目    录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家及省、新区对外开放、经济技术合作交流和招商引资的方针政策、法律、法规;拟订新区招商引资、经济技术合作、对外开放的政策措施;根据新区经济社会发展规划，编制新区招商引资、经济技术合作、对外开放的中长期规划，并组织实施。

　　（二）负责制定新区招商引资活动方案并组织实施;负责同境内外各类经济团体及工商企业、金融组织、商务机构和其他投资者的联系，组织开展各类经济技术合作和招商引资活动;承办新区管委会组团赴外开展经济技术合作、招商引资活动的联络、洽谈等相关工作。

　　（三）负责新区经济技术合作和招商引资项目库建设、管理工作;承担经济技术合作和招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制新区投资指南、经济技术合作和招商引资项目宣传资料;负责新区经济技术合作和招商引资信息工作及网络建设。

　　（四）负责指导、协调各园区及有关部门(单位)、企业的对外开放、经济技术合作、招商引资工作。

　　（五）负责新区经济技术合作、招商引资年度工作目标的制定、分解、考核等工作;负责新区经济技术合作、招商引资的统计、汇总、分析工作;承担新区经济合作和招商引资人员的培训工作。

　　（六）负责新区会展活动组织工作，承担新区在境内外举办各类项目洽谈会、经贸展会的组织、联络、洽谈、协调工作。

　　（七）负责区域性经济技术合作交流新区方的组织工作和省内都市经济圈等区域经济技术合作的促进工作;负责新区与国内友好城市经济技术合作的联络与交流工作。

　　（八）负责新区招商引资重大经济技术合作项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作;负责受理外来投资企业的投诉，会同有关部门协调解决外来投资企业在建设、经营中遇到的各种问题。

　　（九）负责研究制定推进重大签约项目落地的具体办法和措施，并负责督促落实，对项目落地情况进行监督;负责报告项目落地进展情况，以及影响项目落地推进的原因和事项。

　　（十）承担兰州新区“兰洽会”领导小组办公室日常工作，牵头组织落实“兰洽会”筹办期间兰州新区方面的有关工作。

　　（十一）负责境外地区(含港、澳、台地区)特别是“一带一路”沿线国家招商引资项目的对接、服务工作。

　　（十二）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区经济合作局2024年末共有机构数1家，其中全额预算单位1家，内设机构6个，均为正科级建制，分别为：办公室、联络协作科、项目推进科、经合一科、经合二科、经合三科。核定工作人员29名。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本部门没有参照公务员法管理的单位

　　（三）直属事业单位

　　本部门没有直属事业单位

　　三、部门收支总体情况

　　2025年部门收支总预算2680.74万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算2680.74万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入2680.74万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算2680.74万元（详见附件1部门预算公开表3）。其中：基本支出744.76万元，占27.78%；项目支出1935.98万元，占72.22%；上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出2680.74万元，包括：一般公共服务支出2601.69万元、社会保障和就业支出32.76万元、卫生健康支出22.46万元、住房保障支出23.84万元。

　　具体安排情况如下（详见附件1部门预算公开表7、8）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出744.76 万元，比2024年预算增加73.77万元，增长10.99%，增长的主要原因是人员增加和工资调标。

　　其中：人员经费支出674.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出70.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出1935.98万元，比2024年预算增加1648.98万元，增长574.56%，增长的主要原因是成立15个驻点产业联络服务部，产生驻外招商经费。

　　经济社会发展项目5个，主要是项目招商工作经费、项目兰洽会工作经费、项目招商展会及重点项目协调经费、项目兰州新区各类宣传品印制费、项目微信公众号服务运营费。

　　保障运转经费1个，主要是项目档案整理费。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为665.71万元，比2024年预算增加65.21万元,主要原因是人员增加和工资调标。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为1935.98万元，比2024年预算增加1648.98万元。主要原因是成立15个驻外产业联络服务部，产生驻外招商费用。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.78万元，比2024年预算增加3.44万元，主要原因是工资调标导致社保基数增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.97万元，比2024年预算减少0.22万元，主要原因是根据实际情况测算。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.85万元，比2024年预算增加2.06万元，主要原因是调标导致社保基数增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.61万元，比2024年预算增加0.69万元，主要原因是调标导致社保基数增加。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.84万元，比2024年预算增加2.59万元，主要原因是调标导致公积金基数增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平。

