目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　永登县南北两山环境绿化工程建设区，位于兰州至中川机场高速公路两侧，北起中川镇史喇口村，南至树屏镇东沟村与皋兰县为邻。根据永机编发〔2000〕13号文件确定的县南北两山环境绿化工程指挥部的主要职责是：负责永登县区域南北两山环境绿化工程的计划、规划和建设项目的组织的实施；负责永登县区域南北两山环境绿化工程建设项目的管理、维护、运行；负责永登县区域南北两山的环境绿化和土地、农业、林业、水利资源的综合开发和利用；负责制定永登县区域南北两山环境绿化工作的优惠政策，开发项目的洽谈、引进和组织、协调、服务工作；负责承担永登县国家生态环境建设综合治理工程指挥项目的实施，作为永登县国家生态环境综合治理工程指挥的实施单位，按国家有关规定，组织实施造林种草、小型水利工程、小流域治理工程和农村能源工程项目等；完成县委、县政府安排的其他工作。

　　工程自2000年实施以来累计完成老区造林71782亩，2014年承担了兰州新区16000亩的绿化造林任务，成活各类树木900余万株，特别是兰州—中川机场绿色文明的建设为中外人士留下了深刻的影响，林业基础设施逐步完善，为今后两山的可持续发展提供了强有力的基础保障。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我部于2000年9月1日成立运行，内设机构有办公室、工程科、绿化科、财务科，另外根据实际工作需要，设立防火办、资源办。2024年年末实有人数21人，其中在编人员20人，新区聘用人员1人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　根据《参照〈中华人民共和国公务员法〉管理的单位审批办法》(中发[2006]9号)、《甘肃省参照公务员法管理的事业单位审批办法》(省委发[2006]39号)及兰州市实施公务员法领导小组办公室《关于转发甘肃省实施公务员法领导小组办公室<关于兰州市委党史办公室等246个事业单位列入参照公务员法管理范围的通知>》（兰公办发〔2007〕76）的文件规定，我单位自2007年列入参照公务员法管理范围范畴，参照兰州市实施的《中华人民共和国公务员法》办法进行登记管理。

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算1879.42万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算1879.42万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入1879.42万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算1879.42万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出533.07万元，占28.36%；项目支出1346.35万元，占71.64%；上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出1879.42万元，包括：社会保障和就业支出30.12万元、卫生健康支出20.31万元、农林水支出1810.02万元、住房保障支出18.97万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出533.07万元，比2024年预算减少111.57万元，下降17.3%，下降的主要原因一是2024年有到龄退休人员；二是贯彻上级压缩机关运行经费的要求，压减单位运行经费，缩减“三公”经费开支。

　　其中：人员经费支出482.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出50.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出1346.35万元，比2024年预算增增加了330.03万元，增长32.47%，增长的主要原因是新区劳务市场用工工资增加，管护人员、泵工及季节性临时用工成本均上涨达，预算相应增加。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费7个。项目1：2025年两山管护县区配套费、项目2：2025年水利工程维修及水电费补助、项目3:2025年两山森林管护费、项目4:2025年护林防火经费、项目5：2025年土地流转费、项目6：2025年冬季电采暖差额补贴费、项目7：森林植被恢复项目和茅茨上水项目。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为483.67万元，比2024年预算减少49.4万元，主要原因一是2024年有退休人员；二是贯彻上级压缩机关运行经费的要求，压减单位运行经费，缩减“三公”经费开支。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.291万元，比2024年预算减少1.42万元，主要原因是按照2024年年末应发工资总额计提时工资总额的变化，2024年年内有退休人员。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.73万元，比2024年预算增加0.73万元，主要原因是2025年是预算口径差异。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数4.1万元，比2024年预算增加4.1万元，主要原因是2025年是预算口径差异调整。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.2万元，比2024年预算减少0.19万元，主要原因是是按照2024年年末应发工资总额计提时工资总额的变化，2024年年内有退休人员。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.11万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是预算口径的差异。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款 ）住房公积金（项目）2025年预算数为8.97万元，比2024年预算增加0.26万元，主要原因是2024年调标增资工资，该项指标按2024年工资计提，导致预算增加。

　　8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算数为1103.78万元，比2024年预算增加300.22万元，主要原因2025年项目预算增加。

　　9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为222.57万元，比2024年预算增加9.81万元，主要原因2025年项目预算增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.29万元，与2024年预算相比减少0.07万元，减少原因是贯彻中央、省市过“紧日子”要求，缩减“三公”经费开支。

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算相比无变化。

　　2．公务接待费0万元，与上年预算相比无变化。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算相比无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费1.51万元，与上年预算相比减少0.02万元，下降1.31%，下降的主要原因是缩减机关运行经费支出，落实财政过“紧日子”文件精神。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，比2024年预算减少0万元，与2024年相比无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费31.94万元，比2024年预算减少20万元，下降38.51%，下降的主要原因是压减一般性支出。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额49.26万元，其中：政府采购货物预算49.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.26万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为127.66万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约48.7万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2025年无非税收入。2025年计划征收0万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：两山森林管护费

　　1.项目概况：两山所属的新区管护范围陈家井林管站、东一干东林管站、东一西林管站共有面积16567亩，主要用于2024年三个林管站林木补植、林业管理站运行、清淤复整、森林抚育、林业有害生物防治以及管护人员工资等。

　　2.立项依据：①《兰州市南北两山绿化管理条例》（2018年3月30日甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议批准修正）；②《兰州市南北两山生态建设及运行管护资金管理办法（试行）》（兰指发〔2021〕123号）；③《兰州市南北两山环境绿化工程指挥部关于规范陡削坡绿化管护工作的通知》（兰指发〔2019〕103号）；《兰州市南北两山环境绿化工程指挥部关于调整两山林地管护标准的实施方案》。

　　3.实施主体：永登县南北两山环境绿化工程指挥部。

　　4.实施周期：1年，2025年1月1日-2025年12月31日。

　　5.实施计划：按照管护标准及要求，对管护称职的管护人员按月发放管护人员管护工资，保障林区稳定。

　　6.年度预算安排：2025年预算安排资金350万元。

　　7.预期总体目标：完成东一干东林业管理站、东一干西林业管理站、陈家井林业管理站16000余亩管护区域管护人员工资、林地抚育劳务费、林地清淤复整劳务费以及管护人员社保费、管理费等。保障林区稳定，保证林木健康生长。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因本地区海拔较高，受“倒春寒”等恶劣天气影响，引大虽在4月中旬供水，但极端天气往往影响新栽植苗木的灌溉，导致苗木栽植期间时间紧、任务重，抢抓工期，也会影响部分栽植苗木质量。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政，按规定及时报送，并随年度决算一并公开（需自行完善编辑)。

　　4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度未增加部门预算，同时对政策和项目资金管理未做调整。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标7个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）:反映甘肃省红十字会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　26.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　30.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　31.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　32.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　33.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　34.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　35.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　36.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　37.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　38.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　39.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　40.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　43.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　44.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　45.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　46.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　47.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　48.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　49.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　50.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　51.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　52.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　53.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　54.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　55.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　56.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　57.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　58.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　59.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　60.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　61.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　62.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　63.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　64.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　65.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　66.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　67.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　68.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　69.资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　70.资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。                                                

　　附件：1.永登县南北两山环境绿化工程指挥部2025年部门预算公开表

　　2.永登县南北两山环境绿化工程指挥部2025年部门整体支出绩效目标及预算项绩效目标表