目   录

　　第一部分  部门基本概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年部门预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（1)负责新区党工委日常政务事务协调服务工作。

　　（2）负责协调推进新区各级党组织落实全面从严治党主体责任工作；负责督查中央和省委、市委、新区党工委各项决议、决定、重要工作部署和主要领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责组织、督促新区各级各部门开展约谈工作。

　　（3）负责新区党工委各类会议、公务活动的协调服务工作。

　　（4）负责新区党工委的文电收发、印信管理等工作，负责新区机关档案的登记、立卷、归档、管护等工作。

　　（5）负责新区党工委重要文稿的起草或把关；负责党委信息的收集、整理和报送工作。

　　（6）负责国家和省市及其他国家级新区、发达地区重大政策的研究；负责新区重点领域、重大课题、重要工作的调查研究,指导各部门开展调查研究。

　　（7）负责新区全面深化改革委员会办公室日常工作，督促协调相关部门贯彻落实中央和省委各项改革决策部署和政策措施。

　　（8）负责新区政法工作。全面贯彻中央和省市委、新区党工委关于政法工作的要求，以推进市域社会治理为抓手，全面推动政法领域改革、政法队伍建设等重点工作，全面提升社会治理现代化能力和水平。

　　（9）负责制定并实施兰州新区党史、地方志的编纂规划；征集、整理、编纂、保存新区党史和地方志资料；组织新区党史学习教育，做好党史宣传，普及党史知识，搞好党史纪念活动。

　　（10）负责统筹规划新区档案事业，集中统一管理新区党工委、管委会及其各工作部门重要档案，指导开展机关档案登记、立卷、归档、管护等工作。

　　（11）负责新区党工委印发文件的审核把关，负责新区党内规范性文件的审核、备案及管理等工作。

　　(12)负责开展社会治理调查研究，及时向党工委、管委会和党工委办公室提出意见建议；指导推动社会矛盾纠纷多元预防调处化解工作，对跨园区或需要新区级层面处理的重大疑难矛盾纠纷事项，牵头协调办理；大力推动网格化服务管理，建设全科、全要素网格，指导基层加强专职网格员队伍建设，简历健全网格管理工作规范；运用平安甘肃信息化支撑管理平台，对涉及社会治理的各类信息数据进行全量汇集，利用大数据开展社会治理动态分析、监测预警，对平台预警事项及时督促督办，协调落实，做好社会风险、安全隐患防范化解工作；指导推动社会力量参与社会治理，健全完善社会各方参与社会治理工作机制；健全“诉调警调访调”等对接机制，加强调解阵地、力量和能力建设；加强与诉讼服务中心、检查服务中心、公共法律服务中心、信访接待大厅。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　兰州新区党工委办公室内综合科、秘书科、机要文书科、政法科、宣传科、网信科、督查科、研究室、国安科、档案科、信访科、综治中心12各科室，与上年相比新增1个科室。共核定人员编制数66人，实有人数为61人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　2025年党工委办公室未设立参照公务员法管理单位

　　（三）直属事业单位

　　2025年党工委办公室未设立直属事业单位。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况，党工委办公室仅涉及机关预算。

　　2025年部门收支总预算7285.67万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算7285.67万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入7285.67万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%。      

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算7285.67万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1415.4万元，占19.43%；项目支出5870.27万元，占80.57%；上年结转收入0万元，占0%。                  

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出7285.67万元，包括：一般公共服务支出7119.96万元、社会保障和就业支出65.37万元、卫生健康支出51.34万元、住房保障支出49.03万元。

　　具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

 

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1415.4万元，比2024年预算增加73.83万元，增长5.5%，增长的主要原因是2024年增设综治中心，人员也同步增加。

　　其中：人员经费支出1262万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出153.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出5870.27万元，比2024年预算增加432.27万元，增长7.9%，增长的主要原因是根据工作需要合理增加业务预算。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费4个，主要是2025年综治中心运行经费、2025年档案馆运转资金、2025年会议费、2025年印刷费。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为65.37万元，比2024年预算增加6.62万元，增长11.3%，增长的主要原因是2024年综治中心建设完成后有人员调入。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为841.07万元，比2024年预算增加15.05万元，增长1.8%，增长的主要原因是2024年综治中心建设完成后有人员调入。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.5万元，比2024年预算增加0.19万元，增长8.2%，增长的主要原因是2024年综治中心建设完成后有人员调入。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：：2025年预算数为34.12万元，比2024年预算增加3.46万元，增长11.28%，增长的主要原因是2024年综治中心建设完成后有人员调入。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为14.7万元，比2024年预算增加2.12万元，增长16.85%，增长的主要原因是2024年综治中心建设完成后有人员调入。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.03万元，比2024年预算增加4.97万元，增长11.28%，增长的主要原因是2024年综治中心建设完成后有人员调入。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1.67万元，比2024年预算增长0.14万元，增长的主要原因是2024年综治中心建设完成后有人员调入。

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平。

　　2．公务接待费1.67万元，较上年预算增加0.14万元，主要原因是综治中心成立后有人员调入。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费4.08万元，较上年预算增加0.36万元，主要原因是综治中心成立后有人员调入。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0万元，与2024年保持一致。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费91.95万元，比2024年预算增加19.85万元，增长27.53%，增长的主要原因是综治中心的设立及人员增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年部门政府采购预算总额610.6万元，其中：政府采购货物预算20.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算590万元。

