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出；

　　66、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　67、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农业农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出；

　　68、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

　　69、普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

　　70、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

　　71、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

　　72、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　73、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　74、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　75、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于农业耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　76、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　77、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　78、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　79、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

　　80、农林水支出(类)生产发展(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　81、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

　　82、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

　　83、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

　　84、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

　　85、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

　　86、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班，水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　87、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

　　88、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。：

　　89、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产管理、行政许可及监督管理。

　　90、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　附件：1.兰州新区农林水务局2025年单位预算公开表

　　2.兰州新区农林水务局2025年单位整体支出绩效目标及预算项绩效目标表