　　2．公务接待费0万元，与上年预算持平。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费0万元，比2024年预算减少1.93万元，根据2025年工作实际情况，未安排培训计划。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，较2024年预算持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费70.03万元，较2024年预算增加0.3万元，增长0.43%，增长主要原因是在职人数增加，以此为依据测算的办公费、差旅费等相应增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部门政府采购预算总额70.03万元，其中：政府采购货物预算70.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.9万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为79.43万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车4辆（其中自有车辆1辆，租赁车辆3辆主要为招商引资专用车辆），自有车辆价值19.65万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约25.5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年本部门未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本部门无非税收入。2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：招商工作经费

　　1.项目概况：为大力开展产业链精准招商和区域驻点招商，推动“引大引强引头部”和项目“双进”行动走深走实，构建高水平招商引资新格局，拓展招商引资信息渠道，选派工作人员105名，组建上海、常州、长沙、南昌、烟台、青岛、杭州、天津、广州、深圳、成都、重庆、合肥、福州、苏州15个区域驻点产业联络服务部，每个服务部7人，由党工委、管委会领导包抓推进。同时该项目经费包含单位内部人员外出招商费用，以确保招商工作顺利开展。

　　2.立项依据：《关于印发兰州新区推动高质量招商引资工作方案的通知》新政办发〔2024〕35号，新区招商引资工作领导小组办公室（设在新区经济合作局）管理指导下开展招商引资工作，各驻点产业联络服务部工作经费纳入新区财政年度预算统筹落实，由新区经济合作局统一申请和管理使用。

　　3.实施主体：兰州新区经济合作局

　　4.实施周期：2025年1月1日—12月31日

　　5.实施计划：（1）拓展招商引资信息渠道，选派工作人员105名，组建上海、常州、长沙、南昌、烟台、青岛、杭州、天津、广州、深圳、成都、重庆、合肥、福州、苏州15个区域驻点产业联络服务部，每个服务部7人。（2）各驻点产业联络服务部确定专职联络员做好招商引资工作台账管理、项目引进动态信息报送等工作。（3）驻点产业联络服务部做好企业互访考察、项目洽谈推进、签约落地等工作。（4）选派人员驻外期间，不再承担原单位其他工作。（5）按照“月统计、季考核、年总评”的方式，对各驻点产业联络服务部及工作人员进行绩效考核，并形成评价结果，以考核传导工作压力，倒逼工作落实。     

　　6.年度预算安排：2025年工作经费为1800万元。

　　7.预期总体目标：充分发挥区域驻点产业联络服务部招商前沿阵地作用，加强与驻点区域内重点园区及相关企业、商协会的沟通联系、大力开展宣传推介兰州新区，不断扩大新区知名度和影响力；精准收集招商信息，对产业关联度高、延链补链强的重点企业，及时跟进、主动对接，深入挖掘投资意向，梳理形成线索项目，全力推进项目洽谈落地。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年本部门未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

　　绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位2024年1-6月的绩效目标监控体系已初现成效，预算资金执行较好，能够充分发挥财政资金的使用效益。但也存在一些问题：如部分项目推进较慢，专项资金执行率较低；个别三级指标年度指标值设置不够准确，实际完成值与年度指标值相差较大。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行率较低，指标设置存在偏差，主要原因在于对项目执行情况前期预判不够准确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是督促相关科室加快项目进度，提高专项资金执行率；二是提高预算绩效目标编制质量，根据实际业务范围对目标设置行进调整使目标设置更准确；三是抓好绩效监控整改落实和结果运用。在2025年的绩效目标设置上相关科室认真研判，加强了对项目绩效合理性的关注和落实。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目3个，压减率14.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                        

　　附件：1.兰州新区经济合作局2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区经济合作局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表