　　2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.6万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1184.6万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约16.8万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　本部门2025年无政府性基金预算

　　（二）非税收入情况

　　本部门2025年无非税收入。2025年计划征收0.00万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：甘肃卫视广告投放项目

　　1.项目概况：自2018年起，兰州新区每年与甘肃省广播电视总台（甘肃广电卫星文化传媒有限责任公司）签订合作协议书，在甘肃卫视黄金时段投放兰州新区宣传广告（产业、文旅、教育、招聘四大主题），甘肃广电卫星文化传媒有限责任公司按照与兰州新区确认的宣传广告片排期进行播放。为进一步增强新区的知名度、影响力，提升新区干部干事创业精气神，凝聚全省上下关心关注新区、全力支持发展新区的合力，有必要在省级广电平台持续播发新区广告，持续传递新区声音

　　2.立项依据：甘肃广电卫星文化传媒有限责任公司是甘肃省广播电视总台的独资公司，是甘肃省广播电视总台授权的信誉代理机构，也是甘肃本土优秀的广告与内容传播媒体，专业从事品牌战略服务、全媒体整合营销、新媒体开发运营的综合性传媒公司。按照政府采购规定，由于电视媒体宣传的不可替代性，以及媒体经营权的唯一性，需采用单一来源形式进行采购。

　　3.实施主体：兰州新区党工委办公室

　　4.实施周期：2025年8月-2026年8月

　　5.实施计划： 2025年7月初进行单一来源采购，拟定于2025年8月14日开启新一年度广告投放合作。

　　6.年度预算安排：239.5万元

　　7.预期总体目标：该项目依托省级主流媒体的权威性和广泛覆盖，高效提升新区品牌影响力，强化“国家级新区”定位；通过精准传播吸引投资、人才和游客，助推产业发展与城市建设。此外，长期稳定的媒体合作模式，也为政府宣传提供可复制的成功经验，实现社会效益与经济效益的双赢。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标17个，由于其中3个预算项目涉密，按规定随年度预算公开了14个项目，公开率为82.35%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的29%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个。宣传经费主要用于各类媒体合作及各项宣传事项经费，媒体合作根据年初合同约定资金支付方式分为三个阶段（首款、中期款、尾款），由于6月份正是对媒体合作年中考核阶段，无法支付中期款，由此导致此项经费支付率较低，7月份我办已将各类媒体合作中期款进行支付；展览馆建设经费主要用于展览馆建设，其中50万用于招商展示云项目建设，但由于前期二楼展览馆在建设中已支付177万元，停工后经审计实际产生费用比实际支付金额少，所以多出的这部分资金完全可以承担50万招商展示云项目建设，由此我办根据实际工作需求已向财政局提交资金调剂（调整）申请，已从此项经费中分别向文印费调剂16万元、调研经费10万元及档案整理外包经费17.5万元；档案工作经费中暖气费占比较大，根据工作计划暖气费计划在7月份完成支付；档案馆整理外包及数字化建设经费支付比例过高，由于2023年财力问题导致2021年档案整理费用无法支出，延续至2024年对其进行支付，所以6月之前支付比例过高。

　　2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控，7项预算执行绩效与绩效目标存在偏离的情况（支付率偏高），分别为2024年互联网信息工作经费、2024年档案馆运转资金、2024年机要和保密工作经费、2024年档案整理外包及数字化建设经费、2024年慰问金、2024年文印费(调剂）42万元、2023年市级融媒体中心经费，以上项目均按照年初工作计划执行。2项预算执行绩效与绩效目标存在偏离的情况（支付率偏低），分别为调研经费及会议费，调研经费按照年初工作计划合理安排外出调研，9月底已外出进行调研，费用计划在10月完成报销。会议费年初与瑞岭物业签订《会议服务协议》根据实际产生数按季度统计并进行报销，三季度费用计划在10月完成支付。

　　3.绩效自评开展情况。2024年整体支出绩效评价为优秀等次，自评得分为94.1分。2024年，本级预算支出项目27个，转移支付项目1个，通过自评，其中27个项目能够按照年初工作计划以及绩效目标顺利执行，并达到了预期目标。仅有展览馆建设经费项目未按照年初计划执行，该项目年初预算21.5万元，实际执行9万元，执行率为41.86%，与年初绩效目标存在偏离情况，主要是前期展览馆项目进行竣工决算审计后实际支付金额高于总投资数，故后期项目开展时将前期项目差额与后期应支付数进行冲抵，所以导致2024年预算资金未完成支付。

　　4.绩效结果应用情况。我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分94.1分，评价结果为：绩效整体完成达到预期目标。对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。分析发现，年初申报的绩效目标与实际自评指标基本无偏差，各类项目经费按照年初申报的指标任务逐项完成。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目19个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标173个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　5.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　6.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　7.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　16.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　19.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　20.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　21.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　22.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　23.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　24.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　25.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　26.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　27.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　28.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　29.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　30.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　31.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　32.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　33.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　34.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　35.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　36.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　37.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　38.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　39.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　附件：1.兰州新区党工委办公室2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区党工委办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表